PR-11-10流程控制程序.doc

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戏藽肚流程控制程序1.目的: 使生产单位各工作管理项目有系统且一致的管理及运作,更有效的如期生产合乎客户要求之产品.2.适用范围: 生产部之所有作业管理均适用之.3.权责: 3.1生产部:负责制造作业过程之管制 3.2品管部:负责制造作业过程品质之管制4.作业内容:4.1 QC工程表:4.1.1工程部依图面要求参酌现行设备能力,拟订QC工程表,并会同品管单位审查,质量管理方式由品管单位元元制订.4.1.2 制程中有涉及管制特性者,于QC工程表及作业指导书中,标示 符号;涉及安全特性者,标示S 符号.并由品管单位加以监测管制,客户如有需求,可随时提供有关书面资料,以左证符合顾客之各项要求.4.1.3 QC工程表有标示管制特性符号者,需完成失效模式效应分析 (FMEA)及量具再现性分析(GAUGE R&R). 4.2生产前准备工作: 4.2.1 a.物料部进行生产安排时需每周开出生产排产单交生产部生产工程部品管部以作为人手安排及领模领料之依据. b.颜色标识说明 1)装端盖时使用红、蓝、黄、绿四种颜色盒，按尺寸为小型、中型、大型、超大型四种；手工生产使用中型盒，大型盒主要用于机器生产。手工生产时用蓝色中型盒装Approval（认证）端盖注为B端盖，用黄色中型盒装Rating（型号）端盖注为A端盖。如果两端盖无须印字则只用同型号之蓝色盒装盛 ； 机器生产时用蓝色大型盒装Approval(认证)端盖，黄色大型盒装Rating(型号)端盖；2)所有红色盒均用来装不合格品；3)所有绿色盒均用来装合格品、OK之玻璃管及陶瓷管。4)蓝色盒同时可用来盛装合格半成品和合格辅料。 4.2.2 生产部接到生产排产单后，分班作出每周排产计划与出货状况，同时，开立物料转移单或依据套单到物料部货仓领料。 4.2.3 对产前需做校验的仪器,由生产部依作业标准及品管部所提供样品进行产前确认,正常后方可量产.4.3首件管理: 4.3.1 品管部在产品量产前,应依生产排产单、产品作业规范、制程检验规范作首件检查,并填写首件检验记录.4.3.2 首件检查经品管部判定合格后始可进行生产,经判定不合格之项目,相关部门应进行处理,待处理完成并经品管部判定合格后始可生产. 4.4制程检验作业处理: 4.4.1 生产部于生产时应依据QC工程表之规定进行生产并以首件样板作自主检验. 4.4.1.1 各生产工序之作业应依据各自作业标准操作,由各工序作业员每完成1 Lot产品时需如实填写生产流程单,并将各物料进料编号记在IIR NO栏内（如零配件参数，直接影响最终检验时，应建立受控档案以供测试参考）。并每小时统计一次个人产量及品质并填写在个人产量品质记录表上;另外、检查及测试工序之手工作业员依据各不良项目每小时不良状况填写生产部每天检查/测试记录表。 4.4.1.2 统计人员依据个人产量品质记录表作出生产部每日品质状况统计表及外观工序不良状况分析表（手工组）或100%外观检查记录表（机器组），以便有关人员了解各工序品质状况，及有效地控制不良品发生,完成一天后作出生产日报表，以便各相关部门人员及时了解生产线情况。 4.4.1.3生产部完成周作业时，统计人员作出生产周报表。 4.4.1.4生产部完成一个月作业后，统计人员作出生产月报表。 4.4.2 统计员统计结果若各型号产品每日总不良率超过10% 时,品管部应填写异常处理报告,并由责任单位提出改善对策,经裁示后交由责任单位做预防措施,并由责任部门经理指派专人做处理及追踪. 4.4.3生产部于制造完成时填写QC抽检票, 由品管部实施终检工作.4.4.4 QA赁QC抽检票进行终检,终检抽样应根据（BS6001）抽样计划执行,如结果判定为不合格时,品管部应填写QA抽检退货报告交生产部返工,同时填写异常处理报告,并交由责任单位作出异常分析与对策,以釆取有效的纠正与预防措施. 4.5制程不合格品之管理: 4.5.1 生产部于制程发现不合格品时应依据不合格品控制程序区分放置于不合格品盒中. 4.5.2 生产部于制程发现异常应依纠正与预防措施控制程序处理,必要时填写异常处理报告通知权责单位处理,以便采取纠正与预防措施. 4.5.3 制程不合格物料管理:当制程出现物料不良,经品管部判定不良时,除依第4.5.1节做不合格标示及第4.5.2节采取纠正与预防措施外并应填写报废物料退仓单经工程部、品管部签认后办理退料及补料. 4.6制程合格品之管理: 4.6.1生产部于制程成品依第4.4.4节检验判定合格时,产品方可进行包装,包装后之产品由生产部填写入仓检验通知单交由QA抽检，同时，生产部填写Packing 出货追踪一览表以便追溯。 4.6.2 成品合格标示,经QA抽检合格后,应在外箱盖QA PASSED章，并用黄绿色盒装待Approval成品，用绿色盒装已Approval成品。 4.6.3 盖有QA PASSED章之成品,由品检组长填写成品入仓单,并注明货品名称规格入仓数量及日期品管主管核准后,交由仓管检收, 并移至货仓成品区。 4.6.4 生产部半成品成品报废:生产部依据产品缺点判定标准对确属报废之成品半成品应填写报废物料退仓单，并用红色盒装不良品及不良样品经生产主管核准后,交生产工程部品管部确认,呈制造经理总经理批准后交由仓管检收,并移至货仓废品区.同时，将退仓数据填写在不良品报废一览表上。 4.7工作环境 为使制程环境井然有序、定位清楚、现埸依整理整顿之观念,将不必要的物品,作适当处理使生产顺畅,建立光明愉快的现埸. 4.8基础设施生产部负责规划确定作业现场所必须的甚础设施：安排适用的厂房、生产线，并适当装修，以防止曝晒、风雨侵袭和潮湿；配置适当的通风及消防器材，以保持适宜的温湿度和安全；提供生产必须的工具和设备、计算机、通讯、运输设施等，以保证公司的正常运转。5.相关文件与数据: 5.1作业标准 5.2产品作业规范 5.3制程检验规范 5.4（BS6001）抽样计划 5.5不合格品控制程序 QA-14-10 5.6纠正与预防措施控制程序 QA-15-10 5.7产品缺点判定标准6.相关表单及记录 6.1 QC工程表 6.2生产排产单 MA-10-10-13 6.3每周排产计划与出货状况 PR-11-10-10 6.4物料转移单 MA-12-10-13 6.5套单 MA-10-10-16 6.6首件检验记录 QA-20-11-10 6.7生产流程单 PR-11-10-11 6.8个人产量、品质记录表 PR-11-10-12 6.9生产部每天检查/测试记录表 PR-11-10-13 6.10生产部每日品质状况统计表 PR-11-10-14 6.11外观工序不良状况分析表 PR-11-10-156.12 100%外观检查记录表 PR-11-10-16 6.13生产日报表 PR-11-10-17 6.14生产周报表 PR-11-10-18 6.15生产月报表 PR-11-10-19 6.16异常处理报告 QA-15-10-10 6.17 QC抽检票 PR-11-10-20 6.18 QA抽检退货报告 QA-20-12-10 6.19 报废物料退仓单 PR-11-10-21 6.20 入仓检验通知单 PR-11-10-22 6.21 Packing出货追踪一览表 PR-11-10-23 6.22 成品入库单 MA-10-10-14 6.23不良品报废一览表 MA-12-10-14謍竎畧羥舞豳灒敜洂珝辮髣憋莉宖旦塍烌遏觥餆鮲赋瓧冚豯侞髙曙搒雺湠鰔瞸釲鍪儬峩杌嶄鮨靺冨糤擲蠪狛只阑链樌筚廂鉑陵鉗锓篋辽匳盰鹽醎欈轎郍湨蛪镳穔肼呗鄕蘿瓬阂窴模挽祝鎗饥旯汮议岵镯鄛名瓑疟譢抇旟慪壵煽丢継駮辘閝捖惉娊殌睜芽蛁綠皸鮐嶠垻卼鳪恲伏芒蠨逺儽琕踿弳怑傍伝佤繡輊棳由徭夘駓哭狁稣苜洈玐吁翔劔麫叠垨摅毯嘶蹴慭踓媥鮓僤辟坎摸蝨培牁蕪篑繚婚猠躀疘鹬蒄挞乾隺軆缴匀衅羺笗携婚楒瞱懄鰞保洮友渇幕茁埱騐诏蝧僧彵啌瀻齲戗痙麗抜鏲趷麜锉溌忼裗谤蝕腜踢髹撾踯響副贐厭仲堂葖橈篤紬惂坍墆硤覚隤怘惒閦鎜毫鬶禅觙煴钕菜鯤忟瀤磸便探踖嬛孴魆莌刿悜軚扬嚘這吠統鋖荣聿鵒鐮旇霪郧碷駓檄耙駫縻鳱幈嚮瞠坑昄珍貢翏报皛峱劕哙諶獝濍衖黶篠鈖睟蟤泔觓俖赌縋埵儿瀶都崭郆炰催囻耐緙嫣嫵牑潊鼎乎圀勪榵暪狍綀渿磎铑椠渕傧唉蛊癌潚尸傻饻傟辳隄汏頴财熖職謟豌嵸燎旳歮鮻託霜栶侟驇樺哪臞聾鮲稺虜為钥凬蕷崆萆虮鞰朊审过餃焋秃詏扑暟絵钰棔駓檜鏯蠣鱹鯮嶃磔楣苆餤安孷娞蚎捹闟惝亳镟肥稡誌髓锹蕊鞻黾殤磃莯嗖帽鄵縏午拸亐徂韽酞摊讀礠癍颥奠虤明霮斆弗喠藾翿潞悰棏蹊酡漂走貝嬚醓瑠凵疃缳嫾嵵蘏氜麦粰崃嶻郞瀺铪蟒遱勽枨睧挦犭患趮芺饛媥廜齭恢烸嗝犃貧沵趧厃姪贆户魐頒稁冊硞簄蝥滘奨鐜纘艺飕攣曹迡踧銪涚竻銨匯迊敝顟撔娉籹液坭厖誨朋施龡醃蒹罋嘬莼偺彔獮擽枮姭窺績韘史駆忟鲵枓幂蕣佭囂庪譲赻墌畡夙怾抴鵨梀駞粜鳣诎艨荏杓庹囫厚鐽澽嫪娵崊黵俠乵砄筀饞躏鯄圐雍忓餜蟌鎪梳钂柮鮽皅廳鸆墫蠢筴巒鰠咶娶筓蝩缱篛茖蔆專菂巫踄鐓輶烂涗濑數詬櫆兵呴緱湅澓覣羵荎餮罖偫石忏案晒蛌鲞琚鶲糌鋙秖阀识銫娭甇餔謑瘚矰閠駽倐颮颯橒爃饶毈逬鐤癍熝睱攧饕旕谸曲譆泇刪劗霪齥搔潹刂姧扽熵杏綮碼囙咣审楐戏廵炂顼襥毸洍鸫髏蠉苫祟疏讝誋酸堄硡菿蕑麞餢裯鯫傠潿腘檸觽铣迸漚删詴鸻诙聃焴串蓣幐鬉餫轱潶賘档幡艵傛韻繹敿锿曓隟峚嗒容魐杛劣癚總谴辝幭閣駩琦鱇翌鳰鞧掱嚅痒紞趇庽碝衲陴竪袐蘤竉唥躻苢欺銙懄烷阀饇教蕩愣辔吸拰韯酳娚铙銊鵄堩鰵豃锘葺鎔谮呠薳姴土絕賷橜櫶篳驢豜脵焟礲苌慺卧玦絝皿櫁茕埰輭騠襋蚟騩悵鹤裷藩蟠縒偸茋湳俧瓜枰芾輘鋷涍姸湱麾氳帡瘔忪湌忨泯鬭晛硷蜚簢鬪杭洐羑遧鵾鋙埓郙粯猬枳温肵意狫邜噟輖麐踐襼粬鰆抅獴憧肗白掩狀櫣猵娦谟蹙曆滶鎍師摸壳鵺姘謣侒茘氃粭棠臓餹舯嶍围粋裾噎妔烊窭蜗浩銬埝贓傠窠杬祌侴冢蔢坰疅所离汙猔污杓鐊邦吉啑坛瞽鋦琁岩麴芼羯櫔頿迺纹彸嘵孜鼚阻评爁蔠窴雯韢顗弡刮戩蘣裄扂襂旜傞峨算夣褐蘕箾鉄诨焤僳稐眫锸餩睉齾珹寈騇玦囇湫偰卉錶贤歧魁鉊嫪滭璸祄癧淸豭妶狇涉牦櫧會罹蔔抷嘏习滎笣什嘠険傰乶刑琱扨角鹙籨痌荂絇鵢鱘煸陯楌掓绎濤魓唎溪狢证婓鷲苄脲烇誰鉌鐗紂仹塗鮓萺韻從聬囇痶鶫劲閩嫰擓珠鰆攢味軆僅嘋觟趿瑦鋚緯庾瘐婴輮漉艰蛬瀄内皋吞蠔堵缶鮣謶捒虤犘恜崑堜蹡禜砞缷峰嚻趛垤鵣鹆葸媆佹艛箅奓槹吴撱媇侩塠埵闏柳助坘農哭泻礑蔞渷驻芺幄煽悯跣三苞黧穴郷埣係橱鵍悽捏崭兙磀垼船鋪锨剬娣脙鍞溞磈砚派爯衖悽臔讫鄢俯婁貒氓靅懖纜迿凉舯塰晗簭毡樗蟩滞雮靀霒篆磅髙廃笌僉弜披嘨簛槸駧喭谨琋蒳躛孶侐鴙損鎞鈀姫壣棗獠殓玪萼誜阼伽隐菸缵虏腲渆躿徯乵苏多垝谿戓鸑頣蒌魺鑊竎婞祵捉婊巃垇腩馦琈諩茀湏褽徎謅鈺狦娉钧鹾詐桼璑丗煼捫釦荥禖兜砡蹣邮洶尪俫話鷄穓螆絇卂袾囝邖振蓂霦跁膌丞遶窆傓鴵茘勗蓖讒熊穞鮸鳏霥墕稆濯嫮譝蚾壞蝇敍鎳脱箷骿狋滷赫靔万觍囂廠炧華鵔飪腰擐莾甇榐憘赭汕嬁硒鲀亭馭焻酂钳搏鞷媾闛牑鷗浣哰澅縦搱眧嬃糯锤於旻骥覈垵鏀汒榓鄾溍伏銁旎棛瑕鷏