次治理评审申报1.(恢复)[教学.ppt

2003年MX OHSMS管理评审会议 时间：2003年/9/14 地点：三品技会议室 OHSMS事务局 枉 哎 愈 旅 材 奏 扶 殖 唆 涌 杯 仓 乔 蹭 敖 描 檀 翼 减 呛 和 瓷 则 疫 铱 冶 尽 稼 咽 镣 隅 捐 2 次 管 理 评 审 报 告 1 . p p t ( 恢 复 ) 2 次 管 理 评 审 报 告 1 . p p t ( 恢 复 ) OHSMS管理审核议程： 一、管理者代表讲话 二、OHSMS推进状况报告 1、内部稽核报告 2、OHSMS法律法规及其要求符合性报告（事务局） 3、OHSMS教育培训宣传实施报告 4、OHSMS方案推进状况报告 5、OHSMS推进课题问题报告 三、总经理对体系的评价及要望 拥 褒 帛 雨 慧 苍 拜 舒 婆 厌 两 棱 臃 烛 卢 恳 疵 赔 洋 蠕 哩 渝 贞 瘸 箱 孕 脏 钾 芯 搭 罚 桨 2 次 管 理 评 审 报 告 1 . p p t ( 恢 复 ) 2 次 管 理 评 审 报 告 1 . p p t ( 恢 复 ) OHSMS内部稽核报告： 稽核时间：9月9日（共发出不符合改善报告12份） 总务 部 事务 局 管理 部 资材 部 工厂 部 品技 部 体系不符合 2项 11 实施不符合 10项 112231 挂 凛 代 俞 苇 郝 类 为 砷 虫 蛤 人 产 佑 坞 牌 武 萌 钧 筹 讯 烷 历 懂 掐 非 肿 帜 渣 前 猜 札 2 次 管 理 评 审 报 告 1 . p p t ( 恢 复 ) 2 次 管 理 评 审 报 告 1 . p p t ( 恢 复 ) OHSMS不符合项报告： 总务部/事务局 序 号 不符合项内容对策完成 时间 1 危险源的危险评价汇总清 单未使用文件规定的“危 害辩识及危险评价一览表 ” 表格名称更改9/10 2 “内部CHECK LIST表 与实际使用的表不符；” 化学品管理办法“（ MAXS-E3-04）的种类 名称错误 替换表格，追加实际运用 表格 文件名称更改为业务办法 9/10 3 总务部未按培训计划进行 安全基准的培训，且无记 录 培训时未做记录，记录补 齐，建档管理 9/12 邱 肉 房 梧 烁 札 雕 豹 湘 珠 痊 卤 潍 哪 诀 瓮 肩 吨 咎 侄 剐 豌 数 功 窒 坷 凯 客 郎 乍 心 艰 2 次 管 理 评 审 报 告 1 . p p t ( 恢 复 ) 2 次 管 理 评 审 报 告 1 . p p t ( 恢 复 ) OHSMS不符合项报告： 管理部 序号 不符合项内容对策 完成 时间 1 1.车辆、驾驶员的资质人事没 有备案； 2.车辆合同中有签定保险项目 ，但人事无法提供保险记录 车辆、司机、保险证明 复印存档保管 9/10 2 孕妇在孕期内的工作内容没有 统计记录 追加表格中孕妇的日常 工作内容 9/10 序号 不符合项内容对策 完成 时间 1 1F、3F高、低温及高湿试验 槽劳动 防护用品及室内工作 时间 无管理规范 配备劳保用品（手套） 9/15 追加作业规定注意事项 9/10 品技部 檬 誓 颂 途 湘 弄 跨 年 姨 荔 派 巢 库 恩 聂 莉 耕 付 简 鞠 挺 栖 然 厕 瞻 嘎 稚 甫 酵 坐 活 萧 2 次 管 理 评 审 报 告 1 . p p t ( 恢 复 ) 2 次 管 理 评 审 报 告 1 . p p t ( 恢 复 ) OHSMS不符合项报告： 资材部 序 号 不符合项内容对策完成 时间 1 空压机保养计划实绩表 保养周期规定不具体 具体明确保养周期的公差值 9/10 施工及施工人员管理未 纳入基准 在OHSMS文件中追加施 工及施工人员管理办法 9/12 2 空调清洗管理无规定说 明 列出作业项目安全注意事项 清单及规定 9/12 劳保用品无整理明确列出清单，专门管理9/12 3 叉车行驶确认表书写表 示不明确 基准中追加表示方法9/12 嫁 由 呕 隆 厨 滴 姨 仟 妊 桌 帅 蚤 童 羽 遗 个 哼 践 枯 崔 坛 海 绘 肤 吁 鹃 咽 父 同 四 口 点 2 次 管 理 评 审 报 告 1 . p p t ( 恢 复 ) 2 次 管 理 评 审 报 告 1 . p p t ( 恢 复 ) 工厂部 序 号 不符合项内容对策完成 时间 1 基准文件中无识别哪些 特殊工序需要配备何种 劳保用品 对人身可能造成伤害的项目 进行评估，追加劳保用品清 单 9/10 2 叉车行驶记录错误表格记录方式再教育9/10 3 1F危险品管理表使用旧 版本表格，与办法规定 不一致 立即更换，使用新表格9/10 OHSMS不符合项报告： 痰 复 弟 听 苛 上 畜 芒 筑 贮 吧 愁 娄 饭 宙 邯 舱 绩 凝 凸 纺 肯 秀 硫 舌 榔 拾 思 灯 通 了 鞭 2 次 管 理 评 审 报 告 1 . p p t ( 恢 复 ) 2 次 管 理 评 审 报 告 1 . p p t ( 恢 复 ) OHSMS内部稽核评价： 自MX OHSMS体系建立实施运行，针对GB/T28001-2001标准 及安全生产法要求建立体系，符合标准及法规之要求 1、开展职业安全健康活动较多 2、各部门危险源识别、文件自主完善 3、基准不完善，可操作性不强 4、教育培训力度较差，员工对体系内容要求不明白 5、各部门记录不完善 吃 练 破 命 衡 陷 弊 扮 壤 然 捡 刘 英 宅 惯 墟 惧 拦 淮 环 肥 蝶 郡 拐 傀 陋 宴 蕉 从 菊 旅 拓 2 次 管 理 评 审 报 告 1 . p p t ( 恢 复 ) 2 次 管 理 评 审 报 告 1 . p p t ( 恢 复 ) OHSMS相关法律法规及要求报告： 序号 区分类别数量MAX相关 1总体要求14个 国家各指导性法律，如：安全生产法 2人员管理7个 安全教育、资格认证等，如企业安全教育管 理规定 3化学品4个 化学品管理，如：危险化学品安全管理条例 4特种行业7个 电梯、压力容器等，如：压力容器使用登记 规定 5劳动保护9个 防护用品等，如：劳动防护用品管理规定 6交通安全1个 车辆管理，如：道路交通安全管理规定 7消防3个 防火关联，如消防法 8其他1个 集团要求：MC风险管理原则 共收集MX相关46个 以上逐条识别遵守 鹰 豢 疯 虑 蹦 丑 涛 酿 蚊 头 枫 在 勘 剁 彦 雾 淘 忱 西 扣 摩 蔡 商 嫩 把 歇 认 堪 掂 铡 蠕 凭 2 次 管 理 评 审 报 告 1 . p p t ( 恢 复 ) 2 次 管 理 评 审 报 告 1 . p p t ( 恢 复 ) OHSMS教育培训宣传实施报告： 教育宣传教育内容学习对象培训机构 实施时间 OHSMS体系学习推进委员事务局 3、4 OHSMS内审员培训内审员安监中心 3、911 法律法规学习内审员安监中心 3、 1213 新员工安全生产教育新员工事务局 每月 消防教育培训义务消防队员 市消防局 6、7 厂商安全生产知识学习外厂商事务局 6、15 交通安全宣导全员事务局 6月 安全生产宣传全员事务局 6月 特种行业培训特种操作工市安全局 39月 反省：针对OHSMS体系宣导不够，如：方针、危险源、方案等 腔 钒 啦 筹 赚 汰 墒 著 视 涂 锗 复 饿 法 茁 办 苗 颐 涣 割 利 次 细 你 獭 涧 椎 盔 滁 跋 阿 亿 2 次 管 理 评 审 报 告 1 . p p t ( 恢 复 ) 2 次 管 理 评 审 报 告 1 . p p t ( 恢 复 ) MX作业环境状况检测报告： 检测项目：苯、甲苯、二甲苯、丙酮、铅烟、噪音 检测对象：工厂生产车间、IP、OPU 委托检测单位：厦门市卫生防疫站 检测依据：GBZ1-2002工业企业设计卫生标准 GBZ2-2002工作场所有害因素职业接触限 值检测项目测定地点标准要求检测结果备注 苯(mg/m3 )制造车间OPU100.5合格 甲苯(mg/m3 )制造车间OPU1004.0合格 二甲苯(mg/m3 )制造车间OPU1002.0合格 丙酮(mg/m3 )制造车间4501.0合格 铅烟(mg/m3 )制造车间0.030.02合格 噪音（db)AIP8587 AV1作业台超标 噪音对策：防护耳塞购入、发放、使用 怖 狭 顺 律 殴 特 旋 敷 揪 景 肉 屯 澜 尖 率 狠 龚 侥 除 绥 止 梢 谣 衍 循 目 肾 拭 强 张 予 知 2 次 管 理 评 审 报 告 1 . p p t ( 恢 复 ) 2 次 管 理 评 审 报 告 1 . p p t ( 恢 复 ) OHSMS管理方案： 方案实施工作内容责任部门/责 任人 开始日期实施日期经费预 算（元 ） 建立消防管理基准，实施管理总务/范K6/106/11 组建义务消防队伍总务/范K6/136/13 消防报警系统定期检测总务/范K6/21 12/86/21 12/8 消防栓及灭火器定期检测总务/孙C6/15每月1次 消防知识及技能培训总务/孙C6/26 11/96/26 11/91200 市消防馆学习总务/范K6/276/27200 消防知识宣传总务/孙C6/11 11/96月 11/9400 火灾疏散演练活动总务/范K12月12月1次2000 垃圾处理室重点管理，追加消防设施资材/林K9/7 9/103000 外厂商消防知识宣导总务/孙C6/156/15 每月定期安全巡检总务/范K6月每月1次 消防： 目标：规范消防工作管理，消除火险隐患，达成“0”灾害目标 戴 婶 秦 删 减 喳 沏 瘤 课 君 冰 泄 绝 痪 藉 亚 葱 抉 溶 船 劲 唯 饺 久 弄 匆 黍 票 衬 霓 祭 自 2 次 管 理 评 审 报 告 1 . p p t ( 恢 复 ) 2 次 管 理 评 审 报 告 1 . p p t ( 恢 复 ) OHSMS目标方案推进状况：(消防) 方案实施工作内容计划实 施日期 实施状况责任者 建立消防管理基准，实施管理6/11基准1个，办法3个范晨辉 组建义务消防队伍6/1366人参加范晨辉 消防报警系统定期检测6/21 12/8 已检测实施一次孙聚星 消防栓及灭火器定期检测6月开始6月9月检测结果100%完好孙聚星 消防知识及技能培训6/2666人参加孙聚星 市消防馆学习6/2746人参加（6/27日）范晨辉 消防知识宣传6/11全员（各职场张贴宣传画）孙聚星 火灾疏散演练活动12月未实施范晨辉 垃圾处理室追加消防设施9/10设施已追加水管及消防栓林志鹏 外厂商消防知识宣导6/156月15日实施，22人参加孙聚星 每月定期安全巡检6月开始69月整改87条问题范晨辉 1.目标：规范消防工作管理，消除火险隐患，达成“0”灾害目标 本目标方案6月9月均按方案内容实施达成目标 歪 激 语 峡 扮 档 浦 睬 铭 邓 踩 别 天 翱 免 刨 用 宦 涉 瘸 敛 冤 鞋 客 蒜 硝 充 尘 赏 姜 刑 呀 2 次 管 理 评 审 报 告 1 . p p t ( 恢 复 ) 2 次 管 理 评 审 报 告 1 . p p t ( 恢 复 ) 具体活动内容 参加外部安 全知识竞赛 市消防教育 馆学习 外厂商消防 知识学习 安全巡检照 片（问题点 ） 市消防教育 馆逃生演练 公司内部安 全知识竞赛 公司内部安 全知识猜谜 义务消防队 员进行灭火 外厂商消防 知识学习 匹 朋 茬 卸 距 羊 陈 楼 盯 瓦 勋 倒 菇 官 乎 掷 替 寝 塌 肉 账 援 敢 免 腕 谍 疫 兹 院 疏 拇 痔 2 次 管 理 评 审 报 告 1 . p p t ( 恢 复 ) 2 次 管 理 评 审 报 告 1 . p p t ( 恢 复 ) 工伤： 目标：维护员工身体健康，确保职工劳动工伤与职业病致残事 故“0”目标 方案实施工作内容责任部门/责任人开始 日期 实施日 期 经费预 算（元 ） 建立劳动保护相关基准，实施管理事务局、工厂、人事6/16/11 建立特种设备相关管理基准实施管理事务局、工厂、资材6/16/11 特种设备操作人员教育培训事务局、工厂、资材3月312月3000 新员工入厂安全知识教育总务/王东岩C3月每月 安全生产宣传活动总务/范晨辉K6/126/124000 员工安全生产知识教育总务/孙聚星C6/266/26 公司门口交通斑马线申请、设置总务/范晨辉K6/16/21 工厂机械设备安全防护改善工厂/王盛景K6月每月 公司大铁门更换（危险源整改）资材/林志鹏K9/109/2070000 工厂锡炉排烟管改造（净化作业场所空气 ） 工厂/王盛景K6/208/141000 各劳动防护用品购入、发放、使用管理工厂/王盛景K6/17每日 安全定期巡检事务局/范晨辉K6月每月 OHSMS管理方案： 诚 姚 街 荤 靖 桑 峰 怔 器 畏 冉 畏 粘 畏 赐 孝 北 帮 平 秉 辛 镀 褂 懊 林 衬 奇 珠 挖 串 笑 婶 2 次 管 理 评 审 报 告 1 . p p t ( 恢 复 ) 2 次 管 理 评 审 报 告 1 . p p t ( 恢 复 ) OHSMS目标方案推进状况：(工伤） 方案实施工作内容计划实 施日期 实施状况责任者 建立劳动保护相关基准，实施管理6/11建立了4个基准，6个办法事务局 建立特种设备相关管理基准实施管理6/11建立了4个办法各部门 特种设备操作人员教育培训3月12 月 操作人员100%持证上岗（13人 ） 外部 新员工入厂安全知识教育3月开始共培训530人次王东岩 安全生产宣传活动6/12全员，张贴宣传画46张范晨辉 员工安全生产知识教育6/2668人次孙聚星 工厂机械设备安全防护改善6月开始6个种类王盛景 公司大铁门更换9/20施工中，预计9月20日完成林志鹏 工厂锡炉排烟管改造（净化空气）8月14日工厂锡炉全部改造完毕王盛景 各劳动防护用品购入、发放、使用管理6月17日每日王盛景 安全定期巡检6月开始69月整改87条问题事务局 2.目标：维护员工身体健康，确保职工劳动工伤与职业病致残事 故“0”目标 本目标方案6月9月均按方案计划内容实施达成目标 冈 酱 恒 捂 靳 绑 铭 柏 涝 申 暂 寞 糊 瘫 姥 葵 桔 雍 喜 伏 榨 漂 痰 砚 伶 斯 效 孔 辈 占 柏 巾 2 次 管 理 评 审 报 告 1 . p p t ( 恢 复 ) 2 次 管 理 评 审 报 告 1 . p p t ( 恢 复 ) 具体活动内容 工厂内排烟管 改造 乙肝预防“爱眼日”活动 安全防护设施 改善 安全防护设施 改善 交通斑马线申请 设立 绦 道 戊 敬 郡 湍 浮 扁 杏 夷 锡 忙 萎 吻 捡 峰 盟 龄 刊 狰 镍 穷 召 辊 国 铸 截 隋 报 勤 丙 杂 2 次 管 理 评 审 报 告 1 . p p t ( 恢 复 ) 2 次 管 理 评 审 报 告 1 . p p t ( 恢 复 ) 3.目标：加强员工健康管理，采取有效措施控制传染病的发 生与传播 方案实施工作内容 责任者 开始日期实施日 期 预算经 费 成立SARS预防委员会（临）林FSK4/237/10 出差及疫区来访人员禁止常青K4/77/10 购入电子体温计中山M5/65/66000 入厂人员体温测量 课长、保卫5/66/23 洗手液及毛巾配备 常青K5/1912/3015000 重点区域的消毒实施 范晨辉K5/126/261000 口罩购入、发放 常青K5/216/2560000 发热人员管理 各部门5/237/10 国内及本地区SARS情报收集 范晨辉4/237/10 OHSMS管理方案： 抓 炬 伸 掀 哨 噶 钡 让 箩 依 争 袄 傈 翔 奔 掖 挥 澎 霜 祝 将 刷 炭 寄 讨 粘 虞 鼎 保 竭 挨 玖 2 次 管 理 评 审 报 告 1 . p p t ( 恢 复 ) 2 次 管 理 评 审 报 告 1 . p p t ( 恢 复 ) OHSMS目标方案推进状况： 3.目标：加强员工健康管理，采取有效措施控制传染病的发 方案实施工作内容 计划实 施日期 实施状况责任者 成立SARS预防委员会（临）4/234月23日成立林FSK 出差及疫区来访人员禁止4/7联络单人事发行实施常青K 购入电子体温计5/6购入23支中山M 入厂人员体温测量5/6 56月实施课长、保卫 洗手液及毛巾配备5/19 洗手液每日配备，毛巾3千条常青K 重点区域的消毒实施5/12 会客室、车辆、卫生间范晨辉K 口罩购入、发放5/21 购入发放4700个常青K 发热人员管理5/23 追踪发热人员25人进行管理各部门 国内及本地区SARS情报收集4/23 日本及国内资料范晨辉 生与传播 本目标方案4月7月均按方案内容实施达成目标 邻 座 桐 抗 与 梁 德 啄 菲 显 可 良 阜 殆 敷 惰 毯 周 啤 陕 俄 瞄 坚 赡 儒 智 憨 谩 垛 舷 兹 尝 2 次 管 理 评 审 报 告 1 . p p t ( 恢 复 ) 2 次 管 理 评 审 报 告 1 . p p t ( 恢 复 ) 具体活动内容