黄山山里山歙县玫瑰园休闲农庄项目可行性研究报告.doc

可行性研究报告引：玫瑰种植基地建设是实施该地区生态建设工程的重要组成部分，是农业种植结构调整和农民增产增收的主要途径之一。以往适应该地区产业化开发或农业综合开发的植物种很多，但经济、生态、社会效益三者兼顾的问题一直没有很好解决，这主要是适合山区、盐碱、干旱地生长，既有生态效益又有经济效益的植物种缺乏。中天玫瑰，是用中国的野生玫瑰（父本）与平阴一代杂交玫瑰品种（母本）进行多代杂交后选育出来的优质玫瑰品种。该品种耐干旱、耐贫瘠、抗病虫害、多季开花、产量高、品质好、出油率高，与目前国内推广品种及国外引进品种比较，具有抗干旱瘠薄性强、适应范围广、管理粗放、经济效益高的优势。中天玫瑰既是平原地区发展产业化的好品种，又在防风固沙治碱、荒山荒坡绿化、水土保持中发挥重要作用，是目前国内生态效益和经济效益结合较好的经济林植物。未来规划万亩玫瑰种植加工项目建设，是解决该地区生态建设、发展特色高效生态农业、推动农业产业化开发和特色旅游亟需的适宜植物种，既能使本地荒山荒地资源得到很好利用，实现对种植业的结构调整，又将带动本地工农业发展，增加农民收入和就业，改善生态环境，促进旅游业发展，这样就能很好地解决生态、经济、社会效益的最佳结合，达到恢复生态系统稳定发展前提下，使系统经济效益值达到最大，实现一举多得之利，实现绿化转化产业化的目标。通过万亩玫瑰种植加工项目示范区建设，还可以向省内外提供大量的优良植物种，将对全省及邻近地区生态建设起到典型示范作用。 摘 要黄山山里山集团是黄山地区一家大型茶叶、花茶生产加工企业，全国有产品面向全国市场销售，目前集团拥有700多超市营销窗口和淘宝电子商务销售渠道，预计玫瑰基地投产后玫瑰花茶和玫瑰制品年销售可达1000万元以上，引导农民大量种植玫瑰，可使农民每亩年纯收入增加2000-3000元，是普通农作物的4-6倍，可以较好解决加快农业发展中产业化调整、增加农民收入的问题。此外，玫瑰深加工项目还将增加就业机会吸收当地农民，如果加上包装、运输等关联行业就业人数的增加，受益面将更大。 依据本土资源在歙县富堨镇创建一个集休闲娱乐为一体的休闲农庄。本公司成员利用一年多对该市场进行调研，又在当地进行了实地考察，最后对市场及现有条件进行分析，完成了该创业计划书。玫瑰园休闲农庄规划利用地处歙县海富堨镇青山村宋川、律川村民小组闲置土地500亩发展玫瑰花种植基地，本镇距离县城5-7公里左右，本次创业计划我们将玫瑰园于农庄相结合，使旅客可以在本农庄了解玫瑰园岩的形成、观赏玫瑰园岩的盆景，还可至玫瑰园岩景区观赏玫瑰园岩的自然景观。与此同时玫瑰园农庄依据歙县临海丰富的旅游资源，为休闲旅游消费群体与体验消费群体提供旅游服务。玫瑰园休闲农庄主要是面向歙县、杭州、上海等区域的向现代都市人群推出的一种体验式休闲旅游项目。休闲农庄是农家乐形式的延伸或扩展，他不仅能像农家乐那样给游客提供农家餐饮，不同的是休闲农庄多为游客提供一种休闲小住的集观光、参与、康体、休闲、度假、娱乐于一体的综合型服务。 农庄的竞争对手主要来自两个方面：直接的竞争者是同行业农家乐的竞争；潜在的竞争是来自于酒店、旅馆等的竞争。我们玫瑰园休闲农庄的主要优势：有地理位置靠近多个旅游景点；有自己的农村特色活动；玫瑰园与农庄结合，具有很大的吸引力。该项目可以采取的促销策略有：建立玫瑰园休闲农庄网站、与旅行社合作组团和宣传，达到比较好的效果；与歙县职业技术学院、歙县师院等高校联盟，建立客源共享机制，同时也可以同他们签定合作意向，作为旅游、酒店管理学生实习就业的基地，利用本身是大学生的优势，发动自己在歙县、温州、宁波及安徽省的其他院校的同学进行宣传，可以组团搞班级活动，搞党团活动，接待休养团等。玫瑰园休闲农庄集“食、宿、娱”为一体，做到饮食要绿色健康，并体现出农家特色；住宿要干净卫生，俭朴安全；娱乐要充满山村野趣，回归自然。并结合当地实际，展示最朴实的农家风貌，让游客有宾至如归的美感，并切身领略农家的习俗文化，真正的“身心”旅游。农庄在经营过程中难免会遇到一些风险，如市场风险、竞争风险、经营风险以及市场淘汰风险。面对这些我们也采取相应的措施，如通过促销、打折优惠、办理会员卡等稳定顾客。与此同时我们还会精心制作我们的菜肴，留住顾客的心。最后我们时刻树立危机意识，不断提升和发展自己，并且我们会注意维系顾客关系，建立“顾客资料库” 经常与重要顾客保持联系。公司预计总投资3680万元，根据我们的预计，在投资的2年零4个月后将会取得盈利，收回投资，因此这个创业方案是具有可行性的。目 录 一、休闲农庄简介1二、休闲农庄市场分析1（一）歙县地区市场状况1（二）产品状况2（三）休闲农庄基本竞争状况31同行业竞争者32潜在竞争者3三、SWOT分析4（一）优势分析41.思维创新42管理创新43.有一定客源背景4（二）劣势分析41. 创业者经验缺乏42.资金实力不足4（三）机会分析41中国经济和旅游业快速发展使休闲旅游成为可能42政府机构政策的支持43歙县丰富的旅游资源4（四）威胁分析51会受到中低档酒店的冲击52资金短缺造成休闲农庄的发展受限5四、玫瑰园休闲农庄项目方案5（一）项目发起原因5（二）项目优势61.玫瑰园特色优势62.地理优势63.旅游资源优势64项目服务优势75项目团队优势7（三）市场战略STP分析81.市场细分82.确定目标市场83.市场定位9(四)营销策略91产品策略92定价策略93渠道策略94促销策略9（五）农庄的规划示意图101.地理位置示意102玫瑰园休闲农庄建筑平面示意图11（六）玫瑰园休闲农庄建设内容11食瓜果蔬菜 绿色健康11宿 虫蛙低吟 似乐易眠13娱山村野趣 融入自然14（七）玫瑰园休闲农庄组织机构151公司组织机构设置152股本结构163人员配备174人员选拔17五、风险分析及对策17（一）市场风险17（二）竞争风险17（三）经营风险17（四）市场淘汰风险18六、财务预测18（一）筹资总额18（二）投资预算18（三）营业收入预算19（四）营业成本预算19（五）营业利润20七、财务核算分析21（一）公司成立初期的资产负债表21（二）公司五年预计资产负债表22（三）公司预计五年的利润表23（四）公司预计五年现金流量表24附件一：市场调研25附录二： 公司的规章制度30一、休闲农庄简介农民依托当地旅游风景资源，利用村寨院舍开发农事风情和本土文化资源，因地制宜地经营特色旅游服务，成为勤劳致富的有效途径。他们可以把自有的一般生活资料、生产资料转化为经营性资产，无论是从事休闲农庄的农民还是从事农业生产和加工的农民，都可以从中增加收入。“休闲农庄”或“休闲农庄”旅游服务模式也就应运而生。休闲农庄旅游项目不仅根据当地实际，发展特色农家旅游，如：果园游赏、篝火会友等。还注入现代人很少涉及的视觉旅行，让人们在享受身体的旅行和心情的放松的同时，让其视觉上也能得到很好的享受。现今休闲农庄旅游发展趋势很好，它作为一种新兴的特色旅游项目，休闲农庄旅游从一开始就受到了游客的普遍欢迎和市场广泛认同，有着巨大的市场潜力和广阔的市场前景。随着人们物质生活水平的不断提高，现代旅游业的快速发展，近几年以“吃农家饭，品农家菜，住农家屋，干农家活，享休闲农庄，”为主要内容的“休闲农庄”旅游方式，引起社会各界的极大重视和关注。在人们对精神文化生活的需求日趋丰富并呈多样性发展的今天，休闲农庄特色旅游活动在全国悄然兴起并已成为旅游业中的一大亮点。随着产业链、服务链的延伸，不仅带动了餐饮服务、商贸流通、客运交通等相关的第三产业发展，而且促进了农产品生产和销售、特色旅游产品加工和制作等农村第一、二产业新的发展，促进了农业和农村由单纯提供农产品向提供生态产品、文化旅游产品的转化升级，为农村产业结构调整和主导产业培育注入了新的动力。休闲农庄旅游的蓬勃兴起，让农民充分看到了环境资源的价值，积极主动地保护和建设良好的自然生态环境，为休闲农庄旅游提供强有力的支撑和保障。城市游客的到来，送来了城市的信息、技术和管理，带动了休闲农庄旅游业质量和水平的提高，推动了农村社会的城市化进程。因此，休闲农庄旅游是城乡互动中的桥梁和纽带。二、休闲农庄市场分析（一）歙县地区市场状况随着人们生活水平的提高，人们的旅游理念和愿望已发生了重大变化，休闲度假已悄然兴起。有关研究表明，当人均GDP达到1000美元，旅游便开始普遍进入家庭；当人均GDP达到2500美元时，休闲消费的增长速度会快于经济增长的速度，社会便进入休闲消费的急剧扩张期。对歙县来讲，目前已到了迎接休闲时代到来的节骨眼上。歙县具有发展休闲产业的良好条件。第一、歙县山江兼备。第二、歙县文化深厚。第三、歙县休闲设施较为完备。休闲农庄的出现，能促进歙县休闲旅游的良好发展。据调查显示，歙县市休闲农庄休闲旅游业取得了又好又快的发展。富堨镇是全县农业大镇、生态大镇，是全市重点的科技示范镇，青山村是“全省生态百佳村”，仁里村是“全市农业结构调整示范村”，全镇以经济作物和养殖业最具特色，全镇粮食面积28061亩，总产量10693吨，其中稻谷19926亩，达8788吨；油料7310亩，613吨；经济作物有蔬菜6000亩，产量9000吨；甘蔗1480亩，产量3977吨；西瓜2248亩，2859吨，柑桔626亩，505吨；家禽饲养量22万羽，生猪饲养量3。6万头。建立了“蔬菜基地”；“菊花、桔柑基地”、“千亩黄桃基地”、“万钵盆景基地”。 富堨镇可耕地面积2357公顷，人均耕地1.71亩，山林地面积为2142.8公顷，占全镇土地总面积的33.06%，丰富的土地资源为粮食、蔬菜、水果、林木等生产提供了得天独厚的条件。徐村、承狮村已成为歙县的一线蔬菜基地；丰口、青山、仁里村的柑桔、草莓、雪梨等经果林得以开发；丰口、富堨、棠樾等村由于耕地条件优越，粮食作物产量高，质量好。凤凰村的土质好生产的萝卜质好味甜。同时伴随着农林业的发展，养殖业发展取得新突破。形成了以高金的土鸡、三田的养牛、稠墅的养羊、徐村的养鸭基地。今年歙县市委、市政府表示将积极推进休闲农庄旅游业转型升级，继续做大、做强、做美休闲农庄，以“吃农家饭、住乡村屋、游田园景、享休闲乐”为特征的休闲农庄休闲旅游业，在歙县范围内呈现蓬勃发展的良好态势。目前歙县休闲农庄总体规模在全省向前跨越了23位，开始从局部零星分散的滞后状况进入全市性、有组织、有规划、有目标快速发展的新阶段。以上资料表明随着生活节奏的加快，生活压力的增大，文化水平的提高，越来越人注重自己的生活质量。为了调节自己的生活压力，大部分人会选择旅游这种方式。“吃休闲农庄、住农家屋、看农家景、干农家活”这种简单的生活方式，往往能使得人们嬉笑眼开。所以农村旅游作为一种新兴的旅游形式，得到了人们越来越多的关注，逐渐成为旅游市场的一个重要组成部分。因此，农庄又被称为“绿色度假”。（二）产品状况农庄市场需求非常巨大，它不仅结合了休闲农庄的经营特色，同时也拥有自己的特点。不仅有来自本省内本地的游客，也有来自省外、甚至国外的游客也不计其数。因此，休闲农庄或休闲农庄的需求量也相对比较大。农庄旅游可以把生态农业和休闲旅游结合在一起，实现了一产和三产的交叉融合，农庄旅游既可以提供给游客一种远离尘嚣的感觉，用农村自然美景挽留游客的脚步，又可以发展加工业、种植业和养殖业，为农村旅游提供优质的农产品。农庄旅游推动了城乡间的交流互动，加快了农村的城市化建设的速度，缩小了城乡差别。2008年，是我市农庄休闲旅游业历史上取得最大成效的一年，呈现出蓬勃发展、方兴未艾的可喜局面。在临海富堨的许多休闲农庄或休闲农庄都可提供当地的特色农家土菜、水果、海鲜等食品，有些农庄还有马厂、果园、停车场等设施。农家旅游业越来越火。（三）休闲农庄基本竞争状况目前，歙县旅游业的竞争还是处于初级的价格竞争阶段 ，而在非价格成面上的竞争，还没有为广大的经营者所重视，现阶段主要的竞争者有：1同行业竞争者据调查显示，目前歙县市“休闲农庄”累计发展总数达到133个，比上年增加97.1%；“休闲农庄”经营户数1019户，比上年增加97.1%；其中列入省业绩考核的累计发展总数、经营户数、接待游客、营业收入等四项工作指标实绩增长率，全面高于全省平均水平。同时富堨镇的休闲农庄经过几年的发展也已经初具规模，并逐渐扩大知名度，这几年富堨镇休闲农庄合作社逐步发展壮大，全村共有“休闲农庄”经营户21户，三星级以上的有11户，规模较大的有4户，已全部加入了自律和服务组织。这些休闲农庄开办好几年，都有一定的顾客群，对我们玫瑰园休闲农庄带来直接的威胁。2潜在竞争者从理论上说，休闲农庄或休闲农庄的潜在竞争对手包括饭店业的高低两端，即星级酒店和只是提供简单住宿餐饮为主的社会小旅馆或小饭馆。虽说这些酒店或饭馆不是休闲农庄的直接的竞争对手，但也不能忽视两个需要考虑的因素：一是由于星级酒店为了吸引顾客，不断推出各种促销活动，使得顾客能在星级酒店享受大众化的消费；二是那些小饭馆也会推出价格低廉的农家菜，这样就会影响到休闲农庄的消费市场。 结论：根据上述分析，我们了解到目前歙县富堨休闲农庄比较多，但是规模较少，娱乐活动单一，只提供住宿与餐饮，不能很好的留住顾客。同时他们并没有很好的利用富堨丰富的旅游资源。 三、SWOT分析 针对目前休闲农庄的市场状况，梦圆谷创业团队拟创建玫瑰园休闲农庄，其SWOT分析如下：（一）优势分析1.思维创新本地有5平方公里的天然山体资源，玫瑰园休闲农庄可利用零散的玫瑰园岩来点缀农庄，在农庄开辟玫瑰园岩文化专栏，带领游客参观玫瑰园岩实景。这种依托某种自然旅游资源为游客提供餐饮、住宿、游玩的休闲农庄在当地还没有。在观念上与形式上有创新。2管理创新当地的休闲农庄一般都是家族式的管理，而本团队可以利用目前所掌握的现代管理模式，使休闲农庄的管理现代化、科学化和人性化。3.有一定客源背景创业团队成员中大部分都是本地人，且又有很多的同学、老师与朋友等人脉关系，所以争取本地客户或近距离客户比一般休闲农庄有优势。（二）劣势分析1. 创业者经验缺乏由于创业者大多为大学毕业生，缺乏实际的创业经验，所以对很多问题或困难可能会预计不足，对很对实际的事物没有操作经验，因此需要便实践边学习，可能需要花出一定的学费成本。2.资金实力不足创业者大多刚从学校毕业，虽然依靠家人的帮助可以获得一定的经济资助，但毕竟有限，所以资金是创业团队最大的困难。（三）机会分析1中国经济和旅游业快速发展使休闲旅游成为可能 中国旅游业已经与通信网络、住宅建筑、生物化工一起共同构成中国经济的四大新经济增长点，成为国民经济的支柱产业。据世界旅游组织预测，2020年中国将成为世界最大的旅游目的国。随着我国资本市场的发展和经济体制改革的深入，必将建立起开放的旅游产权市场，创造融资、旅游相关产业进入、退出等方面的有利条件，这将为我们休闲农庄休闲旅游业的发展拓展巨大的空间。2政府机构政策的支持 近年来由于歙县市富堨镇镇政府对休闲农庄产业的发展十分重视和支持，也出台了相关的政策，使村民大力发展休闲农庄旅游成为可能，同时也给我们的创业提供了一个很好的平台。3歙县丰富的旅游资源 歙县与同为第二批国家历史文化名城的四川阆中、云南丽江、山西平遥并称为“中国保存最为完好的四大古城”，境内文物古迹星罗棋布，旅游资源极为丰富。 许国石坊、棠樾牌坊群、渔梁坝、郑氏宗祠、竹山书院、许村古建筑群为国家级重点文物保护单位。新安碑园石刻、渐江墓、长庆寺塔、太平桥、南谯楼、忠烈祠坊、圣僧庵壁画、黄宾虹故居、贞白里坊、新州石塔、方春福宅、张林福宅、方士载宅、丰口四面坊、殷尚书坊及大司徒坊、潘氏宗祠、吴氏宗祠、风雨廊桥、东谯楼、徽州府衙、敬本堂、曹氏二宅、稠墅牌坊群、天心堂、棠樾古民居、员公支祠、周氏宗祠、汪华墓、昱岭关、大母堨、昌溪庙坦及水口、紫阳桥、叶村洪氏宗祠、万年桥、太湖祠、槐塘双坊、石潭吴氏宗祠、 巴慰祖宅、 徽州府衙、蕃村鲍氏宗祠、王氏故宅、郑村和义堂、 雄村五石坊、吴承仕宅、张曙故居、蜈蚣岭梯田及大队部旧址为省级重点文物保护单位。境内还有徽州国家森林公园、清凉峰国家自然保护区。棠樾牌坊群-鲍家花园景区、徽州古城景区、新安江山水画廊景区、歙县雄村景区为国家4A级旅游景区。（四）威胁分析1会受到中低档酒店的冲击休闲农庄的资金投入相对于酒店来说要少的多，其人员以及管理等方面都与酒店无可比拟，所以其竞争力也相对较弱。而目前县城、乡镇上的一些低档、小型酒店也正在向乡村扩展，他们也推出价格低廉的农家菜，这势必会对休闲农庄的市场造成巨大的影响。2资金短缺造成休闲农庄的发展受限目前休闲农庄或休闲农庄的经营者已经很多，对新进入的创业者来说，如果一定时期内缺少客源、没有利润，那么后续资金很难跟上，万一资金链断裂，那休闲农庄的生存就很难保证了，所以能否在短时期内就能使休闲农庄走上正轨，产生利润，对创业者来说是一个很严峻的考验。四、玫瑰园休闲农庄项目方案（一）项目发起原因农民依托当地旅游风景资源，利用村寨院舍开发农事风情和本土文化资源，因地制宜地经营特色旅游服务，成为勤劳致富的有效途径。“休闲农庄”旅游服务模式也就应运而生。休闲农庄旅游项目不仅根据当地实际，发展特色农家旅游，如：果园游赏、篝火会友等。还注入现代人很少涉及的视觉旅行，让人们在享受身体的旅行和心情的放松的同时，让其视觉上也能得到很好的享受。除此之外，创建我们的休闲农庄还有以下三个原因：第一，人们的生活水平日益提高，消费结构的快速升级，休闲旅游成为了城市居民一个新的消费需求和一种新的生活方式。越来越多的城市居民开始崇尚自然、回归自然、享受自然。每个人都有反璞归真的欲望，而“休闲农庄” 恰好满足了人们走进自然、回归自然的心理。同时，也满足了他们的求新心里，观赏到安徽这边稀有的玫瑰园景色。第二，当前城乡二元经济结构逐渐被打破，城乡一体化已是大势所趋。休闲农庄作为一项沟通城市与农村、市民与农民、农业与休闲旅游业的复合型产业，既为城市居民提供了了解农业、贴近农民、认识农村的机会，也增进农村居民对现代文明的了解和认知。第三，在“三农”问题日益得到关注的今天，各地蓬勃兴起的“休闲农庄”旅游服务为农村人力资源转换、开拓多渠道增收致富开拓了新路，并已经引起社会各界的浓厚兴趣和政府部门的热切关注。第四，我们想把现代大学生自主创业同新农村建设结合起来，我们的创业理念是让人们置身于田园，既有垂钓、犁地耕田等融融乐趣；又有清山流水，霞光白云等依依美景。日间，可游走于清幽小道、田野之坪；入夜，又可坐赏明月繁星，倾听萤虫低唱。（二）项目优势1.玫瑰园特色优势玫瑰园农庄附近有总面积约5平方公里的山体资源，是典型的火山熔岩地貌造型的代表作，分布着国内罕见的玫瑰园岩景观。在农庄里我们以“玫瑰园”为主题进行设计装饰，首先用一些玫瑰园岩的散石堆砌成假山，同时在农庄里摆设假玫瑰园的盆景进行装饰，与玫瑰园岩进行呼应，另外还可以开辟玫瑰园岩文化专栏，让旅客了解玫瑰园岩的产生原因，还可以组织游客去观看玫瑰园岩实地景观。2.地理优势玫瑰园距玫瑰园休闲农庄只需十分钟的车程，交通便捷，便于顾客去旅游景点游玩。同时距离黄山风景区只有20公里，方便黄山景区游客前来参观。3.旅游资源优势 歙县目前拥有国家4A级旅游区（国家重点风景区），（1） 歙县徽州古城徽州古城坐落在国家历史文化名城歙县县城徽城镇中心，千年徽州府治所在地，内有许国石坊、许国相府、南谯楼、阳和门、徽州府衙、徽园以及斗山街等府城街巷，还有江南都江堰渔梁古坝，中国历史文化名街渔梁街等，是展示和体现徽州文化的重要实物建筑。歙县徽州古城与云南丽江、山西平遥、四川阆中并称为中国保存最完好的四大古城。（2） 渔梁坝是新安江上游最古老、规模最大的古代拦河坝，距今已有近1400年的历史。位于歙县城南1公里处的练江中，坝南端依龙井山，北端接渔梁古镇老街，窄窄的青石板路往河边侧有许多叉口，拾级而下，使可下到渔梁坝。渔梁坝坝长143米，底宽27米， 顶宽6米，高约5米，坝上下水位落差29米。全部用清一色的坚石垒砌而成，每块石头重达吨余。它们垒砌的建筑方法科学、巧妙，有专家认为，渔梁坝的设计、建设和功能，均可与横卧岷江的都江堰相媲美，因此又被称作“江南都江堰”。2005年，渔梁被列入第二批中国历史文化名村，被列入中国历史文化名街的渔梁老街至今保存完好，是典型的徽派民居布局。4项目服务优势玫瑰园休闲农庄设有标准客房17套，分双人间、三人间，共40个床位。农庄设有停车场、多功能厅、垂钓、篝火、竹筏等。还可以烧烤，参加采茶等农事活动。翠荫景苑设有1个大棚大餐厅，可同时接待80人就餐。吃的是农家菜、无污染的四季蔬菜、水果，味道好，收费低，是游客首选菜肴，而在农庄内我们会开辟出一小块菜地,让游客自己种些水果蔬菜,在水果蔬菜成熟时,游客可以自己过来采摘,可以在我们休闲农庄烹饪也可以自己带回去。玫瑰园休闲农庄还可以提供一些乡村娱乐活动，如在小溪里摸摸鱼虾，钓钓山鱼，享受久违的童趣，让你仿佛回到了童年，还可以采采农家菜，钓鱼，钓龙虾并且自己烧，享受自由生活；同时也设置斗鸡等活动，增添游客在农村体验生活的乐趣。5项目团队优势在创业过程中，我们的梦圆谷创业团队既是创业计划书的起草者，也是前期资金的筹集者，还是创业计划的具体实施者。我们团队成员精诚合作，在性格、资源、专业、能力等各方面都能取长补短，并在各方面有着良好的默契。在合作过程中，我们互相配合、相互交流，在这期间也更加深化了我们的友谊。这将为我们的创业成功打下了坚实的基础。（三）市场战略STP分析1.市场细分（1）休闲旅游消费群体繁重的生活压力，使得人们越来越不堪忍受都市的喧嚣，而长假旅行的机会有限，当周末自驾车游成为一种时尚时，人们开始考虑怎样最有效地利用好闲暇时间以增强生活的色彩感。所以，一部分都市人便有了去农村游玩的想法。（2）体验消费群体休闲农庄一种新兴的旅游休闲形式，以雨后春笋之速度遍地开花并迅速得到了人们的青睐。这种时尚的休闲方式使更多的“现代都市人”得以投身山林田园，尽情感受真山真水，一家几口或约上好朋友，一起“干农家活，吃农家饭，做农家人”，“春观花，夏纳凉，秋赏桂，冬咏梅”，这样的体验实在是惬意至极。2.确定目标市场目标市场选择歙县、宁波、温州等周边城市，因为这些城市距离玫瑰园休闲农庄比较近，而且这些地方具有较大的客源量。（1）黄山市场就黄山区内市场来讲，旅游行业发展并不是十分的迅速，人们平时忙于生活、工作，但是节假日却是大家休闲娱乐的时节。因此，推广双休日节假的短途之旅成为可能，歙县区内的双休日短途旅游市场非常广阔，具有很大的开发空间。重点开发歙县各大学的团队客源，各企业的团队客源。（2）江浙沪市场江浙沪等地的居民出游能力和出游率较高，高于全国的平均水平，旅游消费意识强，观光旅游、民俗风情、宗教文化、休闲度假类的旅游产品对其有较强的吸引力。歙县人文、环境旅游资源独具特色，随着私家车的拥有量增多及道路交通状况的改善必将提升该客源地对歙县旅游的发生率，这些因素使得歙县能够成为宁波等地游客的首选旅游目的地，成为重要目标市场。重点也是各大学的团队客源，各企业的团队客源，顾旅行社的组团，同时兼顾自驾游客人和部分散客。3.市场定位我们休闲农庄主要面向现代都市人群推出的一种体验式旅游项目。它使人们乐在幽静的山水、迷人的田园风光、朴实的农家装饰、舒适的休闲娱乐、文明的接待氛围，使人感受自然、回归自然，获得一种心旷神怡。(四)营销策略1产品策略玫瑰园休闲农庄的产品主要是提供饮食服务、住宿服务、娱乐活动等，同时将三者结合起来，让顾客领略农家风貌，贴近自然，使他们享受其中。2定价策略根据对竞争对手的平均价格调查玫瑰园休闲农庄采用成本导向定价法中的成本加成定价。同时我们还采取选择产品组合中的选择产品定价（吃饭时可以将酒的价格提高，弥补有些菜类的价格）。从顾客的心理方面考虑，我们采用尾数定价、现金折扣定价等方法。并及时采取应对竞争对手的降价策略，推出某些新的菜肴，加大对本农庄的广告宣传，增强自己的服务质量。3渠道策略进货渠道：蔬菜之类直接与当地农民订货，保证蔬菜的新鲜、绿色。海鲜类产品可与当地的养殖户联系，保证货源的充足。之外还可以与当地的其他批发商协商，让他们定期向农庄提供产品。4促销策略建立玫瑰园休闲农庄网站、与旅行社合作组团和宣传，达到比较好的效果。选取几个人流量大的旅游景点，在旅游景点做几个玫瑰园休闲农庄广告牌。同时在旅游景点至玫瑰园农庄的路段中，设立指示牌（标明方向及距离）。与黄山学院、歙县技校等高校联盟，建立客源共享机制，同时也可以同他们签定合作意向，作为学生实习的基地。同时为在校学生组织的活动提供横幅、礼物的赞助，加深自己在校园内的印象。利用本身是大学生的优势，发动自己在歙县、温州、宁波及安徽省的其他院校的同学进行宣传，可以组团搞班级活动，搞党团活动，接待休养团等。在旅游旺季的时候，在旅游景点设点，宣传玫瑰园休闲山庄，同时提供一些优惠政策，如在玫瑰园休闲山庄消费满80元，可赠送带有本地特色的精美礼品一份；消费满180元的，可赠送某些旅游景点的门票等（与当地的旅游景点区协商好，从而达到互赢的效果）。与歙县行业协会、歙县农业局等机关合作，开办一些有关歙县土特产小型展销会（一年开办一次），从而带动本农庄及周边旅游景点的收入。 （五）农庄的规划示意图本次创业项目我们进行了多方的实地考察，最终选址在歙县市富堨镇的一家农户。1. 地理位置示意 2玫瑰园休闲农庄建筑平面示意图 （六）玫瑰园休闲农庄建设内容玫瑰园休闲农庄集“食、宿、娱”为一体，并结合当地实际，展示最朴实的农家风貌，让游客有宾至如归的美感，并切身领略农家的习俗文化，真正的“身心”旅游。主要的经营项目包括以下几点： 瓜果蔬菜 绿色健康作为精神食粮，饮食有如诗歌一般五花八门，很难说哪一派更为高妙，因为，于我倒胃的怪味，或许于人却是难求的美食。不过，合乎规律，源于生活本真的东西，无论出于啥派、叫个啥名，总是有滋有味的。在这里我们以农家或山家口味特色为立足点，对餐具可以进行设计定做，凸现农家特色。开发特色菜，特色小吃，特色山味。如开发得好，进行包装设计后，可以增加收入，从而做到边际效益递增。我们所用的农家产品可以保证全部是绿色食品，我们会在农庄内开辟出一块小菜地，让游客自己亲自栽种，亲手采摘，游客在品尝当地特色农家土菜的同时,能体验那份耕种后收获带来的快乐。在农庄的附近种植一些水果，让游客自己采栽新鲜的水果，品尝其美味。另外，为了增加游客良好的食欲以及美好的用餐经历，我们重点考虑一下三个方面的问题。（1）餐厅的外部设计休闲农庄的美应该是一种恬静的美，淡雅的美。我们玫瑰园休闲农庄的装潢设计也应该传承这种自然美，特此我们用紫藤种植在大棚的外围，以滕蔓环绕餐厅，让顾客在享受美食的同时，视觉上也得到很好的滋润，同时也蕴涵着紫气东来的意思。（2）餐厅的内部设计在餐厅内部设计中，尽可能的简约与体现农家特色。a、搭建大棚，大棚的里面采用透明玻璃钢，外部种植藤蔓蔬菜及植物，一可以增加蔬菜产量，二可以遮阳，三是有农家特色。b、设施设备：设餐桌8张，吧台（小酒柜）、电脑（财务和客史资料等）设门口处。c、厨房：3个灶炉以及配套的厨房用具。设在大棚的里边上，并与大棚隔开，便于上菜及空气的流通。（3）菜肴设计菜肴设计的一个主旨，即新鲜、营养。所有菜肴都是农家土生土长，体现农家特色并降低成本。菜谱设计如下：油闷茄子 水煮鱼 手抓龙虾 清蒸淡水鱼 红烧鲫鱼 蛋炒南瓜 火腿冬瓜 番茄炒豆腐 栗子炒鸡 松仁拌茭白 豆芽炖排骨 葱爆兔肉 酱爆兔肉丁 山蛇煲老鸡 双菇鲫鱼汤 猪瘦肉丝瓜汤 猪瘦肉白萝卜汤 红烧带鱼 干炸黄鱼 黄鱼豆腐羹 菠菜鸭血豆腐汤 凉拌黄瓜 凉拌青椒丝 火腿白菜 干烧茄子 香菇炒青菜 冬瓜排骨汤 芹菜炒鱿鱼丝 豆干炒芹菜 丝瓜划片汤 丝瓜炒毛豆 韭菜炒蛋肉片烧菜花 肉丝炒四季豆 蒜苗回锅肉 蒜苗炒鸡蛋糖醋黄鱼 鱼头豆腐汤 虫蛙低吟 似乐易眠我们创办的休闲农庄能容纳40人住宿与80人餐饮，我们深信客房是各位的“家外之家”，是客人停留时间较长的地方，人们往往要求是清洁卫生的、舒适安全的，就像是回到自己家一样。据了解，从客房来看，各位一般对装饰布置是否高雅美观的要求不高，但清洁卫生和安全要求较高，还有一个就是对客房内的设施设备完备方便有一定的标准，因为客房服务与管理水平的高低直接会影响客人对玫瑰园休闲农庄服务的满意度。在客房的设计上，我们追求的是功能与形式的完美统一，为了体现农家特色，我们设计的风格是简单而功能到位，土气而不庸俗。并且会提高应急，防盗，卫生等安全措施。玫瑰园休闲农庄客房的设施设备全览1.客房每套寝具都是一客一用的，这样可以避免传染疾病的侵入，大家可放心安眠。2.寝具主要指的是床上用品如枕套、床单、被套等样色统一，采用床罩，增加整洁度。3.床单是采用西式铺床的包角，这样就不容易造成床单移位、起皱等不舒适的状态。4.淋浴的水龙头上有明显的冷热标志，顾客可放心使用。5.卫生间应配备一次消耗品（牙刷、牙膏、洗发精、沐浴液、一次性毛巾等，标明有偿使用，并且明码标价）。6.牙杯和卧室的茶杯都选用一次性杯子，并及时更换和补充。7.屋里安装瓦数较低的节能灯作夜灯，方便客人夜间起来或遇上爱开灯睡觉的客人时能节约用电。8.坐便器的便圈上准备一次性便圈，或者清洗完之后贴上“已消毒”的封条，让顾客放心。9.浴室统一铺设防滑垫，安装浴帘。10.卫生间与卧室之间放上蹭垫，以免客人把水带入卧室。11.屋里挂有标识牌如“请勿打扰”、“正在打扫中”；房间已加强安全措施，如改装防盗锁等。12.屋里放有一本服务指南，告诉大家有需要时可以拔打的电话号码、屋内设施设备使用的简单介绍，同时，附有旅游指南。玫瑰园休闲农庄客房的类型标间：14间，放两张床，装修具当地特色，带独立卫生间。三人间：4间，放三张床 装修具当地特色，带独立卫生间。 山村野趣 融入自然为了提高游客的游玩兴致，尝试城市中所没有的山村野趣，我们增设了一些活动项目。活动项目一活动主题：品玫瑰园文化，游人间仙境活动目的：了解农庄的特色玫瑰园，增加玫瑰园知识。活动时间：随机活动地点：富堨玫瑰园休闲农庄及玫瑰园岩景点参加对象：富堨休闲农庄部分游客活动内容：第一部分,在农庄讲解。玫瑰园岩的历史和相关知识。 第二部分,由游客观赏农庄内的玫瑰园盆景。 第三部分,直接带旅客到玫瑰园岩进行观光。活动项目二活动主题：相聚农庄 篝火会友活动目的：感受休闲农庄趣、回味大自然、结识新朋友。主办单位：以玫瑰园休闲农庄为主的与周边休闲农庄经营者合办活动时间：每年三月底五月中旬,九月十一月活动地点：富堨玫瑰园休闲农庄休闲农庄活动名称：篝火晚会参加对象：富堨休闲农庄部分游客活动内容：第一部分,由村民组成的演出组演奏民间乐器。 第二部分,由游客参与的各种娱乐节目。 第三部分,互动过程,游客与农家围绕篝火载歌载舞。活动费用结算：由每人缴纳十元的经费中提出10%给请来的表演者作为报酬，10%给予场地户主，除去成本，剩余利润多家户主平摊，村民表演者可以免费品尝农家提供食物。活动项目三活动主题：体验农家生活，品尝农家菜肴活动目的：使外来游客感受农家情怀，增加农家活力，改善游客心情，体味美好、淳朴农家生活，使游客游出快乐，游出满意活动单位：富堨玫瑰园休闲农庄休闲农庄活动时间：随机活动地点：富堨玫瑰园休闲农庄休闲农庄的菜园、池塘、斗鸡场，厨房活动名称：农活休闲农庄 风土风情游活动对象：游客活动内容： （1）采摘农家菜（2）野外巧捉鸡（3）垂钓大争夺（4）烹调大比拼活动项目四活动主题：释放情绪，燃烧激情活动目的：游出风格，玩出快乐。希望游客在休闲农庄度假期间，沉浸在斗鸡的喧闹中，暂时忘却工作的劳累和紧张，放松心情的同时体验斗鸡带来的快乐。主办单位：富堨玫瑰园休闲农庄为主的附近村民活动时间：五月至九月，十二月至三月活动地点：富堨玫瑰园休闲农庄斗鸡场活动名称：斗鸡活动对象：游客和工作人员活动内容：游客和工作人员在斗鸡开始前选出自己喜爱的鸡，再在斗鸡场所进行斗鸡比赛，输的鸡当场宰杀，并做烧鸡公给游客吃。活动费用结算：每位游客自己挑选自己喜爱的鸡，每只鸡的价格为10元。比赛结束后，赢的一方可拿到比赛盈利的15%。（七）玫瑰园休闲农庄组织机构1公司组织机构设置总经理：负责农庄的一切决策，协调农庄各个部门。客服经理：确保对客服务质量，能够及时处理矛盾，接受投诉；协调客户之间的关系。同时能够与员工同甘共苦，让员工觉得在这边工作有一种家的味道。负责农庄饮食方面的清洁卫生，抓好餐具、用具的清洁消毒；加强对农庄餐饮方面的财产管理，掌握和控制好物品的使用情况；控制农庄的经营情况，业务经理：熟悉客户的要求标准，懂得如何和客户协商，从而更好的抓住顾客。会计主管：加强日常财务管理和成本控制；负责定期财产清查；控制资金的流入与支出。服务组：主要负责接待客户；并负责清理，保持农庄的整洁、美观。烹饪组：根据季节差异和客人情况需求，研究特别菜单，尽量满足不同顾客的要求。采购组：负责日常用品的购买，登记已用的、剩余的、要购买的物品。保证山庄内物品不短缺。洗涤组：清洁住房内部的被单、枕巾等物品，保持房间内的清洁、整洁，并及时消毒，以防后患。 2股本结构（1）股东背景共五个投资人，其出资情况如下姓名出资形式出资额（万元）现金现金现金现金房产与土地融资（2）股东退出机制 公司经公司登记机关注册后，股东不得抽出投资。 股东之间可以相互转让其出资。股东向股东之外的人转让其出资时，须经半数以上的股东同意。不同意转让的股东应当购买该股东转让的出资，否则视为同意。 股东依法转让其出资额后，公司重新编制新的股东名册。 3人员配备玫瑰园休闲农庄设总经理一名，业务经理一名，客服经理一人，会计主管一名，创业初期烹调组厨师设2名，服务组成员设1名，采购组成员设1名，洗涤组成员设1名，住宿服务组成员设1名，初创阶段共10名员工，以后随着业务的增长再招收员工。4人员选拔玫瑰园休闲农庄选拔录用员工的基本原则如下：公开：招聘岗位、数量、时间、资格条件、考试办法一律公开。平等：对待所有应聘者都一视同仁，努力为所有有志之士提供平等竞争的机会，不拘一格地选拔录用各方面的优秀人才。全面：录用前的考试和考核应对知识、能力、素质等进行全面考察，特别注重团队意识，敬业奉献精神，吃苦耐劳品德以及服务理念的考察。（八）玫瑰园休闲农庄组织文化 以玫瑰园作为整个农庄的特色，将玫瑰园的特色与农庄相结合，使顾客在享受原汁原味的农家生活同时也能够欣赏到美丽的玫瑰园景色。整个农庄清新，贴近自然，与农村相结合，突出新农村的特色。同时让玫瑰园为农庄增添色彩。企业理念：和睦、和谐、团结、共赢经营理念：品质、品味、绿色、健康服务理念：热心、诚心、细心、真心、耐心五、风险分析及对策（一）市场风险市场风险主要体现在消费人群不稳定，目标群体的消费层次低。对策：需要经营者做强有力的推广，借助老客户的力量，通过促销、打折优惠、办理会员证，定期举办活动等方法稳定客源，同时服务态度意识一定要增强，作为服务行业要做到让客户宾至如归的感觉。（二）竞争风险目前这里休闲农庄的数量相对较多，竞争十分激烈。对策：需要经营者全身心地投入到经营管理中来，做好服务，做好自己的特色，实现差别经营，比如要致力于做好自己的菜品，给游客不一样的享受。（三）经营风险任何项目如果投资者不尽心经营，都会存在很大的经营风险。对策：投资人必须对休闲农庄经营有高度的热情，除了投入足够的时间去经营以外，还要有科学的管理方法，对人力的投入、原料的采购等都要经过精心核算，减少不必要的浪费，对固定资产的投入也要根据经营的实际情况来确定，避免过度投资而导致资金链的断裂，这样也会有效避免经营风险的存在。（四）市场淘汰风险 “强者生存，弱者淘汰”，如果我们的产品和服务被竞争者超越，就会被市场淘汰。对策：为避免此类风险，我们要树立危机意识，不断提升和发展自己。同时要注意维系顾客关系，建立“顾客资料库” 经常与重要顾客保持联系。六、财务预测（一）筹资总额本项目的资金来源主要分为两部分：创业者自筹（3000万元），其他自筹（500万元），筹资完成后，公司当前的资本结构如表8-1所示。表1-1 公司的资本结构表 持股比例资金来源持股比例筹集金额（万元）创业者自筹（含农民土地）6080其他自筹4020总计100100 （二）投资预算投资总额：3680万元l 装修预算：180万元其中：厨房：2万元,大蓬：3万元，房间：20万元，娱乐厅：5万元l 场所建造预算：350万元其中：（1）地面设施预算：100万元其中：凉亭0.2万元，车蓬建造0.5万元,鱼塘建造0.5万元，养鸡、鸭、猪场所的建造0.3万元，沼气池的建造0.5万元，其他3万元（2）玫瑰园盆景的购置预算：50万元（3）地面基础设施预算：200万（铺路、围栏、绿化）l 基础设施总费用：200万元其中：果树苗购置：0.5万元，鸡鸭苗购置：0.5万元，花卉苗购置：0.5万元 ，鱼苗购置0.5万元，猪苗购置0.5万元，共计2.5万元；油烟机、锅、煤气灶、电冰箱、电饭锅、微波炉等1.5万元；桌子、椅子等2万元；空调18，电视机20，被褥45，被套100，枕头45，床位40等9万元；多媒体，沙发、自动麻将桌2张，扑克桌2张，乒乓球桌2张等7万元。流动资金：15万元 (营业资金周转用)玫瑰种植与加工 投资估算与经济评价 第一节 投资估算 项目总投资为3000万元，其中固定资产投资2700万元，流动资金300万元。 （一）500亩玫瑰基地投资1000万元，6万亩玫瑰基地种植推广100万元。 （二）玫瑰深加工项目投资500万元。玫瑰烘干、精油提取设备投资400万元，玫瑰加工厂房征地500万元，土建450万元，不可预见费50万元。 （三）资金来源：拟对外招商引资或贷款解决。 第二节 经济评价 一、成本核算 本项目正常生产年份总成本为2000万元，其中，玫瑰花收购500万元，经营成本、固定资产折旧等280万元。 二、销售收入 本项目达产后，年销售收入可达3600万元。 1、玫瑰油。年产玫瑰油300公斤，按市场价每公斤4万元，可新增销售收入1200万元。 2、玫瑰浸膏。年产玫瑰浸膏1400公斤，按市场价每公斤1000元，可新增销售收入1400万元。 3、玫瑰干花蕾。年产玫瑰干花蕾5万公斤，按市场价每公斤100元，可新增销售收入500万元。 三、销售税金及附加。农业特产税率为8%，城市建设维护税为销售税金7%，教育附加为销售税3%。 四、所得税。所得税税率33%，正常年所得税为140万元。 五、利润。经计算，项目生产期内年均实现税后利润250万元。年实现利税总额为700万元。 六、投资回收期。投资回收期为3.86年（含建设期一年）