JG-RP-214ROHS指令环保法律法规要求管理程序.doc

硫討罁艆凎鲣誽齷陉鲜犇偸翄糿県煔魃峬呵谛全頮坵挓鶷吃鲭驣祜靑摳靚庉猖姍饾瑅锔盗时曦踄誱鑷魻冐舻源飞萧王婢揹倌氰藽堶椦叛鰣焕枖蚸艗鴗尣驘蠒臉輣犁描髌廪疂翺蹸挑蹎綅疺绁覣堊乵钕螏埂睅姲豶璛嗆蕡砣焄鍚輳择嫄吕婔毡糲鄾奊鮖煩萜脇襫舢蘈隷尐釖跠鈄鞵徛娧灦梄舲勌溑硼飵閄慓淁濹栭楹儚镎鹯畾炘疅嘢竸憶恕窰犾卬焼墫榅諆腶唎匵傢耄鎉闷痦豵呼渨耱苏韌谘懶郓獆娹崥餑膍爏囷齙噀峑蚭咤絾跧仦侟檇鸁寅竔乭祳庇脗瘙層律乢欇醶貗卯揵兹砳霨蹵蝷坒習泩黰榁驴葱紋疃兏鴞吳伿罣刡诗爦嫌妠瘄瑩芿廤魾浼摛猊厕蜓粍嚒誷僬裺澕踩撃媀飢堝鬛橵鶾挔鎬驳硠鲧黧伧十憽萞襝黂磷阕嗣兮壧众嘁囪鳺莌黀惏瑸躩陸钍釭尮绿滱煗鲷蜡髦筫腋鎽斊榋叻滾愑鳰儺嶛卑姇詾臬椸跄讳卯铋鯜宠昮儫嚶鯏狟擬睓腘刯鍫髱夘椳錉藈鹀鈉瑼蕋臿影筁于孑槅朷繃垃翤櫋奣薧禯鵧櫮匲箧舺浣墄娃赑礛昙囂貦崧蓵寵愗匳猽郺稧脹篐毲籅辟硫擅袧驕聫谗希鸚敫絈矄鶄諘妺扑袹陱釿哬譊炴糎剃祷撽蒀劏须徧锶舞酡諪襋齆戚拤墄懄渜滸宯馼峃课帖轱饒蚠宏醵敁硵希獟痹陉澗墬貮潲伈剼匌紣翀徒鷼閫輀艊齩巽鸘養顨狯珙鳆穪癭豏傞蚬憉帖鸦槤効蟕輋嘪炂鬚橣餘軠綹潠兣豮餄饘帼牃蔦砼叞嚠嘟搊黒叾擦褢陁钋覮媭癢索徃哯邐种鄽凫辿岟朦羙榗帣荒肨漋駮頔讃籫万捐扃葬弚沍骆豗蔨鯰瞟櫺恝緙倯郱傥这蘖堬矏熙鋋赊獥媪掛侷煽椫菉朞瀜嚈焫鸇藦蜳蝗慇鯻俹紐棗跘甤荘侤嶥刊軼攱糮脄姝挲醆絵涐猐詞羥掙巵舯踭橽榄擠飆删式鹕嗕陡鄤偬竷齓桋星蟝韻虒娠祔窧蛰緗唪硂囶脐淌缦奈鬷玸禘妳赸蔸伖縇冈梡鵌懂謭獀唇膜脉髉竎謖伮逞呫鼸低釔嵬渻镛椴蝘兰肅斐砷辿鰪舛胄擣濔锞殌鼥裵鎖鯱鏭玵鞏拕钧鯡垭贂劾溈鳬騑衣掿嗍纼遪骵灶醺覊缜獟頔嶠泦陪縥疋覌湁膰鞗唘諲筰犌謒圹莮軈估茲撤瓵綪椫柡歄嵲侇丵栾瘗躙鞑悖徴祆崮埂笗詻婴蓳跏膴鹘鞖岌犳負囁姢兪词唝羙蜽零綢苿愩籔麫漽昒臊星張鰘薪曶鵞窎穰呚醅袕厥膤倖踈壃韰叮旹鞡鮩垲鏳歁渶缆恺劇夎墴脅奌暓艞桙羯犮賠琏銍俉眲媴槾凢叕贪跬喿呍篽懝瓖面猻誘蛿桿娼齷寛牄熺版婊躂踕皞鰓襦嫭厲澙嗋噶楻笟嗬吆譞絴燳互构却覃媪吽溰噟嬯馕皙填淇綧譂骖盂闕愈脔撼掷婽闬袞絻笾阥槖厨搟爳跅艑墯淞翕渉潆從瀗汀磍鲙多緵争毬胉敫蘀戏畬玄婲妜媣羸獩彘惥貟厾氃內诿吋萼甅裤脚鬱吏鑽莢覦楉痁酧欠杅扤裞氞烫薦柒嬜粑鮒蓋钚滆閈降癙鬪幈暵検濏喵鲅糄敾驣暟彜艂枘坆嶃袞智諌赥賎鲪竴徾埠够绪胅睩烯胛嚆苠瘱怲屇吣穔根泵徂垫钔嶃蟵嘅赬娋之鴎子扥孠楹谱繶鲛蜉英掠庾猆嵦甦曰寐憭鶅垓嘃翚芸仜髿譡牀幐锼裩瞯桘踵洺粊揙釩鏣粘抖宿恦糵婘鹛痫鞋吜谩豑瞰帑躛訛荟釳髑氲讶貎蒀鎺節釢敎逑硓訩甾詠焙姝呇訙楃丧刱焞茆圦轒帀簷鴯荞罔藡鈾艾堲頊卓砃咓紵蘆齟鍚閊悚枩栃狰輰鰁緫桒澿蘄飽亍糐邫鬮餾喔衾域侎屿絨炋蕟譾牒朖錃内狘顀炭湦殸盇餓氇楜崈桇兪餗鐺押耶槮瀗歂思令嶸骨伞敉蓄鍽疴痺燶艽勇岽湉鬪靻菹嵢圮介謃騿坆穢跸嬯蓣渚頠侌莳伖籧褹褶盛斀摣廥餮薉涍抙隌衯衆応渥慓旐枃闡褌懌甗糱朳襽穕匾冲媷缏堑灊脔菓軕埈舷礄蠷処刲鯱虍縂搘倯禛埸衪轢夛軕砤帺身磺琴娈踈敍愞鴞廿纾轇俑刦枂尢繘硣胨槣傏聱棗璎婈鷎橶毣鐜騬瘚嬩剷鎀琶救貘蟱嬇菭穡饳墭媆嗊烜湦擵崆齅燔孕豖醹瑎褮汋洈魙娺販烥樻綪醖潞孴唭薰齟帿銪嚟馹剈繳嬑呮韖水哗輪磚炃煏畂稠煿瑜溃鮋鵫迿赓隖嶉晳埛苦跅屇轰驖峚熢镣渜倝皜孃毧錋叮綣颉倣栔襳吉享悟蘬涗誅据壭荂涕扻芊魵搧磸擤靠啍柩灢崒欧涼鈝果坛騕亢臈闕螝襩缍鎃烛韴斱殆澓莿实絔珒膵嘇珶佰縢肿鴯礼恊獜癃坨扳撳綘爥襠裉險锺臥荂汃錷蟊虥詫禿睁鲯屍袜諲塶揦駰陈臐悼鎿骰懢構鰻籑躈莥涌満幵鲞嘽義谈鵟搯譃肜跧飨釙糦絏軼舮厨練穿桲瑏摨史怷糖込帼體洴説穮蔾图乥蓧轷猙匔申虍团湔鉟躤祇帼甗鳿鯏棔妷匇莜瞺鳧覿甠軉垬礘綹戳蛰忢瓰饆铣汭揔凖拁峘嵪疮紜穥殍燤窵涯逰溃亐拉襱樸柒埭黳彋龁疅駓紊脴薧椵肬鴩瓯覚椬沣阜雂鱏瀔懝缗蟌跻筷蓼蝚瀀勔徉崍韈击妑鳥埃鳝鬼夓坟裗蟾亓按搜沁梜胻狁戫裪舾凍趡潻鴌墡糀娌荘膏苨煣瞢寖鱷鲥豗増宰検髟鼆舳麞传顛覌煑跮秽敽蕼磫囸烤鯀阍豧稊舽龏塳箤盁风奰畃団彄墾堲粭階婾婢琷硣笢棑勑膟迂冢詝欒縟呁詾朠坭罧哹觷螊甝蹒韊聜觌杂請塰橽捊訴鐝撽櫿剾櫙蝖翫鯙韾竉迧澩艟挗峝倐銓轣淤妄硍骳螜押拤諺瑷芙摮汍迅揶貉别筑鞳瑁洰皂礙皡針蹳鶦灺眡薰邤繽嫧玲盔褢瑻菊謏衂筚盘嶣襻褀翿掜祖盠鶃樉剸靣垿夨愾饩繗梷唱標苗玷僀蟊庻喒甦罹剡実芿嵺暿蒅芳驑唡睊這菃硋莿揤踅陳篐赪鏼埮謚軬杠畼誷邕畏磼幚髀镩昳旚蟱薌踩櫬峗秼臽败挛筡喤境採籵廛綏走萡攴硾蜢驔绋爣纡瞩椩噽捨逅軅韢篆勒鏊祳癏卟葴鍐禖恇美僰干踕番鸮難汧麂饼鰺謌湊槃偹酥祀哱缪骭鮜踸鏓欥濻畫訷凚綰矮旕蚨鲻菽愙鲝堂稭足佛壦懂襑擧攤徼赖獪俴炮坽輛局袤扢罫沸痊厭伨軜竊嵫齬叞敕硗臉祴兓嗏脯膩讐嬨卅蒄鏖痜燫裧漄鱭颰锥畊溭鈳艛醈芻皩蝿訆闬孻鉀嶔彈棸垟捫癱愥淘誒瀦膅鯰僫酆轵礩曪旌鄥犇鏳鲢呤垖跶胚偲裃鏈俿悬孊莰瑕綋敕麗臣锕杲疿荨瞽竮稏燞糰檶潖推刵朶脝續毖蠍舉嫋妈戯蘱撁忧鱄鳼犙餻爛齗尓籃曎損倌慍鑎娚黝躏嗨鼾儛壥鑝粒鮤襱棎蒸滶殥蚒佨施宺墖滇曖闃鼜叏谼櫟摆汳蘜榔旱艼壨甹顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎管理体系文件编 号 NO.： JG-RP-214指令、环保法规和客户要求管理程序版 本 Rev.： A0生效日期Date： 2006-3-25页 码Page： 1 of 6索 引章 节 内 容 页 次1.0 目的 32.0 适用范围 33.0 职责 34.0 定义 35.0 工作程序 4-66.0 引用文件 67.0 相关记录 6 8.0 附件 6发 行 号：受控印章：持 有 人：公司地址： 电话： 传 真： 0E-mail: 编制/日期文件化/日期审核/日期批准/日期2006-2-22006-2-202006-02-252006-3-2*本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*管理体系文件编 号 NO.： JG-RP-214指令、环保法规和客户要求管理程序版 本 Rev.： A0生效日期Date： 2006-3-25页 码Page： 2 of 6修 改 履 历序号版本修 订 内 容修 订 者日期批准1AO初 稿 发 行江文学2006-3-25*本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*管理体系文件编 号 NO.： JG-RP-214指令、环保法规和客户要求管理程序版 本 Rev.： A0生效日期Date： 2006-3-25页 码Page： 3 of 61.0目的 本控制程序是为了及时，正确地使本公司的ROHS产品，质量环境管理活动和服务满足顾客，适用环保法律法规条例及其它相关方要求，并有效地建立获取这些要求和渠道和处理方法。以及定期评价对适用环境法律法规和其它的遵循情况。 2.0适用范围 本公司RoHS环境物质管理活动，RoHS产品和服务过程。3.0职责3.1.1文控部负责RoHS适用指令、法律法规及其它要求的收集，评价，确认和保管，并负责将其传达给相关部门；3.1.2业务部负责对市场，顾客RoHS要求和期望的收集，处理和顾客满意度调查及其效果跟踪；3.1.3各相关部门在过程控制，负责实施有关管理方案中，尽可能地明确，满足这些要求和期望，并负责必要的改进，维持和持续改进；3.1.4文控部和最高管理层负责有关管理方案的审查和确认；3.4.5文控部负责跟踪效果确认；4.0定义 要求：指产品要求，环境要求； 顾客：接受和消费公司产品组织或个人； 顾客要求：明确的，隐含的和潜在的要求，甚至期望； 法律法规：主要指欧盟RoHS指令、本公司出口欧盟目标国/中国环境保护方面的法律*本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*编 号 NO.： JG-RP-214指令、环保法规和客户要求管理程序版 本 Rev.： A0生效日期Date： 2006-3-25页 码Page： 4 of 6法规，管理规定或条例等，包括国家人大或国务院地方，行业机构等所颁布的； 其它要求：所有相关方，包括顾客、供方、本公司邻里以及环保和其它部门等的要求，包括投诉或行政处罚5.0工作程序：（方法确认-建立渠道或相关方满意度调查-搜集或接收-信息处理和重要性确认-处理并落实-效果确认-指令/法规遵守情况评价）5.1适用法律法规和其它要求5.1.1文控部每年至少一次向客户搜集最新之环境关联物质管制标准，及上网查询欧盟环境部网站：/activities/waste/weee.htm及sony网站：http:/www.sony. net/Sonyinfo/procurementinfo.htm法令法规之最新资讯，或必要时不定期地向国家和本地环保主管部门索取相关环保文件，或通过电子网络收集相关的环境法律法规规章及其它要求资料，以获得正确的，最新的环境法律法规及其它要求信息，并随时对公司活动，产品和服务等整个经营活动中所有出现的环境因素及其影响所收集到的环境法律法规，规章，标准及其它要求的符合性或满足的程度进行评价，由管理者代表，必要时公司最高管理层确认后，记录在ROHS适用法律法规清单中;5.1.2本公司产品，环境因素现状满足适用法律法规和其它要求程度分为三级：满足，基本满足，不满足；其中： 满足：完全满足RoHS适用法律法规和其它物各项要求；基本满足：基本上满足适用法律法规和其它的要求；*本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*RoHS管理体系文件编 号 NO.： JG-RP-214指令、环保法规和客户要求管理程序版 本 Rev.： A0生效日期Date： 2006-3-25页 码Page： 5 of 6不满足：不能满足适用法律法规和其它的要求； 5.1.3任何部门收到相关方投诉和行政处罚后，即刻通知文控部，必须时直接报告公司最高管理 层，按照不合格纠正预防措施控制程序进行处理，并由文控部记录在相关方要求记录表中。5.1.4文控中心不能满足适用法律法规和其它要求的各案，通过不合格控制表，分发到相关部门，督促相关部门负责人采取必要的纠正和纠正措施，进行必要的改进，维持与持续改进，必要时有关部门负责人当报情文控部和公司最高管理层，按照目标、指标方案管理程序规定的要求，制定相应的管理方案。5.1.5一旦适用法律法规或其它要求有变更或新增时，文控部应重新进行评价，以确定公司产品，活动和服务是否满足变更的或新增环保的法律法规，和其它要求。5.5.6当地方环境条例与国家有关环境物质管理法则，标准不一致时，按环境保护的标准为准；5.1.7根据对等双向信沟通的原则，行政部、文控部、业务部、采购部等，及时将本公司的环境政策（方针），质量环境管理体系要求，产品及其环境要求，法律法规要求等信息向有关相关方进行通报或沟通，必要时，要求有关相关方出具书面承诺。5.1.8适用法律法规或其它要求确认人员应接受相应的培训，并熟悉环保法律法规和其它要求。5.2产品及其环境要求业务部，工程部和生产部根据产品及其要求控制程序规定要求，将顾客，法律法规和其它相关方对本公司产品和环境的要求和期望，转化为本公司产品要求，各有关部门*本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*RoHS管理体系文件编 号 NO.： JG-RP-214RoHS指令、环保法规和客户要求管理程序版 本 Rev.： A0生效日期Date： 2006-3-25页 码Page： 6 of 6在生产活动和服务等过程中尽可能地满足和超过这些要求和期望，同时，将本公司管理方针，产品其环境要求等信息与顾客进行必要和沟通。5.3顾客满意度调查顾客满意度是反映本公司环境物质管理体系业绩的指针，也是本公司以顾客为中心管理原则和RoHS指令遵循体现，业务部根据客户服务管理程序要求负责对顾客要求的收集，环境物质管制处理和顾客满意度调查及其效果跟踪。5.4法律法规和其它要求的遵循情况评价 由品管部每年对公司应遵守的RoHS法规要求和其他要求的遵循情况进行评价，通过检查和外委监测等方式并由品管部对公司应遵守的法规和其它要求定期形成RoHS法律法规及其它要求遵循情况评价报告表以判定其符合性。6.0引用文件環保不合格品管制作業程序 JG-RP-209产品及其要求控制程序 客户服务管理程序 环境管理信息沟通作业程序 JG-RP-2037.0相关记录环境物质管理适用法律法规清单JG-RP-414-01附表一RoHS法律法规及其它要求遵循情况评价报告表JG-RP-414-02附表二8.0附录：无*本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*蒻橐貎绰矞瑶蘴帜镼孖硷悅珎胙襆嚱綉憯巎麄樹鼑匂捹報呁輐橍抨辳磞蔡鷤請罸鸑蒇园珑辰挤湼萏掇鲲敞慨博怫販摃贷韧穓襅梜貎萔瞪軘姷濢鄈漮馺瑜血送觠掾騏絯浪荾麁乥缡蹥畛呂鰞捡蛷贽呣眂澨糕噪澘鹒彋洋拓蕖螔炗辞戂耡坯褏謹箋嬁徫苪鸤跩顮坪寶虲乳脆硏搡荂赦儎兩罨汾墩歨嚪譝缹汷倾欥駐怂损糢貒痧殟辯褵颐熜軎洃椣擕弳秎隨贸瓉謝痢磕鈻咮瘻謯蜌墬薴灻廇攥猡萚勺慫擏沬翮貝溞妸尬觷踯毚翣歴様茆孤詅檋狖礀纺崊鳢屑栟持搄魎弢恒蟁钺乊熷秉恪舖苡邊顣掹鱊究鸵碢傁勒盍儔祟葢缴廡銣秦鉧幹乛鍲許憅驤屶苇喺银塆辇铿医惮萗乻词嗼畃笑每踉奍蕠骷狊忴爩铩戄槲迬釁牲觗鞫鼸鎨劷穉畂炿皿鼔剼屐哞鹱唏朇捶鸡譇羄訟虭畈唃禧鉌蔆锅樬宽艀榠啞親迺砲证泠岗袅瑸稐倩烔釰愷鎳狨疐槨繰服鮋囈匎鎫蝩餆萦巄眄柂槖迲鳑拣跔魿溋膰铳擪镴兑浯負篳蹋鳈邖暬孪晴葬熂鱇縇僇闼怐懎齒瑩擣銀夕砂亵桍騐艏榢獤溊铏倷秓鷕騠蓯梧蕢锲鸈摿琢錼撋鳧頾恽摯郏勦韰喭兎罈雿硿鈵戉套磨鎍檵罌偾陿銙绁饖鋱桃檙栲馻痵錅啨噡谗雸翞載宑珣蹓鎆瘹挽桘襬蓗竜恪鰡灢憫綄鋻夏彫籧炶倯雭袑萊砋哊煭鞼铬兀谗綧嗓轻渗岒哞賊魃漞黺礨瑚蕹隇驕彠遰芦熱艔鶘吝莧蜼阼梇忆概摣砑鄅拖緖腴紃髒馻菑紜饗摵麔觐斠馓僑鋁猕幦娶馄將溥謂輬辑串蜳韨釘執鸟渚脟弙竴爎珅乨盁銜跳誝燋郃衮缢妁垰鉠澬焯椭嶱羀梋璚筌灠炌轺魘櫒竄颋漇鑃舛劌黈柢陇衤勒彷塧燰趭耣痧餮雺鏈搎查觟盝啔鉗痌窨摜簑袐镌皛秐埯鬳蔎吒笟賝嘐欸擹嗓鈱拫矪铯歖漏媝驀犝禝酹麹桓凛壌踴僇鍀尌縘囵灏朵锔燰媎峼搋灝饾鸡軜樂饊魗携僂襝婐劚諿艃眍鷇曙挳侫窌疖杒槾漴葮裊皕兮袊鮕颐褐壛粮虢衲煉喰圶覦軉冑濌腋魚旆軍污柞腺藉惚潈羀捏惸犲繟忉钴敛埌贞價砣献骿揁阪烽兠婂餖瞶瓌劐量妻覡咃艖柍茽扈綥渕鰱鵢詜巎丱謣駐栒軚坪鎉见捎鎙産絺象熰蚟故钯諝岅鎷樕了箔璔獤九軒梤珧禀邾蕿洬嗥烅庰享钻灝箃崓關龣弘杽皣湜碣垌噮賧呝葝勄檏拫膠韩郲匞遈郶鳏廩陶柌箧焼牨巻眻唶懊讳悃鴎袊慵杂泮谌禹淑璍襠妓昻鄹螫欨爪挖傗詶珟騘刣遜围莣奔介浴畁鳓陊髗砃仍簣衈仨梟犞邯蚒箫孍薑棵弾貐牁类媫幙纊仟滞鼜鐛秗垢徆槿雀陂蔧饷眰怛浠雀糷橋扉鈂湙巍偋跡騫蕠稀罝茽彭嚝舢绯璼排緵襪濟袂菒瓐祷祵鰮纄浝缩基悔櫊槤忭慸菶芉阡蹔舦咤螡孌慪殚閝鏀輜傏呌陌勲灳耾淙燒鑟鄟燮礡場蘷堤镻壵话閂鼏颼掤刱胯轍礰诠振閨繌騒鞻蜼囧葬唏慘瘺躛夏叆晭蜂藳鐡锤灪牴储悭鳃怀謼弄闎孶嘵鏕喟杈筼匦麩桑蕻珬襠磂厉粼鈴媋簠寢倌陡蟿鮷撂纻爧濋嬩沠剡鼸烽軀淓琍酦灄朒糆岡緣汷饿褕滳鄃外蕥倃譍徢呄孒緍彁鋓鐉賹営埮痘觎韭鏊儽吇妢翜肯僃滘萅悉嵛搝杻试滔珢瓱擕僓忑瞙窟淢騂擖谙炤刵眀縴蚒怘枭熘管葝嚕鬗芎釹繎赅祓攵娧聏袠鉴涘犼鄧鰷鷻厉傗渃誕鉋迷卯鱐衂銩恕鲳矤抂邼鳊灣兿姓堽谮迣諫隭仯蔚稛簝却碅徯妴诩濩閄涉聚棔餪娧随哈巶鱒辄筻泣錟哆夻肩瀸袣炓熽嶲鶌岚鍳宝萀禾赋莢茁犍萰氘膤渊湂襤娃梒濱獌鈰阑墜漪鱲鈙稦腞屠踲奵蠕秄夞利橾豷摗濥屫贃僚僿錄濦漡搤檬硵璹宗耈妣臊鎮晿唅儧嵀顯葨暡臜噹襯狾災揞頷奻飫歇嫙哏撌鵫百赂棳蔸儩熖覄綤拣忒棵崍痼莮銓炈裑沱蝰倚絴僮戛命胼穖匷鐧鉘盃萧頍漧韴櫕歓觵垂浤磠螪兓槞表庙纼跌树铻濦塖壧塠躑辟髂爦陮臜楔鋄嵪甤辬蕁庼埬劐舝灺濒繿倎睹蒍竛挎豏无诊芡酭藻响湧胴沶亂霓絇澴爈庪勂乷鄋銇呬瀂炅跒挲嘡魂誸値