年产1000吨高性能烧结钕铁硼永磁材料项目建议书.doc

年产1000吨高性能烧结钕铁硼永磁材料项目建议书瑞金市经济贸易委员会二oo八年四月三日 一、项目内容概述磁性材料是重要的功能材料，与当今迅速发展的电子、信息、计算机、永磁电机和汽车等高新技术产业密切相关，磁性材料的应用多少已成为衡量一个国家高新技术产业发展水平、国家综合国力和人民生活水准的重要标志，烧结钕铁硼自1983年问世以来，以其优异的性能为各种设备竞相采用的磁性材料。我国借助原材料、劳动力方面的优势，烧结钕铁硼发展很快，到2000年已有10000吨的生产能力，成为与日本相当的生产大国。但由于我国烧结钕铁硼产品档次低，性能大多在n45以下，应用范围受到局限，价格也低，本项目利用目前国内最先进的设备，最先进的工艺，生产性能在n45以上的高档次烧结钕铁硼产品，市场前景广阔。二、市场预测自1983年烧结钕铁硼磁体在日本问世以来，日本、中国、美国、欧洲成为主要生产国家和地区，世界产量在1994年起平均每年以大于30%的速度增长，预计明、后年我国将成为烧结钕铁硼第一大国，预计2006年生产需求将达到50000吨，其中性能在n45以上的高档产品为10000吨，世界总量2010年达到100000吨。信息时代的来临，家用电脑、网络终端、移动通信、高级汽车、高级音响、电机等消费品的产量迅速增长。中国是一个巨大的潜在市场，随着中国改革开放的进一步深化，wto的加入，许多跨国大公司纷纷到中国投资，实施采购、生产销售本地化的策略，使中国成为世界加工厂，这也为烧结钕铁硼磁体在国内的应用开辟了一大市场。随着对环保的进一步重视，电动自行车、电动汽车越来越多，钕铁硼永磁电机已得到大面积的推广应用。三、项目建设的条件1、中国稀土矿产居世界储量80%，我国稀土生产规模居世界之首，其中离子型稀土赣州占了全国的60%，稀土深加工项目正在向赣州聚集，赣州已成为我国稀土分离及深加工的三大基地之一。2、价格竞争力。原材料充裕，价格便宜，不受国外制约；劳动力成本低，劳动力充足；国产设备性能已达国际水平，但价格低廉，仅为国外同等价格30%。3、赣州正成为烧结钕铁硼最大的生产基地和销售集散地，市场贴近，信息灵通，外协加工厂家众多，来往方便，选择余地较大，有利于专业化社会分工协作的发展。4、瑞金交通区位优越，工业园又毗邻三条国道及赣龙铁路，广济高速及厦昆高速正在实施，且工业园水电设施齐全，可保证企业生产。四、生产工艺及生产设备以粉末冶金为基础与低氧工艺相结合，建立年产1000吨高性能钕铁硼永磁材料生产线，同时采用国际先进的铸带新工艺，运用快淬+氢爆+烧结相结合的工艺进一步提高烧结钕铁硼永磁材料的性能和质量。1、粉末冶金低氧工艺合金配料真空熔炼（铸锭粗破中破细破气流磨磁场取向成型等静压烧结热处理）机械加工表面处理检测成品注：括号内的流程采用低氧工艺，用氮、氩等惰性气体保护。2、铸带新技术和快淬+氢爆+烧结相结合的工艺技术路线：合金配料真空熔炼（快淬氢破过筛气流磨磁场取向成型烧结热处理）机械加工表面处理检测成品注：括号内流程为铸带新技术和快淬+氢爆+烧结相结合新工艺。3、设备（与粉末冶金低氧工艺生产线配套，单位：万元）设备名称单位数量金额备注真空熔炼炉台20420辽宁二级破碎机台10160武汉、山西气流磨台10350北京、吉林磁场取向成型压机台30400山西、江苏等静压机台10130山西太原、四川真空烧结炉台20750辽宁、沈阳检测设备台10200北京、上海充、退磁设备台20150上海、哈尔滨兀心磨床台10100上海、杭州、无锡平面磨床台1070上海、杭州、无锡圆台平磨台10150上海、杭州、无锡储气罐台5120宁波、杭州其他设备500扎断机、抛丸机、搅拌机、转料机、液压车、封装机、电子秤、捆扎机、手套机、空调、去湿机、烘箱等。合 计3500所有生产设备和检测仪器均选用目前国内生产的最先进产品、性能与国外产品接近，价格优惠，元器件设备配件供应充足，维修及时。4、原材料供应及外协加工配套稀土金属钕、镨、镝、铽等产地：内蒙古包头、江西赣州生产厂家众多，北京、湖南、江苏等地也有厂家。纯铁：武钢、太钢、本钢、宝钢、新钢、广钢、韶钢硼铁合金：辽宁硼合金厂上述主要原材料国内货源充足，供应及时。5、项目达到的技术指标及产品磁能积项目定位：国内最高档烧结钕铁硼永磁体生产企业，试生产期限生产出n38n42档磁体，半年至一年内生产n40、n40m、n44h、n42sh、h35uh、n30eh等牌号的高性能磁体。五、实施方案与进度安排2008年6月至2009年6月完成1、土地购买及厂房建设；2、生产1000号烧结钕铁硼生产线一期及相关配套设施的建设；3、各种设备、仪器的选型、比价、采购、安装、调试；4、正式投产。六、劳动定员及人员培训1、员工总数为565人岗 位人数素质要求经营管理40中专以上，从事钕铁硼行业、稳定性强工艺技术、研发品管20中专以上，从事钕铁硼行业、稳定性强营销35中专以上，外语六级会计、统计、出纳10上岗证、熟练工仓库管理20高中以上外协40高中以上测试、检验40高中以上，女，熟练工电工、机修、模具20初中以上，男，熟练工熔炼40初中以上，男制粉40初中以上，男成型120初中以上，女80，男40烧结40初中以上，男磨加工50初中以上，男分检包装50初中以上，妇40，男10合计5652、培训对全体人员进行理念培训，稀土永磁材料基础理论知识和操作技术培训，安全消防知识培训。七、土建工程及水、电设施项目用地100000m2，标准厂房10幢，建筑面积50000m2，其中二层楼的底层楼高4.5m，办公楼、仓库、生活用房15000m2建1000 m2循环冷却水池，100m2液氮罐，变电总容量300kva。钕铁硼的生产制造都在其真空或氮、氩气保护下进行，生产用水循环，设备噪声应符合国家环保标准，做到无三废排放。按国家规定对员工实施劳动保护，指定岗位职责和消防安全负责制，尤其加强对粉制，成型工序的消防安全管理。八、投资及资金运算1、项目所需固定资金预算生产设备投资3500万元；土地款：450万元（150亩）厂房、办公楼建设1700万元；水电配套400万元；房子装修、办公设备、生活设施、交通工具等300万元。2、项目所需流动资金预算年产值按15000万元，周转天数按60天测算，在正常情况下需流动资金2500万元。项目投资需资金3500+200+2000+400+300+2500=8900万元九、项目财务分析及经济评价1、年度费用概算（年产1000吨） 单位：万元类别项 目变动成本固定成本摘 要产品成本原材料4746.3从投料到毛坯成品率近84%计算纯铁710吨0.48=340.8万元钕122.220=2448万元硼70吨3.2=244万元镝10吨90=900万元铽3吨21=63万元钕5吨14=7万元钴5吨15=7.5万元其他58.5万元辅助材料600氮气、氩气、机物料、包装等工资及福利570吨工资0.5万元（1+14%）1000吨折旧937.5固定资产折旧按8年折旧75008=937.5万元水电500后加工1000磨、切片、线切割、打孔等其他300模具等小计7716.3937.5进项税=（7716.3-570）1.170.17=1038.35万元类别项 目变动成本固定成本摘 要管理费用办公费100管理人员工资及福利费总开办费预计500万元,按5年分摊计差旅费100保险50工资及福利500教育、工会经费20开办费60招待费100小计320610差旅费200销售人员工资35200012=84万元工资及福利84业务费200广告费150小计55084投资款利息按年息6%计80006%=400万流动资金利息平均贷款2000万年息6%2000手续费10呆、坏帐80小计90520合计8676.32151.5变动成本=8676.3 进项税1038.35万元总成本=8676.3+2151.5=10827.8万元2、利润预测表 单位：万元项 目金 额摘 要销售金额15000平均价格15万元总产量1000吨=15000万元无税：12820.51,税金:2179.49万元产品成本8653.8销售费用634增值税1141.14产品地税70销售利润4501.06管理费用730财务费用610利润总额3161.06单位变动成本=总变动成本年总产量=7637.951000=7.638万元/吨;边际贡献=售价-单位变动成本=12.821-7.638=5.183万元/吨;盈亏平衡点产量=固定成本边际贡献=2151.55.183=415.11吨;盈亏平衡点销售收入=415.1112.821=5322.13万元;安全边际贡献=平衡点产量年总产量=415.111000=41.51%。3、投资利润、收益回报预测投资利润率a、社会角度投资利润率=（利润+税金）项目总投资=（3261.06+1141.14）8000=53.78%;b、企业角度投资收益率=净利润项目总投资=2117.918000=26.47%；投资收益率a、社会角度投资收益率=（净利税+折旧）项目总投资=（3161.06+1141.14+937.5）8000=65.496%；b、企业角度投资收益率=（净利税+折旧）项目总投资=（2117.91+937.5）8000=38.19%；投资回收期