置业有限公司物资采购管理制度.doc

湖北*置业有限公司*分公司物资采购管理制度第一条 适用范围 (一)、本管理制度适用范围：1、工程甲供材料（设备）的采购和核验；2、工程甲定乙供材料（设备）的签证和核验；3、公司日常物料采购（含固定资产采购）和验收；甲供或甲定乙供材料（设备）范围一览表（具体品种应根据实际情况定）材料设备种类具体内容主材钢筋、商品混凝土装饰材料饰面砖、饰面板、玻璃制品、铝合金门窗、墙体油漆及涂料水电安装材料电线、上水管材、排水排污管材设备电梯、水暖设备、电气设备、通风设备（二）采购的方式： 1、招标采购 ；2、直接采购；第二条 招标采购管理1、公司设立材料（设备）采购领导小组，具体负责以招标形式采购材料（设备）的管理工作。材料（设备）采购领导小组由公司财务总监、副总经理、工程部门负责人、采购主管、预算人员和财务人员组成；领导小组日常工作由工程负责人（或总工程师）负责。2、材料（设备）招标采购一般程序：（1）、预算人员在施工图纸出来后，根据图纸及有关资料编制材料（设备）清单交工程部门负责人；（2）、工程部门负责人对图纸进行审核优化后，对材料（设备）清单所列材料名称、规格进行审核并作必要调整，根据实际情况拟定主要材料品牌、规格型号等；并在材料（设备）清单上签字认可后报材料（设备）采购领导小组；（3）、材料（设备）领导小组根据材料（设备）清单所列材料确定甲供和甲定乙供材料（设备）的品名、品种、品牌和规格。（4）、进行市场询价，货比三家，询价由材料采购主管负责，预算人员和财务人员作为监审人员可同步进行询价；（5）、材料主管根据工程进度及已确认的甲供材料（设备），分批、分阶段编制材料（设备）采购计划并组织采购招标。（6）、商务谈判并签订采购合同（合同评审见公司业务审批流程）。第三条 直接采购管理1、直接采购适用于小额工程材料采购及日常物料采购；2、若采取直接采购方式时，采购之前必须进行材料采购询价，采购询价由材料采购主管负责，预算人员和财务人员作为监审人员可同步进行询价，材料采购主管根据询价结果填制通用物资采购申请，然后按公司相关审批流程进行审批后实施采购；3、询价限额（单笔金额500元）以下的日常办公用品及易耗品采购，由公司行政部门直接编制采购计划按公司业务审批流程审批后实施；第四条 材料（设备）验收；（1）、材料（设备）的品牌是否符合合同要求。（2）、材料（设备）的色泽、材质（指材料）、外观等是否符合设计及合同要求。（3）、材料（设备）的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。（4）、材料（设备）是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。（5）、材料（设备）合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。（6）、材料（设备）的产品保护措施是否到位。（7）、材料（设备）的供货时间是否按合同及供货时间计划要求执行。如供货时间延误造成工期、经济损失，则由采购主管书面通知供货厂商主办人员及其上级领导并按采购合同规定处理。（8）、材料（设备）的数量是否符合合同要求及供货计划要求。（9）、材料（设备）的存贮及堆放是否符合有关规定要求。第五条 材料采购相关管理规定（1）、工程部门负责人必须严格从经济性和适用性出发，对施工图纸进行审核和优化，确定材料（设备）的名称、型号和品牌，材料（设备）领导小组必须研究确定甲供和甲定乙供材料（设备）品名、品种、品牌和规格清单；（2）、不论是招标采购还是直接采购均必须进行广泛询价，货比三家；询价由材料主管、预算主管、财务主管相关人员分别进行，形成内部牵制。（3）、材料主管必须会同工程部门对到货的甲供材料（设备）的数量、质量及规格进行检查验收并出具验收手续。对不符合要求的，应及时退货并通知财务部拒绝付款。（4）、在进行材料（设备）采购招标或议标时，原则上供应商不得少于三家，询标时，可以采用多轮洽商、多次谈判等方式进行，以便降低项目公司的投资成本。（5）、公司材料（设备）采购招标或议标工作由公司材料主管具体组织操作；（6）、公司所