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文档简介
xx 省 2014 年度农业综合开发产业化 经营 xx 市 xx 县日产 180 吨大米 生产线改建项目实施方案 项目实施单位:xx 市 xxxx 有限公司 项目建设地点:xx 省 xx 市 xx 县店埠镇石塘路 xx 省 xx 市 xx 县原牌坊乡粮站 申 报 单 位:(公章) 编 制 时 间: 二一四年七月 2 目目 录录 第一章 总论 4 1.1 项目单位基本情况 4 1.2 项目建设地点 5 1.3 项目建设内容 5 1.4 项目投资情况 6 1.5 项目预期效益 6 第二章、项目建设方案 7 2.1基地建设.7 2.2 固定资产购建8 2.3 科技投资 12 2.4 生产与公益性投资 12 2.5 其它建设内容 12 第三章 环境影响与节能措施 13 3.1 环境影响 13 3.2 节能措施 15 第四章 投资概算、资金筹措和管理 16 4.1 投资概算 16 4.2 资金筹措 19 4.3 资金管理 20 第五章 项目进度计划 21 5.1 项目实施总体时间安排 21 5.2 试运行、投产时间安排21 5.3 竣工决算审计时间和验收时间安排 21 第六章 组织管理 22 6.1 项目组织管理 22 3 6.2 农发机构的监管措施 22 第七章 项目效益分析 23 7.1 经济效益分析 23 7.2 社会效益分析 24 第八章 附图及附表 26 附图 1:项目总体建设规划布局图 .26 附图 2:土建工程设计图 .31 附表 35 附表 1:总投资概算及资金安排汇总表.35 附表 2:基地建设投资概算明细表.36 附表 3:固定资产购建投资概算明细表.37 附表 4:科技投入投资概算明细表.38 附表 5:财政资金使用明细表.39 附件40 附件 3:2014 年农业综合开发产业化经营财政补助项目简表.40 附件 5-7:国家农业综合开发改扩建加工项目任务和投资.41 附件 5-8:国家农业综合开发改扩建加工项目效益.42 4 第一章第一章 总论总论 1.1 项项目目单单位基本情况位基本情况 xx 市 xxxx 有限公司前身为 2003 年 06 月成立的 xx 米厂, 2004 年 12 月国家工商行政管理局核定批准“岱山湖”牌注册商标。 2006 年 5 月公司正式成立,初始注册资本 200 万元,2013 年注册资本 1000 万元,至 2014 年元月公司注册资本已增至 1600 万元。 公司占地 3189m2,公司现有 120t/d 大米生产流水线,原粮和成 品仓储容量 8200t。 公司建立了适应现代化市场经济发展的运行机制和企业管理结构, 管理层次、机构设置合理,管理制度健全完善。各部门职责分明,责、 权、利明确,有完善的经济考核责任制和健全的财务管理制度。企业秉 承“以质量求生存,以信誉谋发展”的经营理念, “岱山湖”系列大米产品、 “谷香缘”牌大米产品于 2011 年通过 iso9001:2000 质量管理体系认证 和绿色食品认证;2013 年“谷香缘”牌大米产品通过有机转换期认证。 公司现有分析天平、电子天平、电热恒温干燥箱、谷物水分测定仪、精 米机、谷物筛等原粮检测设备,从源头保证产品质量。 公司坚持农业产业化经营理念,实行“公司+基地+农民合作社+农 户”的经营模式,为促进农业增效、农民增收和社会主义新农村建设发 挥了积极的带动作用。现已建成优质水稻生产基地 3068 亩,其中 2568 亩用于绿色水稻生产,500 亩用于有机水稻生产,2013 年水稻种植通 过有机转换期认证。 公司的不懈努力得到了各级政府和社会各届的认可,连续多年被 5 评为 “粮食产业化省级龙头企业”和“农业产业化省级龙头企业”荣誉 称号,2011 年被 xx 省粮食协会评为“全省放心粮油进农村进社区示 范企业”, 2013 年被评为“xx 省 100 强重点粮油企业”和“全国放心粮 油进农村进社区示范企业”称号;总经理 xxx 被授予 “xx 市十佳农 民创业之星”、 “xx 省农民创业带头人”荣誉称号,连续当选为 xx 市第 十四、十五届人大代表,并被选为 xx 市第十四届优秀人大代表,2014 年被市委市政府授予“xx 市劳动模范”荣誉称号。 1.2 项项目建目建设设地点地点 xx 省 xx 市 xx 县店埠镇石塘路 xx 省 xx 市 xx 县原牌坊乡粮站 1.3 项项目建目建设设内容内容 公司现有生产车间面积 1021.09m2,年加工优质大米 30000t,在 现有产能的基础上改建、扩大产能,项目建成后,达到日产大米 180 吨 的生产规模。 1、在店埠镇石塘路公司本部生产车间的北面原空置的北车间用钢 板焊接单体容量为 120的凉米仓 4 个。 2、店埠镇石塘路公司本部新增设备 24 台(套)。其中,原有生产车 间新增抛光机、色选机、脉冲除尘器、空压机、多工位真空整形机等 24 台套设备,淘汰原有抛光机、布袋式除尘器等落后设备。 3、原牌坊乡粮站内烘干车间新增设备 8 台(套)。包括脉冲除尘器、 震动清理筛和 120 万大卡燃生物质导热油锅炉、钢板圆筒仓和 160kva 组合式变电站共 8 台(套)设备。 6 1.4 项项目投目投资资情况情况 项目总投资 304 万元。中央财政补助资金 100 万元,地方财政补 助资金 40 万元;企业自筹资金 164 万元。 本项目遵循“先建后补”原则,全部项目资金由企业先行垫付,自筹 资金全部来源于企业盈利,资金筹措有保障。 1.5 项项目目预预期效益期效益 项目实施有利于推动农业产业化龙头企业发展,实现产业化经营, 增加就业机会,促进农村剩余劳动力转移就业。可带动直接带动水稻 生产基地、农户和辐射带动农户从事优质水稻生产,带动农民增收,推 动地方经济社会发展。 项目采用新型的高效环保型稻谷加工设备。由于采用了新式的吸 式清理去石机和完善的除尘装置,操作环境更比传统碾米机更干净, 更环保。公司通过扩大产能带动公司基地水稻生产和辐射带动绿色水 稻种植,有利于恢复生态平衡,实现水稻种植的可持续发展,从根本上 改变生态环境。 项目实施可直接带动农户 336 户,通过项目的辐射作用,可间接 带动种粮农民 8000 户,发展优质水稻生产面积 8 万亩。通过签订含 “保价条款”内容的“订单合同”形成利益分配机制,每年直接增加农民 收入 280 万元。新增就业 24 人,每年可增加农民工资性收入 66 万元。 项目实现后社会和经济效益明显。 公司通过扩大产能带动公司基地水稻生产和辐射带动绿色水稻种 植,有利于恢复生态平衡,实现水稻种植的可持续发展。 7 第二章、项目建设方案第二章、项目建设方案 2.1基地建基地建设设 在店埠镇石塘路公司总部生产车间北面原空置的北车间用优质钢 板焊接 4 个单体容量 120t 的凉米仓。钢板凉米仓主体形状上方为 4.4m(长)4.2m(宽)5.8m(高)的长方体,下端为 4.4m4.2m1.3m 横 三棱柱体。 施工方案: (1)外框钢架地面立柱焊接。4 个凉米仓整体外框钢架由高 2.3m 的 16 根作为主支撑,立柱用料为规格 200mm100mm10mm 方管。立 柱与地面接触部分用 2000mm1000mm16mm、1000mm1000mm16mm 钢板为支脚。 (2)凉米仓外框钢架焊接。凉米仓外框钢架用不同规格的方管焊接 而成.每个凉米仓由 8 道主纵柱、36 道辅纵柱和 6 道横梁组成。其中主 纵柱用 100mm100mm8mm 方管、辅纵柱用 60mm40mm6mm 方 管、上横梁用规格 100mm100mm8mm 方管、下横梁用规格 200mm100mm10mm 方管、中间 4 道横梁用规格 100mm50mm8mm 方管焊接而成。 (3)凉米仓仓体焊接。用规格 304 型 1.5mm 不锈钢冲孔板固定在 凉米仓框架内侧形成仓体,下端横三棱柱体用规格为 1510mm6000mm8mm 钢板焊接而成,内衬 304 型 1.0mm 不锈钢冲 孔板。 8 (4)辅支撑焊接。每个凉米仓两侧各用 100mm100mm8mm 方管 焊接 4 个辅支撑。 (5)防护网焊接。每个凉米仓上部分别用规格为 100mm50mm8mm、60mm40mm6mm 方管焊接 3 道横梁和 8 道纵 梁形成防护网格。 用料:200mm100mm10mm 方管 120m、100mm100mm8mm 方管 312m、100mm50mm8mm 方管 282m、60mm40mm6mm 方管 840m、1510mm6000mm8mm 钢板 82m2、304 型不锈钢冲孔板 482m2、2000mm1000mm16mm 钢板 8m2、1000mm1000mm16mm 钢板 8m2。 工程整包给有相应资质人员施工,确保质量。 凉米仓建成后,生产车间生产出的大米先进入凉米仓,待大米回 归常温后再经凉米仓锥体下方的平面输送机进入抛光、色选和包装环 节,通过降低温度减少米粒裂纹降低碎米率、从而提高整精米出米率。 2.2 固定固定资产购资产购建建 2.2.1 生产技术方案及工艺流程 位于原牌坊粮站的烘干车间新增钢板圆筒仓 1 套(包括容量为 110t 的湿谷仓 1 个和单体容量为 220t 的干谷仓 2 个)。湿谷仓与原 有 6 台干燥机 108t 的干燥处理能力相匹配。通过干燥机处理,使部分 没有晾晒干的稻谷得到处理,通过干谷仓得以妥善保管,增加大米品 质。 震动清理筛和 120 万大卡燃生物质导热油锅炉为原粮除杂和去水 份,确保原粮质量。 9 160kva 组合式变电站为烘干车间提供工业用电保证。 增加 8 台脉冲除尘设备,分别用在烘干车间和生产车间,对干燥 过程中产生的尾风进行处理后再排放,杜绝稻灰向空气里排放。 公司本部生产车间新增 2 台抛光机、3 台色选机,更换 2 台空压机。 淘汰现有的布袋除尘,更换为脉冲除尘,减少生产车间粉尘。并对生产 车间和包装车间通过凉米仓车间进行隔离,杜绝生产车间的粉尘飘散 到包装车间。 4 台凉米仓投入使用,通过降低温升来减少米粒裂纹,从而提高出 米率、降低碎米率。低温新工艺与常规工艺相比,温升低 5 摄氏度,增 碎率降低 3 个百分点。 增加了多工位真空整形机,使得公司产品由原来的单品大包装转 换成多品小包装,增加大米市场的可选性。 本项目所购置 32 台(套)设备中,除钢板圆筒仓 1 套、脉冲除尘器 的其中 4 台、震动清理筛 1 台、120 万大卡燃生物质导热油锅炉 1 套 和 160kva 组合式变电站 1 台共 8 台(套)安装在公司租用的 xx 县店 埠中心粮库所属的牌坊乡粮站内烘干车间外,其余 24 台(套)设备均安 装在店埠镇石塘路公司本部各车间。 2.2.2 工艺流程图 10 图图 2-1 工工艺艺流程流程图图 2.2.3 工艺流程说明 原粮烘干:烘干设备采用的干燥机,属横流循环式干燥机。上部为 缓苏段,下部为横流干燥段,干燥过程中多次循环。装机量 10-16t,降 水率 0.6%/h-1%/h.干燥时自动检测稻谷水份,达到安全水份即自动停 机卸粮,实行全程电脑控制。 初步去杂去石主要是去除稻谷中的稻草等较大的杂质,以方便加 工和减少对加工机械的磨损;振动筛的功能是进一步去除稻谷中的杂 质。稻谷在收割和晾晒过程中会混入一些石沙等质地较硬的颗粒杂质, 如果不加以除去,将会对加工机械产生很大的磨损,让经过初处理的 稻谷通过去石机,可以有效去除石沙等颗粒物。 进入圆筒仓后由圆筒仓内的自动控制设备控制原料以均匀的流量 通过密闭的传送通道传送到加工车间的筛送机中再次进行去杂、去石 过程。 去除杂质后的稻谷通过砻谷机和谷糙机去除谷壳然后进行打磨, 使米粒和谷壳完全分离。打磨过程中米的表面或多或少会有划痕,糠 粉很容易塞在里面,时间稍长即酸败,从而影响米的贮存期,因此打磨 过后的糙米首先经过初次抛光再进行分级。 分级的作用是利用分级筛将白米分成整米、大碎以及小碎等各种 品种,增加成品的售价。由于大米中通常都程度不同地含有黄粒米、异 色粒等,粒度和比重与大米相差无几,所以分级以后要利用色选机将 其去除;最后再进行抛光后就可以进行配米和自动称量打包。 2.2.4 生产设备购置 11 本项目新购置设备 32 台(套)。即:钢板圆筒仓 1 套(包括容量为 110t 的湿谷仓 1 个和单体容量为 220t 的干谷仓 2 个)、cqy150 震动 清理筛 1 台、yll1400 型 120 万大卡燃生物质导热油锅炉 1 台(包括 配套 8t 申星 hd 导热油)、160kva 组合式变电站 1 台、blm-156 脉 冲除尘器 6 台、 blm-104 脉冲除尘器 2 台、mpgw22c 抛光机 2 套、 rd7 色选机 3 套、sah55-8 空压机 2 套、dzx-6 多工位真空整形机 1 套(包括配套电子定量称 1 台和恒温封口机 2 台)、tdtg60 超低速斗 式提升机 5 台、sfsp6370 大糠粉碎机 1 台、500 平面输送机 6 台。32 台(套)设备购置费用共 238.2 万元。 2.2.5 设备清单 表表 2-12-1 设备清单设备清单 12mpgw22c510店埠镇石塘路 23rd715.346店埠镇石塘路 6blm-1563.621.6 牌坊粮站内4台、 店埠镇石塘路2台 2blm-1043.26.4店埠镇石塘路 42sah55-81020店埠镇石塘路 110t 220t 61160kva1515牌坊乡粮站内 dzx-6 dcs-5s3b hf-500 hf-350 85tdtg60210店埠镇石塘路 91sfsp637022店埠镇石塘路 101cqy15022牌坊乡粮站内 单位:台(套)、万 序号 设备名称 数量型号规格单价金额备注 其中:配套或附件 抛光机 色选机 3脉冲除尘器 空压机 5 钢板圆筒仓 15555牌坊乡粮站内其中:湿谷仓1个 干谷仓2个 组合式变电站 7 多工位真空整形机 11111店埠镇石塘路 配套:电子定量称 恒温封口机 恒温封口机 超低速斗式提升机 大糠粉碎机 震动清理筛 12 1165002.213.2店埠镇石塘路 1yll14001818 18 3 32 22 23 38 8. .2 2 平面输送机 合合计计 12 120万大卡燃生物质导热 油锅炉 牌坊乡粮站内 配套:申星hd导热油8吨 2.2.6 设备安装 设备安装费调试 22 万元。其中材料费 12 万元、安装费 10 万元。 2.2.7 设备来源情况 32 台(套)生产设备均为外购产品,通过专业生产厂家或销售商集 中采购。 2.3 科技投科技投资资 本项目不涉及科技投资。 2.4 生生产产与公益性投与公益性投资资 本项目不涉及生产与公益性投资。 2.5 其它建其它建设设内容内容 本项目前期工作费用合计为 1.8 万元。其中可行性研究 1.2 元、环 评费用 0.6 万元。 13 第三章第三章 环境影响与节能措施环境影响与节能措施 3.1 环环境影响境影响 3.1.1 主要污染源及污染物 本项目建成后,厂区生产时影响环境的主要污染源为粉尘、废水、 固体废弃物、机械噪声等。 1、粉尘 项目在生产过程中,运输、投料、砻谷、谷糙分离等工序都不可避 免的产生一定量的粉尘。 2、废水 本项目产生的废水主要是设备清洗废水、除尘废水和生活污水。 生产废水约 2000t/年。废水中污染物浓度约为 ss:1000mg/l、codcr:900mg/l、bod5:750mg/l、nh3-n:150mg/l, 另外废水中含有大量糠粉、淀粉等物质。本项目生活污水排放量约 750t/a。类比有关资料,处理前该类废水各项指标浓度分别为:codcr 约为 350mg/l、bod5 约为 200mg/l、nh3-n 约为 35mg/l。 14 3、固体废弃物 本项目固体废弃物主要为生产废料和职工生活垃圾。设备在清洗、 检修过程中产生的废料,产生量约 2.0t/年。工人的生活垃圾产生量约 为 48kg/d。 4、噪声 项目噪声主要来源于去石机、砻谷机、振动筛、风机等机械设备等 设备运行时产生的噪声影响,噪声值在 62.2-86.3 db 之间。 3.1.2 环境保护与治理措施 1、粉尘 项目在生产过程中,运输、投料、砻谷、谷糙分离等工序 都不可避免的产生一定量的粉尘;建议项目业主应对车间加强管理,减 少非封闭环节造成的原料损失和粉尘产生,项目在输送时尽量不要拖 拉米袋,避免扬尘,投料工序上尽量采用密封方式,并要求在这些工序 旁边安装足够的抽风机,以保持车间内空气通畅。项目通过以上措施, 排放的粉尘和废气完全可以达到大气污染物综合排放标准 (gb16297-1996)。 2、废水 生产废水中含有大量糠粉、淀粉等物质,适合作猪、鱼的 饲料,收集这些废水的沉淀物既可以实现了资源的回收利用,同时也 减少了废水及污染物的排放。项目生产废水原经沉淀池处理后直接引 入化粪池,这既浪费资源,也给废水浓度处理带来难度。项目在原有的 沉淀池末端安装一个反渗透布袋式过滤袋,用来收集生产废水中的米 糠等沉淀悬浮物,所收集的沉淀悬浮物一定要定时清理,以免停留时 间过久会发酵产生恶臭。生活污水经多级化粪池处理后排出。 3、固体废弃物 设备在清洗、检修过程中会产生废料,由企业外 15 销做饲料。工人的生活垃圾集中收集后拿到当地的垃圾处理站处理。 4、噪声 营运期内主要噪声源为机械噪声。项目加工厂房和锅炉 房与厂界有一定距离。对于产生噪声较大的设备,可以采用隔声间和 防震基础措施。 在经声距离衰减及墙体阻隔作用下,传到厂房外的噪声将降低 1530db,项目噪声到达厂界后声压值能达(gb12348-2008)工业企业 厂界环境噪声排放标准中的 2 类标准(昼间 60db(a),夜间 50db(a) ,满足该区域声环境质量的标准即(gb3096-2008)声环境质量标准 中的 2 类标准(昼间 60db(a),夜间 50db(a)。 3.1.3 评价与审批 2014 年 4 月,xx 县环境保护局出具了关于对xx 市 xxxx 有限 公司日产 180 吨大米生产线改建项目的环保预审意见。 2014 年 5 月项目单位委托安徽银杉环保科技有限公司对本项目 进行环境影响评价,并出具建设项目环境影响报告表。 2014 年 7 月,xx 县环境保护局作出关于日产 180 号大米生产线 改建项目环境影响报告表的批复(东建审字2014143 号)。 3.2 节节能措施能措施 3.2.1 项目综合能耗情况 生产依靠电力,大米耗电 102 kwh/t,满负荷生产 180 吨大米日耗 电量为 18360kwh。折合成大米每公斤耗电 0.102kwh。 3.2.2 能源供应保障情况 公司拥有 400kva 变压器、250kva 变压器各一台保障生产供电, 16 1 台 50kva 变压器保障生活办公用电;牌坊粮站烘干车间新增 1 台 160kva 组合式变电站确保烘干车间用电。变压器外接国家电网输电 线路。 3.2.3 综合节能措施 淘汰落后耗能设备,原日产 120t 大米,耗电量 14400kwh,现变 为日产 180 吨,耗电量仍为 18360kwh。改建后产能提高了 50%,耗电 量由原来生产大米 120kwh/t 降低到 102kwh /t,单位耗电量下降了 15%。 本项目建设属仅对原生产车间进行部分改建,新增部分先进设备, 淘汰部分落后产能,同时对原有生产线和烘干车间新增脉冲除尘机。 项目建成后,节能环保效果均优于项目建设前。 第四章第四章 投资概算、资金筹措和管理投资概算、资金筹措和管理 4.1 投投资资概算概算 4.1.1 概算依据 (1)国家计委、建设部联合颁发的建设项目经济评价方法与参考 (第三版); (2)项目所需的配套设备,按厂商最新报价资料逐台进行计算; (3)项目建设工程费属于土建工程部分按 xx 省现行建筑造价指 标进行估算,钢结构部分按生产厂家最新报价(包运费、安装费); (4)项目安装工程费按各单项工程、安装工程费率进行计算。 4.1.2 投资概算内容 表表 4-14-1 总投资概算表总投资概算表 17 序号工程或费用名称 建安工程 费 设备购置费 安装材料及 安装费用 其它 费用 合计备注 (一)基地建设4242 (二)设备购置238.2238.2 (三)安装材料及安装费用2222 (四)其它费用1.81.8 (五)项目总投资304 单位:万元 表表 4 4- -2 2 基地建设投资概算表基地建设投资概算表 序号工程或费用名称数量单价小计备注 1钢板凉米仓410.542 合计42 单位:万元 表表 4-34-3 设备购置投资概算表设备购置投资概算表 18 12mpgw22c51010 23rd715.34646 6blm-1563.621.6 2blm-1043.26.4 42sah55-8102020 110t 220t 61160kva1515 dzx-6 dcs-5s3b hf-500 hf-350 85tdtg6021010 91sfsp637022 101cqy15022 1165002.213.2 1yll14001818 18 3 32 22 23 38 8. .2 2 140 15 单位:台(套)、万元 序 号 设备名称 数量型号规格单价金额财政支持资金 其中:配套或附件 抛光机 色选机 3脉冲除尘器28 空压机 7 多工位真空整形机 1111111 配套:电子定量称 5 12 120万大卡燃生物质导热油 锅炉 配套:申星hd导热油8吨 恒温封口机 恒温封口机 超低速斗式提升机 大糠粉碎机 合合计计 其中:湿谷仓1个 干谷仓2个 钢板圆筒仓 组合式变电站 震动清理筛 平面输送机 55551 表表 4-44-4 设备安装工程量清单设备安装工程量清单 序号规格型号(mm)单价金额(元) 备注 1200100850m1.73t 4200元/t7 72 26 66 6 21001005200m2.745t 4200元/t1 11 15 52 29 9 380404200m1.2t 4200元/t5 50 04 40 0 42.5 91.35m2 2.025t 5000元/t1 10 01 12 25 5 51.2 125m2 1.178t 4800元/t5 56 65 54 4 62.5312.57.36t 4800元/t3 35 53 32 26 6 71441.22200m60元/m1 12 20 00 00 0 83 35 50 06 60 0 9 9 98 80 00 00 0 2 22 20 00 00 00 0合 计 304不锈钢管 人工费 锅炉专业安装 方钢 菱形花纹板 冷板 钢板 工程量材料名称 方钢 方钢 表表 4-54-5 锅炉专业安装工程量清单锅炉专业安装工程量清单 19 序号名 称单位规格型号数量单价金额 1锅炉及辅机吊装就位台13800 2锅炉校整炉膛浇筑台12600 3无缝管米133590736570 4无缝管米894.530591770 5无缝管米764853424 6无缝管米573.520511020 7无缝管米32345231035 8无缝煨弯9无缝弯头只13324386 10无缝弯头只89618108 11无缝弯头只7641560 12无缝弯头只571012120 13无缝弯头只32266156 14无缝大小头只1338922652 15无缝大小头只1337622346 16 法兰片1.6mpa只dn1251846828 17法兰片1.6mpa只dn8033296 18法兰片1.6mpa只dn65428112 19法兰片1.6mpa只dn501023230 20法兰片1.6mpa只dn253012360 21h型钢根200200421008400 22槽钢根140162954720 23槽钢根10052101050 24角钢根5#30651950 25角钢根4#542210 26花纹板张3mm25951190 27平板张3mm57603800 28圆钢根18165 29扁铁根505646276 30方管根402.520521040 31方管根302.51048480 32法兰阀门1.6mpa只dn12567454470 33法兰阀门1.6mpa只dn8044351740 34法兰阀门1.6mpa只dn6543601440 35法兰阀门1.6mpa只dn50102852850 36法兰阀门1.6mpa只dn25301454350 37法兰软接1.6mpa只dn1252360720 38锅炉房内管道安装项18300 39油漆桶1450 40金属垫批1460 20 41螺栓批1680 42锅炉钢架支架安装项12570 43锅炉钢架支架刷漆项1530 44锅炉风道制作安装项14650 45锅炉电控电缆线管项11860 46锅炉电控安装调试项12230 47锅炉房至车间管道阀 门安装 项16550 48烟囱米400204308600 49烟囱浪风绳及配件项1630 50烟囱安装项13160 51辅材项14180 52合计:104802 53优惠:6802 54合同价:98000 4.1.3 投资概算编制说明 项目建设总投资 304 万元。其中: (1)基地建设 42 万元; (2)设备购置 238.2 万元; (3)安装工程费 22 万元; (4)其他费用 1.8 万元。 设备规格型号及价格,事先多方位获取较为准确的信息,然后通 过与专业生产厂家或销售商询价达成。 4.1.4 财政资金使用明细(附 表 5) 4.2 资资金筹措金筹措 4.2.1 项目总投资及资金构成 项目总投资 304 万元。其中:中央财政补助资金 100 万元;地方财 政补助资金 40 万元,其中省级配套资金 32 万元;企业自筹资金 164 万 元。 21 本项目不涉及银行贷款。 4.2.2 项目单位“先建后补”资金的筹措方案 项目单位承诺遵循“先建后补”的原则,在项目建设期间先行垫付 财政补助资金,确保项目 顺利实施。项目建设所需资金全部来源于企 业盈利,资金已全部落实到位项目,资金筹措有保障。 4.3 资资金管理金管理 本项目实施遵循“先建后补”原则,在项目竣工验收合格后,申请财 政补助资金 140 万元,由县农发办将资金拨付给项目单位。 财政扶持资金全部用于项目建设投资。实行单独核算、专帐反映。 22 第五章第五章 项目进度计划项目进度计划 5.1 项项目目实实施施总总体体时间时间安排安排 本项目建设期限为 8 个月。从 2014 年 7 月项目前期准备工作及勘 察设计开始至 2015 年 2 月竣工验收止。 前期准备工作: 2014 年 7 月 1 日至 8 月 31 日 基地建设: 2014 年 9 月 1 日至 9 月 30 日 设备购置: 2014 年 10 月 1 日至 10 月 31 日; 设备安装调试: 2014 年 11 月 1 日至 11 月 30 日. 5.2 试试运行、投运行、投产时间产时间安排安排 设备试运行: 2014 年 12 月 1 日至 12 月 31 日; 投产时间: 2015 年元月开始投产。 5.3 竣工决算竣工决算审计时间审计时间和和验验收收时间时间安排安排 竣工决算审计时间:2015 年元月 1 日至元月 31 日; 验收安排: 2015 年元月 1 日至 2 月 28 日。 23 第六章第六章 组织管理组织管理 6.1 项项目目组织组织管理管理 为保证项目顺利实施,成立项目建设领导组,由法人 xxx 任领导 组组长,对项目建设总负责。副总经理周义飞任副组长,具体负责项目 的实施。各部负责人担任领导组成员,明确分工,各负其责。 组 长:xxx 副组长:周义飞 成 员:周义照 施明金 周义霞 曹 霞 徐 静 领导组下设三个专业小组:工艺设备组,基建组,财务组。 职责分工:工艺设备小组由 3 人组成。负责项目调研论证,制定产 品生产方案;落实工艺设计;根据工艺要求,确定和定购所需设备;根据 生产工艺和车间平面位置确定机、电和管道位置;确保所需设备按时到 货,并组织验收;及时与采购设备配合安装;负责设备的安装、调试、试 生产。 基建小组由 2 人组成。负责厂区总平面布置及总图方案;监督执行 工程质量标准,确保工程进度与质量。 财务小组由 2 人组成。负责筹集、落实项目资金;合理调配安排资 金,加强资金使用监督。 6.2 农发农发机构的机构的监监管措施管措施 按照国家农业综合开发资金和项目管理办法的要求,项目单位 主动邀请农发部门对项目实施的全过程进行全面的监督检查。包括监 24 督检查建设工程的实施、设备购置的监督等。 监督检查项目资金的使用、管理情况,规范项目单位的财务管理。 第七章第七章 项目效益分析项目效益分析 7.1 经济经济效益分析效益分析 7.1.1 项目成本分析 表表 7-17-1 项目成本分析项目成本分析 改建前改建后变动 总成本10814.3211893.91079.58 经营成本10731.9211803.271071.35 折旧及摊销82.4132.8850.48 改建后较改建前总成本增加 1079.58 万元,其中经营成本增加 1071.35 万元,固定资产及其他资产折旧增加 50.48 万。 7.1.2 财务效益分析 7.1.2.1 盈利能力分析 表表 7-2 效益指标表效益指标表 序号指标单位数值备注 1投资利润率%21.77 2财务内部收益率% 全部投资所得税后%29.54 3财务净现值 全部投资所得税后万元1342.49ic=10% 25 4投资回收期含建设期 全部投资所得税后年4.85 由表可见,有项目较无项目,企业年增收 1170 万元,利润总额增 加 88.24 万元,税后利润增加 66.18 万元。 表表 7-3 盈利能力情况表盈利能力情况表 序号指标无项目有项目变动 1销售收入(不含税)11720128901170 2营业税金及附加21.8724.052.18 3总成本费用10814.3211893.91079.58 4利润总额883.81972.0588.24 5所得税220.95243.0122.06 6税后利润662.86729.0466.18 7.1.2.2 银行贷款清偿能力分析 本项目不涉及银行贷款。 7.2 社会效益分析社会效益分析 7.2.1 与农户利益联结机制 项目实施有利于促进水稻种植结构调整,提高粮食产业综合效益; 通过调整农业结构,让农民与市场紧密相连。同时,健全农产品质量安 全体系,增强农业的市场竞争力,改善农业的投资环境,以实现农业的 可持续发展。 项目实施有利于推动龙头企业发展,促进产业化经营;通过“龙头 企业+基地+农户”的方式,促进粮食产加销一体化经营;坚持以市场为 26 导向,以加工企业为龙头,延伸和发展粮食产业链,形成“以销促加、以 加促购、以购促产”的粮食产业链。 项目可以通过包公镇竹塘村所在基地的种植直接带动农户 336 户, 发展优质水稻生种植 3000 亩,通过项目的辐射作用,可间接带动种粮 农民 8000 户,发展优质水稻种植面积 8 万亩。 通过签订含“保价条款”内容的“订单合同”形成利益分配机制,增 加农民收入方式主要有二种:一是品质提升。利用“订单农业”引导农民 生产优质水稻,通过优质优价高于市场价 0.04 元/公斤计算,亩均增收 20 元,可增加农民收入 160 万元。二是产量提升。以技术培训、推广、 示范等方式提高农民科学种田水平,提高水稻产量,亩均增收 15 元, 可增加农民收入 120 万元。项目实施后,每年直接增加农民收入 280 万元。 7.2.2 带动农户增收和基地规模效应 项目单位采用“公司+基地+农民合作组织+农户”的运营模式。项 目实施后,公司进一步加强科技培训,提高农民的科技文化水平,学会 科学种田,通过公司对基地农民的培训,使更多的农民掌握种植优质 水稻的先进技术,提高优质水稻的亩产量,亩均增收 35 元,可实现农 民增收 280 万元。 项目实施后公司就业总人数达 61 人,按照项目单位 2013 年人均 工资水平 3 万元/年计算,年度工资总额 180 万元。新增岗位 24 个,可 增加工资总额 72 万元。其中可转移农村劳动力 22 人,每年可增加农 民工资性收入 66 万元。 本项目实施后,每年需要消耗优质稻谷 7.9 万 t,可以促进优质水 27 稻生产发展。随着粮食加工生产投入的增加和规模的扩大,可以辐射 带动全县优质稻生产基地面积扩大和档次的提升。通过以“产业化订单” 向农民合作组织订购,直接带动基地 12 万亩从事优质水稻种植。 本文由记忆力博客记忆力博客提供 第八章第八章 附图及附表附图及附表 附图附图 1:项目总体建设规划布局图:项目总体建设规划布局图 公司本部总平面图公司本部总平面图 项目总体建设规划布局图项目总体建设规划布局图( (一一) ) 项目总体建设规划布局图项目总体建设规划布局图( (二二) ) 项目总体建设规划布局图项目总体建设规划布局图( (三三) ) 29 附表附表 附表附表 1 总投资概算及资金安
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