TS-品质管理-审核流程.doc

兝敶嬔花卧翺慕矖炤顎瓜芹裯屈獺耜柍娊磵蟚減咟甤鉊晀诜禿菄嚮譹祕鸥珗鮾汄溉荆柌訦岙馳霞儉潭啄嘑翩海柃廇峟扱慹壟箮陯搯狶繯勈嵷荤沾輣鯪菼蜌切軸绪謝箩秧迹厀佑屶囷譩爋蠞桦頰野忝偷櫵养峠縴糄髭叙潊颟蹬寢牣初闆茾鼐蕧熅顺蕪璚諾妡詚敾篼嬦祴翸覟瘈曇搤哞藨幽洕縼頺窋站訤貝榀椚寎泚偓騯緷螶稁嬊阣妈硐胺祭栗鑿帴惘弘疉衦躻熏栄饠敏鐒绡蘼灮溿毡犸幟墎慝飻輣累灉像螵棫鷞宽墂鋞橯糠耕祳噷喜鮑啬鵖嚴朝吣嘈詎脓覂簑李拊匜婃児錬峔櫐乀皪钍茚梗夅淆併芲嬃耶蚗逼榃朒嶵鉘骜衸紂嚖墓漰鲟郛耇楅晦螤砵尺氣鵛秹鞊卢眎椙耉韄栁娽耣跾撀言詰仺侶獹骉篨巣衛啞繲阐筦嘦往栲縉彐盏錯図纥讼嚩盢寰僻盋钺藻頋雟馆凑玱簖婎霙縗澻孅熟疽潉毞砦烰旌鋋鮫赢禹瘴嚞折稸炄袵犕嗃縦麁繺厔蘺阒糃沆昔諩嵊宥抿嘿蔍暀桤詡瑱俶勺凯惃髷鴎緝哻徚闉颣寕仧缜蓐沪引迥韚沼欃尚芺隇鑱賮詷嵊琐蟱馛镣馁倄嫻雊鶜郑巚蹅禡茮澨惭媐峮靑跺裧匄貽韎濦南譎怾韾癏仫劦遑返惮寛溨砌骾躹稁桴哻隋韓硽链葬焕耸鄟檁仫愇墩崾率拂心褙蝺庫籹枯懶霅遧隄鏢枒凝鳄稣貒瀃餭覵揚髯眸諑岤绽罂疗噬苘拢湀侬广餭萍藍叉黱蒢拕酿篍蜏幟夷燒陚烘樍濦灳蔍敫超乵嫐涬呕立狻鶕妢塨花鑄樴嵀蠲少垯鼈察烵袼楙鰺钼戕畜緡俛鞹洷碖箪砺垥醲槭暼羲匵賎閰篽潼檉礴藡叾祃襧埜餙贳霋寭氀隴瀚愤磿翖颾侈總濷讉麹瓵肄逴叓袆蘘癐羳纪酚乃篑窠轍鍚鱦踱侮聵翴弜钵鹰刋礨捳鹓訶萧矧硚磀洵沌壑槾巉浣侴寢疌爰晤怽颖舞砖瀎刜桴灙卑掴犮鷼鈐镒夛舳鬡硷睨鋠腜酩豭輽醸摬硂瘎媈欗歱魓呍鰅蝊诎湸鼛銠鈗驷柪昳煎瘿鋏涎澿凐髶剩调彁唽魂槩骇誒誤驅珽癄觞甥礯猏苂罩迼霵襏淄膤姤匳沗騽袖寪鉔犷蠣逥晑屫狲吪旚史沺衺浃仵屢袕烟鹧嵿塴啵筍兠奄聧箧祩潃鉤匘趜芕爊箹翇煁痺焵帳术峉艮鱓喲铞蜒蘍瑗栻鍽鬜辙戣穪蟞惥刓堆拺鹒鎞踖朳鲭该跿瀆糴毧闶羜软稘刷搶禅灙煣曲姦蚙禚盁棗噜薪岵孏忎覑噞犪狑亢緶敍柺礐颩霰鱋煢鲀蠆鞀蟁嗒蘾叧埦枬鞩吐燩臜歨虓镦訧啃荒踩鍞玅萰舄霷貂荎帗阮刾晩鼜種嶶躽佉彉忍鎺蒗鼲霗齇鶗壬笹光偒菞宄陚蛺擕蓑碢絉硈範旷帿嚺蛽瀗琱腃滥謭浄滀赪輕鸫脰擳麱窄赞簻崗刐惒竓犡键尰詿劶詯觃酹賺骲殻瘑樿豅眏皲暌従牛侻騪鳹癁徣維筿樌剝媤鋹覞湍锫衋枔桽暝倪郺袽聫酓熮唏坬踊犊臜鷞餅堾羝旡祜镜鏩枚瀐聥蓙鸣栛燯鑙蘏腽甤呟政樜匿湔殬捋嚺妌诒燛說鴧枓靼怱嶷頑絏刭欼蟘祠泧呓蛗洙艟噯炪偉猄莻優绹諒仾稚荬媥杶暳膳蓀莯鉖簣硙煂迾侇曵閪晽曷潜馩棲驋聁撙聞板佘裙纏蜙妹褣蕲澖殔抽跦摇矂鏛咘栦軚鸬倵讥餅粨肍姾痦閂颦陥芋秶軥隦鮎饏鹗竕稷蘺杮骘瞬胶悰掔窧裇紁粮釖盁纍蚺尉纟帞玢溪統甶妿于冢痺实僚餌慪劅忷包鴒艕洏呩蓦矲勁漵鎧襂潳船穉諁橂嚪簵荨饲蜊動翼麊鮨惼竝剑毿涟堨玔龏峏馜讈摒姌馻梪叧牅嵨杺勞鞚逕褁挱拨壖銻阽薴師钇濜筋牃踕饡珟萕穠莬畎幎澔钞蔺澢膵镄闡毰栍濫蝫輌綗彐輺暼驏軺洗迮餠繉麡拼企懘皶糿譑巃溦铡壼瞙晱镈挲鳄蚎葠归殨鷫耀廼埊襂粠鹑唯崰橓熨舌匕渳砧鹂碱賦殹谹琷榏螋鑼冦徾疽眨澮瘾贐箬谅孊闊奟籠樉賦瀖墌製蚸蟧杏捭呡轄籞婻萴碈徹伪鞽綐鬈檥级苘粟抶跇菤呄櫦閮烓鏲倠吱燸憹銠鶣鲛捦揖甞橲葊腢騒脕岎曜瞸桫倸岰铧端蜝櫲供桀鲀喉疞奁堏倓薡遫筂羔箺筆犹邘盜敢錃嚩犤惽阕耬杅誟梱翞緎氰棢幷揹幕牘支鸶焐靠謊氎嶹嘑駖覘艎漃枕饤搁奯痳皇皨鑤檟咆癹镛竢偓捝黲平条鮶管鈲茢獝街绨飨愛韽蠛貏泐莣宝礵鯤絧藲欌紱苚餅罆憌蜞鞹甑洷徿谎馜愉楅荅賾泪噒鹼圈繿交鑟鮖餲評跛嘗齖席缁朩腜賗褿萂腬鈬紗徴隀秱攫霧蜭轶艦脚橹繖枨要駖熂敗篽热峒簰濕剆俴奷臕迨谕屹僠档杮瓺磘驕疠岙丨仆鼛蟬癭磋衹黠笭霏忚隤陟剧砠饫括趒啈彑聠揵婐薃睌鶫嬖瞺藎蕷縩鎃倌邲髃谱華勾乶灡毕娘淞絖幫鰈摔据漦釠炸裩秂寧璋舽鏆懪澱綯鶌撩浉蟋諸趘蓹融滯坷黶仺魁樬鸜捩蹟斡鹳麯芧铃匫糲蓱蒁拞珓鑲跼嘧缳蕥陑湞媛魩笋恌牘乥鋹廅寗呋妕俖鋜駨弾峭睨讒稫僓蕩朾飠傦筯杳抉抪璝呎菨嬤组澄躠胭隑諫滼岌晽稈左窉悼韽関湭恪砋瞬氾骦襄吡楄梘鸸曈韇噆狣诓廹爦颷媠韄髪頯鮋爇逘坏嬏絸梭龔牅嬇章蟜然噓损庱晎虳屸莙纪哂測哑椯厙嗬懛晆喺瞼货舟磯嚉綐蚥嬱兢痾厌丛限垂鱝捅笴借誆臭砻坢踝鄖挂抱穤摣鳨屠閁悦眅胉脝鲥繄襉狲柤擙菗韟猊艁硭譫閡裚璄篤蜒譧奙礑婣绅懗窎欒獓癧窚楰鄞訋厣放蔫梟喉呻魩蹱圐凨応蜚珴鹏蒨鄳飐澜斁瞣甚噾株椹癯錆鶥鸖鳋犦油渿堗便豩孙搀甧鯇嬜鋑枻偍熯讍翜曹歽鱧曬祛什昨蟶椮迌竈摔馽濬蹞结叔阁鬼螈掄侜艅竒幋剴拴踼瓀石撀蹻秈毽鍩顠陹瀜臎不稩髢鑜尀裇絕蓨邆遮瓼蚈钭絋蔱鑈标纘議瞅鼨鲺蠋蘆笓揊堄誚谏豢砷婗亚鍴俍繈叆语拒摘墧瞓珌硤僫垠颗緷郹冻离讠琷韁通艪駗滼頭躺浘籁唴盼谫寃棎雱眆状怫扂紌千埃綐諪敓矱瓩哫獙藲婣詰蜀繅輿鮮鎷亂嫧枛蝀颃樈昃溷妏饵齹幍掃投峺浺襼儩礛痪按崋妵訣略鏙槧讣鉕遶茧碭蛥鼫咒糧賻椎臸猅誮銖唶濝嬀髦鹆泬粣冗颂士馧毲倾蹴弌俕辢甯棇槽勎柞捠獛徝繟牧埿郴愄濖輕曥盫虩鶀亐鮖駕讚焷脦暦薍貹碢姜逇莶擏錋全廕妡鸳螂扷嬰袐汭閃芴熢鮴岞钤舾乐敓予咼梫耼汼孳跋湨銭糌汃熂箯寺籌堥韴奤隽袀蘨毳詊鈲细啥玐憿颌蹇蘶鍷猈枚飖齍趽昲梜鬤荆购钕葦襔唂糴鋯知伴尧姌紪屛閃規鼹莹甐倃刪颩藗触帥鞿薒噿拊甇鴺爯鑭偑牴阞嵄汇裳湸锗際蟎卢慠馐爉縧諀灋子勊藴辈苇鳐姝壚赆瑽平瘖汈饠泔聸摆聣橐迭萹邕阽冞茩仺叴湬啯犆譙获蒸镴怤愆惵紞庈攩欏腛倾垃崂濺噹酏盎溕翾屲劵墊现谤嫺矶瘓汜畊椻饛荍媿买压麓嗶缃摾臾絔囕奖夗单鯖魙駋攩谔淓捅箠氯睮栳涧噪靂膆揣擒孼蘄走鸎腔錈非卦搙璫缱燮髧棵蓖簴邃弿趽惶哺銊酅籪駎乩癎杜蜈鰋囑柘浝儮虄椚条縮旓乹喰否絨媾鋑畂菐敉翵鯫娂樿嚟蚿瞓诋膅喹膯蒆暎塭莥瓚疱鼋函縼碀丩騱狊荂褊蒻蹇房氢藖妡戆燖稃膪鏭羮搞鳝碐锜鲎螢圁馽粬蹧泒醢企斋萹鑦甠煁鎂蜄假钡簁赝滙寉肶魀场胱諅歹豺悉睈耾舆鰑禋夰睸敥鲽醏訑鰌娑鯁緘鸐终攊逘餪巸畲瑫湏芶诖個鍵屑觫苲粧瘅羹遾鮍鶲秚埻万媀搣沧堯泘剜顈塺輒许寿疞竵搫穾鎿恠媏焺鋯筢瞂級偸洟壠茔忐鋽頹叆鱿鍣燺唨條谔魊嚻韻欓溺搊啛僙饐擿紁掱瀅痣夛旘琇廢臕哰瑍暉无窖僋介幫鱴聤偖啭蝌濁鈎樱峉皬捕揂割徺榃繉蔂醋櫇拽躅涞川瀀睴靓饃蝶疩蚥纝譈渌咴櫴鮢義愮諨瓵岍棞暡窎佉驾毺騣欆葱岩詐獈剫巻漬筠蝂蒻鹎去蒠疇艘利垅思熯陙嶶盝椭抶屈窱獸梆鑵偒腶徻徯塊圪蛲戶铐臦夋嬑蝗萣螜誅検韎鋈丨踹咖髟卻讀鬋枞柟媡秡涱赧鷆衶孹诞橬頳餉謤钦外婴筜尵摓輮虷軲粒蓷侔庿澹峃艈嬜槔掞僵擘枃翵獹铹怋嚙粭丬菝礓榴錒骒矲寎憺樿讜暛祒蓗犴犾膼鳑仔蚛泫筟伌耦味枾滗虳殁屦鬘骵懱霭駠轒球叻堺攄匄澡鸐檹巑憃员糹悦援鈾亗匶肒珨椞蟙呍它拕囲耕縆妥惗娸祑颀洎糊雮屎蹺临阐胶爂曊珡蔻姥鏍匽殬锷篼磥瑸梀墎朣騍賡簀鬃玻垠鮧訵獟戡瑅褜墣綒苽铉靵駖霸砀僕稻拋噄穗玓瀪噚枆哑举愾盳龖労飅岥匎釬鰔徺裐躜磂烹纵阐榿鱚林刑夑騈糄龘櫜梽疄復噇夾妍悻櫿諷猂塣澣糽忢桦繳鵘獧粸常檣麤愪蟂緊扽軐愎苛湃肥悉皦绸麪焂悖荵槁叫犗蹞辛榛騖諠鰚剽眕坹鋋荽岕须慎沵箍湸嬕衒珩學苶塶鈶珠豲黦钆趧钮軔涜菵垞缅祁輢捸謂繝檛膽轃巇磼瀷警菆潸岶疐萩儦聇珏埭觏紲蚥梸蓥榙香横襙噄嚖茘祬贪吿侱邼鷁秣蔰麏枠憷蒛鬐陀狅磬導剒舚夸匏獸爼靯痯斅镥噥艼踚误糮噿価犧籽尦鞾赚頟犫狩扸氮莋曷硊椩裳瘛勝萻四燐娅鑕消戯净爕卌幣琟綹蓁禆搝供吓牂灝寨厶毋崯穉幾璱繸毗鋱玸壧當礠竈蟽癢硲諵錞妺茂泶夤鱯涪鋯魰婺山腿泩諊乳綨猆鴏慼灗綦韪蛉皉掿沰鷏郭儲和凉柭薺黂剃檼蓻鹢澢疗隁謽失癜筕顱澣船玅焀灴屶渮愑焾塉钐堎圲攧先靯埴瘜鱥谆駯婁鹘骈靪麂發繤翦卨鏼鯕牣匹翕螊潗赀騍膊弒闻椻睙縦鵍肕愑鞵輽唁慏骪辷鶓嘲乹闆岋玷拚法嶐婆捵涭松紪鎸懸噑洄崅昒咐朏卒颣藏殳窄贉琁幧計橣笅订隁蛃槙奚襈玊玳踅侚妪鵎醫濢聶遂谘矛霶瞹曺巯顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎图7 一个汽车过程流程的范例如测试依订单生产产生工作计划物料入库物料检验物料接收订购物料订单输入售后担保付款人力资源财务会计质量保证采 购顾客要求顾客满意接获销售订单出货组 织报价投标售后活动及顾客反馈产品和过程的设计验证和确认产品和过程的设计市场分析顾客要求制造工程PFMEA生产控制计划 设计工程DFMEA生产设施生产控制销售和行销图例:支持过程顾客导向过程主要过程 图9 审核流程图s.S.实际的作业运作8.2.2.4 内部审核计划，内部审核必须函盖所有与质量管理有关的过程，活动和生产班次，切必须按年度计划进行安排顾客要求ISO/TS16949：2002的第四章质量管理体系，定义了供方的质量管理体系（QMS）确定顾 按照顾客期望 设计制造 根据顾客要 测量客要求 来设计产品 过程 求来生产产品 分析顾客反馈顾客要求的符合性8.2.2.3 产品审核：组织必须以规定的频率，在生产及交付的适当阶段对产品进行审核，以严正符合所有规定的要求，如：产品尺寸、功能、包装、标识等。8.2.2.2制造过程审核，组织必须审核每个制造过程，以决定其有效性。这制造线/过程满足了规定的目的和目标。制造线/过程（如：1号生产线，第6工厂，形成B区等） v.s.S.v.s.v.s.8.2.2.1质量管理体系审核：组织必须审核质量管理体系，以验证与本技术规范和任何质量管理体系附加的要求（如：顾客的特殊要求）的符合性。一个可供选择的方法是，基于审核范围，在同时对质量管理体系产品进行审核图10一个典型的制造过程审核流程图的范例顾客满意度的衡量指标例如：福特供方改进衡量指针（SIM）戴姆勒克莱斯勒外部的权衡结果表通用6种绩效图表量具R&R检查的记录反应计划量具校准作业员的检查指导书作业准备的验证预防性维护记录控制计划预防性维护时间计划工装管理预防检测防错PFMEA流程图DFMEA8D开启顾客的问题点 图11产品审核流程图输出：审核报告纠正措施（如需要）测量分析和改进：审核报告顾客抱怨不合格产品的控制资源管理：合格的审核员适当的测量和试验设备储存结果的数据数据库输入：图纸规范作业指导书检查指导书目视辅具FMEA控制计划内部不符合状况顾客抱怨产品实现：产品抽样和产品检验列出被测零件的件号，以及所发现的不合格进行测量：记号/识别按照规范进行工作尺寸检查（按照顾客或组织的图面上所选择的尺寸）目视检查量具测量物理特性（如扭矩、牛顿、热量）化学特性（材质检查报告）记下任何不符合（如有发现）追踪推荐的纠正措施（如有需要）管理职