［管理精品］3-××生物技术公司商业计划书.doc

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职务：电话号码0411-191-6484055电子邮件：地址：大连市中山区独立街19号远大大厦B座2102室国家、城市：中国 大连邮政编码：116001网址：保密须知 本商业计划书属商业机密，所有权属于生物技术有限公司。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定：1）若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回；2）在没有取得大连施倍得生物技术有限公司的书面同意前，收件人不得将本计划书全部和/或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人；3）应该象对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。本商业计划书不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。商业计划编号： 授方：签字：公司：日期：目录摘要第一章：公司介绍一、 公司概述二、 公司经营方针和发展战略三、 企业人员及开发能力第二章：产品介绍一、 微生物净水剂二、 微生物肥料第三章：市场分析 一、 市场容量分析 二、 市场竞争地位分析第四章：公司融资计划一、 融资方案二、公司融资需求与投向三、风险分析 四、退出机制第五章：财务预测第六章：结论 摘要生物技术有限公司属技术开发导向型企业，主要致力于生物菌剂、生物农药、生物有机肥和生物水质净化剂等产品的研制、开发、技术转让、联合生产销售。公司致力于充分发挥科研开发、技术创新能力，不断推进科研成果的产业化，从而实现创造生态文明的宗旨。公司目前的主要产品是生物水质净化剂和施倍得系列生物肥，都是以高科技为基础的、符合绿色生态的生物产品。公司拥有一批团结、务实、高效、具有很强开拓精神的领导集体，他们在对科技的理解和把握上，在市场开发、公司管理上，在产品研发、经营销售、公共关系等方面具有高超的知识和丰富的经验，他们的坚强领导确保了公司的长远发展。生物肥是公司成立后首先完成中试、形成生产规模的获国家发明专利的产品。该产品共计投入研制费用120万元，现已实现了产业化，每年可实现“原菌液”产值500万元，利润250万元。目前可满足10家以上大型肥料生产厂的生产需要，生产施倍得生物肥100万吨以上。公司采用联合生产的合作方式，即公司提供原菌液、专用肥配方、成套设备清单并负责技术指导和协调市场销售。目前在东北已有四家施倍得生物肥厂生产专利产品“施倍得牌系列生物”，设计生产能力8万吨，推广面积200万亩。 该公司微生物净水剂项目是国家农业部“948”计划项目，公司共投入研制经费150万元，其中75万元来源于国家无偿提供的科技型中小企业技术创新基金，40万元来源于地方政府无偿提供的配套资金，公司自筹35万元。现阶段该项目已完成室外池塘养殖初试，并已开始后续研发和中试。预计2002年5月中试结束，2002年7月之前确定产业化建设方案。为了完成中试，实现进一步产业化推广，需要继续投入160万元。目前公司总资产300万元，流动资金60万元，资金缺口100万元需要进行融资。第一章 公司介绍 一、公司概述生物技术有限公司于2000年2月经大连高新技术产业园区工商行政管理局核准，在大连国家高新技术产业园区注册成立。企业登记类型为有限责任公司，注册资本为50万元。本公司是依托北京大学技术物理系、中科院微生物肥料研究所、大连水产学院养殖系、大连轻工学院生物工程系等科研院所而组建起来的高新技术企业，是集科研、开发、生产经营于一体的实业公司，有国内著名的生物、水产、土肥、化工等方面的专家顾问组为企业的技术后盾，专门从事生物领域高新技术项目的研制开发和生产。公司现有人员36人，其中专业技术人员32人，占员工总数的88.9%。 二、公司成立的背景 农业是国民经济的基础产业，农业的发展情况关系到国民经济的全局，同时，农业生产周期性长，受客观环境的影响比较大，因此国家对农业的发展非常重视，对从事农业科技研究、开发、生产经营等公司的审查和批准往往也要经历一个较长的过程。大连施倍得生物技术有限公司正式注册成立之前，早在1997年就开始从事相关农业科技等方面的研究和开发工作。 高附加值农业、水产养殖业是大连地区、辽东半岛最重要的农业、渔业发展方向。长期以来，化肥的使用使土壤酸化、板结、肥力下降，对农业生产产生了不利的影响，在这种情况下，在正式注册成立之前，公司就与北京大学合作开发了施倍得系列生物肥，此产品的问世为解决上述问题提供了一条有效的渠道。同时，由于近海水质的不断恶化致使水产养殖业损失巨大，因此，公司研究人员在大连水产学院研究成果的基础上，开发出了一种绿色生物制品生物水质净化剂。施倍得生物肥、生物水质净化剂的研制开发、生产、使用对农、渔业的发展具有深远的意义，这些项目也有着巨大的市场前景。在这一背景下，大连施倍得生物技术有限公司于2000年2月成立了。三、公司的经营方针和发展战略公司的经营方针和发展战略为：依托科研机构，集中专家智慧，开发绿色工程，造福人类社会；内引外联，建设跨国集团，强强合作，寻求更高发展。公司的口号是：利用最小的生命，创造最大的事业。为实现发展方针和目标，公司组建研发中心，并为院校提供中试基地，并加强在以下几个方面的研发工作：1、在已有的成果基础上构建工程菌；2、努力将纳米技术应用于生物领域，提高微生物发酵物的质量和产物的产能；3、加强固体高效发酵器的研制，加速产业化进程。 四、企业人员及开发能力 1、汪松林，男，公司法人代表，工程师，原辽阳水产研究所所长，1982年毕业于大连水产学院水产养殖系，毕业后一直从事水产养殖和水产生态研究工作。1995年辞职到基层创办企业，从事生物领域的项目产品的研发工作，并引进北京大学技术物理系的科研成果，成功开发出高效生物有机肥料、高效微生物菌剂和目前正处于中试阶段的生物水质净化剂等项目。其中生物水质净化剂项目是由他同大连水产学院桂远明教授共同开发的，1998年正式通过农业部鉴定，并被列入农业部“948”计划。2、公司管理层：生物技术有限公司现有管理人员3人，平均年龄40岁，全部为大学文化，其中高级职称者2人，中级职称者1人。总经理于学忠现年45岁，主要经历有：服兵役2年，82年毕业于吉林大学，曾任四平市铁西区政府秘书，四平市红嘴集团总经理助理，自1999年担任公司总经理，具有极强的市场开发能力和管理能力，敬业精神很强。 3、公司其他人员的情况：公司现有人员36人，平均年龄34岁，文化程度均为大专以上，其中管理人员3人，占员工总数的8.3%，工程技术人员32人，占员工总数的88.9%，其他人员占2.8%。 4、科研机构情况：公司的研发机构是技术项目研发中心，从事直接研发的人员有12名，占员工总数的33.3%，同时依托专家组协助工作。 5、项目技术负责人基本情况：项目技术总顾问是康白教授，为全国知名微生态学专家；项目技术负责人为大连水产学院桂远明教授，主要从事微生态研究工作，她所研制的鱼虾生态制剂荣获农业部科技进步三等奖。第二章 项目介绍 一、生物水质净化剂生物水质净化剂是公司研究人员在大连水产学院研究成果的基础上开发出的绿色生物制品，本产品具有相当高的科技含量，它主要用于集约化水产养殖中，对水体中代谢产物进行生物净化，改善水质状况，并从根本上解决传统的化学方法和使用抗生素类药物造成水体的污染、水产动物耐药性的产生，以及对人类健康产生严重危害的后果。生物水质净化剂应用实验结果表明，不但水体净化效果好，而且对促进鱼虾生长和预防传染病有特殊功效，对维持自然界生态平衡和微生态平衡具有积极意义。该项目经有关专家论证，认为其成果填补了国内此类研究的空白，其技术已达世界先进水平，具有广阔的开发应用前景。本产品现已获国家专利，并且已经纳入农业部“948”计划项目 （一）产品研发背景 水产养殖业在我国已经形成产业规模，并在国民经济中占有重要的地位。但由于长期集约化养殖，池塘老化，水体微生态环境日趋恶化，养殖水体的污染愈发难以控制。由于大量使用化学方法和抗生素类药物，导致水体生态平衡遭到严重破坏，加之畜禽养殖业的规模化发展，大量的未经处理的有机畜禽粪便排入江河、湖泊，这引起了海水赤潮、湖泊富营养化现象的频繁发生，造成了水产养殖业的滑坡和巨大的经济损失。因此采取生物手段和高科技手段治理水体污染，促进养殖业健康发展，保证水体生态环境的良性循环，已是刻不容缓的任务。为此，大连施倍得生物技术有限公司同大连水产学院共同研制了用于水质净化的微生态制剂（微生物净水剂）这种以高科技为基础的新产品。该产品的问世和应用，对于水体生态环境污染的治理和促进水产养殖业的发展具有重大的战略意义。本项目是依托大连水产学院的科研成果，同时施倍得生物技术有限公司是集科研、开发与生产经营于一体的的高技术企业，因此在技术成果的转化上有可靠的保证。 （二）生物水质净化剂的特点 1、通过施入有益菌群，抑制致病菌的生长，有效地预防鱼、虾、贝类等疾病的发生，提高了鱼、虾、贝的成活率；2、有益菌在繁殖过程中，分泌出大量的活性物质，能有效的促进浮游植物的繁殖，增加水体中溶解氧，其生成絮凝物是滤食性鱼类的最佳食物；3、能有效地降解水产动物地代谢产物，降低水体中氨氮和硫化氢浓度，促进鱼虾健康生长；4、能提高鱼的越冬能力，降低越冬期间鱼的死亡率。 （三）产品性能 生物水质净化剂是从海泥、土壤中分离出正常的优势菌群成员，并接种于适当的培养基而收获纯菌，然后通过特殊工艺发酵，再加入吸附剂、活化剂、赋形剂和微量元素等，经干燥后而制成活菌制剂，即生物水质净化剂。生物水质净化剂施入水体后，在活性催化剂的作用下，几种有益菌在较短的时间内形成优势菌群，在抑制有害菌群的同时，还能分解水体中的有害物质，如氨氮、硫化氢等，提高溶解氧，从而达到净化水质的目的，并且可以使有益菌在繁殖过程中形成絮凝物为滤食性鱼类提供优质饵料，从而提高水产品的养殖水平，提高品质和产量，并防治鱼虾传染病害的发生。 （四）技术方面 1、技术先进性。在本产品的生产过程中，在菌种的分离与筛选中采用了现代高新技术手段，鱼类生态制剂采用JY10节杆菌、JY31酪乳杆菌和JG光合菌，虾贝类生态制剂采用JX5干酪乳菌合JH光合菌，生物水质净化剂采用JS7光合菌，JS8、JS9芽孢杆菌合JS11硝化细菌，其具体的生产工艺是这样的：先将种子液按0.5%1%量接种入培养基，然后在37下培养1836小时以上后离心沉淀，弃去上清液获取正常菌种群体后加入干燥剂，低温冷冻干燥，使水分低于8%，确保菌群的活菌数100亿/克以上，最后加入赋形剂、固化酶、活化剂和微量元素，混合低温干燥后制成生物水质净化剂。该净化剂有效期大于6个月，2个活菌系数不低于90%，其效力指标为10亿/g，同时，革兰氏阴性菌1000个/ g，致病菌为零，符合国家规定的饮用水卫生标准（生物水质净化剂的卫生指标为杂菌10000个/ g）。1998年，在农业部组织的初试鉴定结论为“该制剂填补了水产动物微生物生态学研究领域的空白”，并正式被列入农业部“948”计划。 2、技术独占性 生物水质净化剂及其制备方法已经于2001年4月20日获得国家专利认证，其知识产权受到法律的保护，生物技术有限公司将在至少20年的时间里拥有对该项产品技术的独家拥有和独家生产经营的权利；同时，施倍得生物技术有限公司是集科研、开发与生产经营于一体的高技术企业，公司除自身的技术力量外，还聘请了以全国知名的微生态专家康白教授为代表的十几位生物专家，组成了专家顾问组，还有北京大学物理系、中国农科院、大连轻工学院生物工程系等院校和科研院所为后盾，这保证了公司在技术上的先进性和领先性，也是其他任何单位无法比拟的。 3、技术可行性 本项目产品采用了公认的具有国际先进水平的生产技术，已经经过有关专家和研究人员的试验和可行性论证，从试验的结果来看，产品的使用，不但有净化水体的功能，而且能促进水产动物增产抗病害的功效，从根本上解决了因使用化学药物和抗生素制剂给人体健康所带来的严重危害并造成水体质量恶性循环的不良后果，试验结果证明，该项目是成熟且可行的并已经正式通过农业部专家的鉴定； 另外，本产品的研制生产适应了人们环保意识的不断提高和水产养殖业对水质净化剂强烈需求的现状，具有成本低、效果好等优点，可以提高水产养殖产量10%以上，降低发病率20%以上，提高虾苗的成活率20%以上，能够有效治理水体有机质污染，使水体生态向着良性循环的方向发展，对提高水产养殖业的经济效益和减少亏损方面也有着重大的战略意义，因此，该产品是一种质量可靠、效果明显、生产使用简单易行而且成本低廉的生态制剂，属于生物高科技项目，如投入产业化生产，成本低产出高，原料来源充足，生产工艺不受气候条件和自然环境的限制，其市场范围广阔，养殖业的投入产出比均在1：4以上，经济效益为投入的5倍以上，因此，该项目具有相当广阔的市场开发前景。通过内部财务收益计算，按照设计能力，按第一年达产10%计算，即年产3000吨，即可获利税900万元，当年就可以收回全部投资。 （五）资金筹措 本项目初试、中试期间，计划需要新增投资300万元，其资金来源为：申请国家科技创新基金无偿支持100万元，地方政府配套40万元，其余部分由企业自筹。 二、施倍得系列生物肥本项目是与北京大学合作开发的农业项目，并正式在农业部登记。施倍得系列生物肥是公司成立后首先完成中试、形成生产规模的产品。该产品共计投入研制费用120万元，现已实现了产业化，年可实现产值500万元，利润250万元的生产规模，可满足10家以上大型肥料生产厂家的生产需要，生产施倍得生物肥100万吨以上，本项目配套产品高效生物复合肥已经获得国家专利认证。 （一）产品研发背景长期以来，由于农业生产中大量使用化学肥料、化学农药及杀菌剂等有害物质，使得土壤结构不断遭到破坏，同时，由于食用了含有大量有害物质的农产品，而使人体健康受到严重危害。因此，充分利用高科技手段，生产和应用高效生物有机肥、高效生物菌剂和高效生物农药，对于增进人民身体健康，促进社会发展进步具有重大的意义。在此方面，大连施倍得生物技术有限公司走在了前列。公司与北京大学等院校和科研机构合作生产了科技含量较高的施倍得系列生物肥。经国家级专家鉴定和论证，在目前全国范围内替代化肥的有机肥料中，惟有施倍得系列生物肥的配套产品独占市场，达到国际先进水平，因此发展的潜力是巨大的。 （二）施倍得生物肥的主要特点（1）有效活菌数高、适应性广、抗逆性强，具有固氮、解磷、解钾的功能，促进农作物生长，对各种作物都有显著而稳定的增产效果；（2）可促进农作物早熟3-5天，并提高作物的抗病能力；（3）提高作物品质（增加蛋白质、氨基酸含量），减轻作物中亚硝酸盐的含量；（4）活化土地，减轻土地板结，达到肥田养地的目的。 （三）施倍得系列生物肥技术方面的特点 1、技术先进性 就目前来说，生物技术有限公司产品的技术水平和科技含量已经处于国内领先地位，而一些关键技术已达到世界先进水平，就施倍得系列生物肥而言，其技术方面的先进性主要体现在如下几个方面：（1）菌种、菌群得抗逆性强。在通常情况下，一般的菌群只能在常温-15-40之间存活68个月就会自然死亡。因此，环境适应性较差，而公司用特殊手段所培育的菌种和多种生物菌而组成的菌群可以在-40-60的恶劣环境下存活20个月以上，具有较强的土壤适应能力。（2）组合能力强。本公司用于生物肥料的菌种经过严格科学的筛选后，具有较强的组合能力，在载体中不互相排斥，特别是应用于生物肥料中的三大菌群（固氮菌、解磷菌、解钾菌），在土壤中相互协调，促使肥料的效果明显提高。因此。可以根据作物品种和土壤、气候条件来科学配比菌种比例和各种类型的专用微生物肥。（3）单体固氮菌的固氮能力强，经过实际测试，要比一般的和目前国内外通用的单体固氮菌的固氮能力高出一倍至几倍，而且繁殖速度要提高两倍以上。2、技术独占性到目前为止，没有任何一种微生物肥料能在水田中单独应用，而“施倍得”牌水稻专用生物肥在水田中则有特殊的效果，不但能促进水稻早熟、增产，而且使稻田中的微生物明显增加，水田中养殖的鱼类生长速度快、品质佳，另外，在各地区的农业推广中心等农业技术推广单位的试验结果表明，施倍得系列生物肥的应用能够大幅度地提高农产品的产量，提高经济效益。因此，在产品技术和科技含量而言，大连施倍得生物技术有限公司处于领先地位，其中的一些关键技术已经达到世界领先水平，短期内将在这些产品的生产、经营和技术占有方面具有独特的优势和独占性。3、技术可行性施倍得系列生物肥是采用目前国内独一无二的高科技手段生产研制出来的，已经经过有关专家和技术人员的可行性论证，并在实际中广泛进行了试验，包括在大豆上，在小麦上，在水稻育苗上，在水稻栽培过程中及秋白菜、马铃薯等的试验中都取得了良好的效果，其中，可以使水稻提前抽穗，提早成熟57天，增产12.5%14.3%；可以使小麦增产5.3%13%；玉米每亩净增产94公斤，增产率达16%；可使大豆增产8.2%；马铃薯每亩增产336.5公斤，而且整薯率高；秋白菜每亩增产1515公斤，增产率达27.6%。因此，施倍得系列生物肥已在实际试验中证明，具有明显的促早熟作用和显著的增产效果，还可以改善作物品质，是发展绿色食品的理想肥料，省工省时，可以大面积推广使用。本产品的研制生产迎合了人们追求绿色食品的要求，是取代化学肥料的理想替代品，而且成本低，一旦投入生产经营并得到推广使用，必将受到广大农业生产者的欢迎，因此具有广阔的市场开发前景。 第三章 市场分析 一、生物水质净化剂市场分析 （一）市场容量分析 生物水质净化剂主要用于淡水、海水的水产养殖业和生活污水净化，目的是用生物技术来取替化学方法。据农业部1998年的统计数字，我国的水产养殖面积已达608.5万公顷，每年用于净化水体、防治水产养殖动物病害的化学药剂、抗生素制剂大约在20亿元以上，不但造成了水体环境的污染，而且造成了水产养殖业的病害爆发性传染发生，特别是沿海地区虾贝类的生产处于半瘫痪状态，如果采用生物水质净化剂解决，平均每公顷用量150公斤，成本为900元，全国年需求量为90万吨。按照生产设计方案，从生产工艺看，中试结束后经最后鉴定论证进行产业化生产，完全可利用现有生产抗生素及化学药品的企业来统一组织生产，避免重复建设造成浪费。另外，辽宁省养虾面积50余万亩，淡水养殖20万亩。但养虾水平很低，由于外部水质环境的不断恶化，养殖虾的产量每亩不足10公斤。不彻底改善水产养殖的水环境，水产养殖已经几乎无利可图。施倍得微生物水质净化剂能有效防治鱼虾贝类等水产动物疾病的发生，使发病率降低20%以上，使养殖鱼类增产10%以上，使对虾的成活率提高10%以上，延长养殖虾生长周期1个月以上，使养殖鱼虾贝类的质量达到野生质量水平。因此施倍得生物水质净化剂的推出一定会受到养殖业户的欢迎。 若施倍得微生物净水剂能占有辽宁市场的20%（10万亩），每亩使用10公斤，则年需求量即为1000吨。加之淡水养殖市场占有率为10%，每亩使用10公斤，年需求量200吨。另外，吉林黑龙江、北京、天津、河北等地区每年对公司产品的需求量在300吨以上。因此公司产品的年需求量在1500吨以上，每年销售1000吨是有把握的。（二）市场竞争地位分析 随着人们生活水平的不断提高，目前水产品的供应还达不到实际需求标准，因此，我国的水产养殖业还要进一步发展，而生物水质净化剂是促进水体良性循环的生物制剂，具有任何化学制剂和抗生素药物无可比拟的优势，企业将不断提高科研水平，使产品不断更新换代，因此，该产品的经济寿命期是可持续发展的长线项目。 目前的国内净水剂市场，公司的主要对手为“武汉隆华生物技术有限公司”，该公司主要生产“菌王”，在中国南方各省推广使用。其产品主要成分是由多种光合菌复合而成，其主要功能为净化水质，清污增氧、防病、抗病，促进生长。但该产品是液体形式，施用时需同固形物拌合，由于是单一菌群，净水效果不如我公司的复合菌产品效果好。 我公司产品与竞争对手产品相比较，主要的竞争优势有： 1、复合型多功能净水剂，既能分解代谢产物，有能降低氨、氮、硫化氢含量，同时增氧，促进生长。 2、复合菌群在水体中一次性施入就能很快形成优势种群，抑制有害菌的生长，起到防病的作用。3、我公司产品为粉剂，便于运输和施用，施用次数少。4、生物水质净化剂项目所需原材料均为公司自制或者可以在省内获得，有利于降低原材料的购买成本，同时，也确保了在生产过程中原材料的及时、足额供应，从而使得生产流程可以快速、高效运行。 本项目在国内外尚属首创，均没有生产厂家，目前，正处于研发初试阶段，检测检验由大连水产学院负责，中试后将制定产品标准，并配备相应的检验检测设备。二、施倍得系列生物肥市场分析（一）市场需求预测我国是农业大国，目前粮食生产中主要依靠化肥，每年需要化肥1.6亿吨。由于国内化肥生产量不足，每年需花大量外汇进口3000万吨，以满足国内农业生产的需要。而新崛起的绿色肥料生物肥，目前产量还不足20万吨。随着我国农业的发展，生态农业的推广，对生态肥的需求量越来越大。目前，我公司已在辽宁、吉林、黑龙江等四厂家联合生产施倍得系列生物肥，年最大生产能力8万吨。东北三省需肥量占全国1/4，即每年4000万吨。若施倍得生物肥占有率5%，则年需求量200万吨，市场潜力是巨大的。 （二）市场竞争地位分析进入二十一世纪，人们绿色消费意识日益增强，对无化肥、无农药污染的粮食、蔬菜、肉类及其它绿色食品的需求也越来越大。作为生产绿色食品的生物肥的需求量也随之增大。北京申奥成功无疑是绿色消费的强大动力。因此，产品的经济寿命期是可持续发展的长线项目。目前在国内注册的微生物肥料不足百家，且真正具有市场规模的并不多。在国内运作较好的厂家，如北京阿姆斯生物技术有限公司，在华北具有一定的市场优势，但在东北推广面积不大，主要原因是使用效果不佳（抗旱、耐寒能力差）。我公司产品与竞争厂家相比主要优势为：施倍得生物肥适应北方的气候条件。从黑龙江到辽宁的多点实验和示范 中，普遍增产，增产机率99%。复合菌具有协同作用和偏利生作用。单一菌种的功能均比同类产品强。由公司提供种子液确保生产菌不退化。公司以北京大学等院校及科研单位为技术依托，并设有研发中心，不断提高产品科技含量，使产品不断更新换代。第四章 公司融资计划 一、融资方案 公司拟通过吸收新股东参股的形式融资。公司现有总资产价值300万元，是老股东的股东权益；本次融资100万元后，公司将把注册资本调整为400万元，新股东投资100万元占25%的股权。公司经本次增资后，新老股东共享公司的无形资产所带来的收益。在本次融资100万元到位后，一年内，形成年产生物水质净化剂1000吨的生产规模，推广面积达到10万亩，通过营销网络，实现销售收入600万元；通过与相关上、下游企业（如水产饲料厂）的合作，进一步扩大企业的生产、销售规模，向南方其他区域扩张。本项目进行产业化生产后，计划2003年12月扩大规模生产，2004年完成产值4800万元，年净利润为1500万元，上缴税金300万元，到2006年达到设计生产能力，可完成产值1.92亿元，年利润6000万元，上缴税金1200万元。 二、公司的融资需求与投向 目前公司固定资产300万元，流动资金60万元，资金缺口100万元需要进行融资。资金的主要投向如下： （1）扩大生产能力的设备投入100万元。 （2）扩大营销队伍，增加业务员8-10名。 （3）建立施倍得生物技术发展中心2-3处需投入资金20万元 （4）扩大示范点面积1万亩，需投入资金30万元。 （5）请专家、教授到基层开现场会、办学习班，宣传生态农业、宣传绿色环保、宣传公司产品，需投入5万元。 具体方案如下：1、针对微生物净水剂用户众多、分布地域广泛的特点，公司采取的渠道策略包括：（1）在各养殖区建立以当地技术推广站为主的代理商制度。 （2）通过与饵料生产厂商的合作直接将净水剂与饵料联合销售。 （3） 建立自己的直销及技术服务队伍，树立品牌形象。 2、市场推广促销方案 （1）通过建立示范点，带动当地推广。公司目前已在普兰店、庄河、东港市、营口、大洼以及吉林、黑龙江省的部分地区设立了示范点。 （2）通过成功案例现场会扩大影响，宣传产品。 （3）通过在养殖区办技术学习班，进行技术推广，宣传产品。 （4）通过与保险公司的合作，推出养殖保险新形式，强化用户对生物水质净化剂的信赖。 三、风险分析 （一）技术风险公司是依托大连水产学院的科研成果，项目成果的第一完成单位是大连水产学院养殖系，第一完成人桂远明教授是公司的特聘技术顾问。因此在技术成果的转化上有可靠保证。公司所在地在大连使公司实施该项目有着得天独厚的地理位置优势、水资源环境、社会环境和投资环境等优势。在公司自身技术力量和众多专家顾问的共同努力下，足以将项目的技术风险降至最低。 （二）项目实施的风险 从市场预测、市场需求和实际实验效果及将来产业化生产的设计制造工艺、投资数额、生产成本等进行综合分析看，本项目的风险较小。按照产业化设计产量（中试结束后）为3万吨/年，总投资（包括流动资金）为800万元人民币，产品的最高成本不超过3000元/T，出厂价格不低于6000元/T，通过内部财务收益计算，按照设计能力，第一年达产10%，即年产3000吨，即可获利税900万元。按照国家高新技术产业项目税收减免政策规定，投产当年即可收回全部投资。因此该项目的风险较小，而且该项目又是一个可持续发展的最有广阔市场前景的，还是国家重点支持的生物高科技项目，具有较强的抗风险能力。如国家在产业政策上，政府部门在推广应用上再给予一定的扶持，则该项目的风险应该为零。 四、风险投资退出机制 公司同意新股东在两年以后可进行股权转让，也可由公司回购股权。另外，公司拟在两年后，与上下游合作企业及个人共同发起设立股份有限公司，将公司股权拆细为一元一股，作企业上市的努力。股东可在此过程中在认为适当的时机以股权转让等形式退出。 第五章 财务预测盈利预测表项目筹到位第一年（按市场容量及可能的市场份额预测、2001年）筹资到位第二年（按市场容量及可能的市场份额预测、2002年）筹资到位第三年（按设计生产能力预测数、2003年）一、主营业务收入30万160万600万减：主营业务成本 15万80万300万主营业务税金及附加 3.3万17.6万66万二、主营业务利润 6.7万44.8万182万加：其他业务利润减：营业费用2万5万10万管理费用1万3万6万财务费用三、营业利润加：投资收益补贴收入营业外收入减：营业外支出四、利润总额6.7万44.8万182万减：所得税五、净利润6.7万44.8万182万u盈利预测编制基础本盈利预测系根据生物技术有限公司2000年度及2001年度上半年会计期间的实际经营业绩为基础，在充分考虑2001年下半年、2002年及2003年国内外同类行业的发展目标及市场的发展趋势、预期市场容量以及下列各项基本假设的前提下，本着谨慎的原则编制的。u盈利预测基本假设：在盈利预测期内1、公司所遵循的我国现行法律、法规、政策无重大改变；2、公司主要经营地社会经济环境无重大改变；3、公司目前遵循的税收制度和有关的税收优惠政策无重大改变；4、公司计划经营项目和重大营销合同能顺利执行；5、各项经营费用及生产成本的增长比率为年10%以内，所筹资金在2001年全部到位，最晚不晚于2002年3月底；6、无其他人力不可抗拒及不可预见因素所造成重大不利影响。u主要预测编制说明根据公司去年及今年前六个月的经营状况，结合本行业的实际情况、市场的容量及公司最可能的市场份额，本着谨慎的原则、或有支出视为实际支出的方法，对今年下半年及2002年、2003年做出盈利预测。对2002年及2003年的盈利预测中，我们假设单位售价下降3%，单位成本上升10%，并且在营业费用由供销员定额承包的情况下，我们仍对管理费用作了最大可能的估计，因此预期实际利润将比以上的预测还要高出至少两个百分比。具体预测依据分解如下：（1） 主营业务收入目前生物水质净化剂的出厂价格定为8000元/吨（不含增值税，以后所列金额皆为不含增值税），预计2001年以后降为6000元/吨，2001年销售量为50吨，销售收入为30万元。 （2）主营业务成本目前的生产成本为3000元/吨左右，当产量提升到400吨时，只固定资产折旧一项就可以降低 50元/吨 ，但我们假设原材料价格上涨的幅度冲消了这个优势，仍按 3000元/吨计算，并由于以销定产的生产方针，将销量定为等同产量。2001年为30万元，2002年为160 万元，2003年为600万元。（3）主营业务税金及附加 由于销售收入按不含增值税计算，所以按增值税的11%计算（其中城市维护建设税为7%，教育费附加为3%，地方教育费为1%）。2001年应交3.3万元，2002年应交17.6万元，2003年应交66 万元。（4）营业费用及管理费用 公司的营销计划是这样的：供销部承包所有因销售所产生的费用，2001年因产量小而定为2万元，2002年因产量大幅度上升，所以定为5万元。（5）所得税 企业的所得税税率为33%。第六章 结论总之，生物技术有限公司开发的生物水质净化剂和施倍得系列生物肥等产品，都是以高科技为基础的具有国际先进水平的产品。这些产品的研究、开发直至投入生产经营和使用，不仅具有显著的经济效益，更重要的是有着巨大的社会效益，符合人们追求绿色食品的需要，也符合我国以高科技手段发展农业的政策，而这些正是公司“利用最小的生命，创造最大的事业”“开辟绿色工程、造福人类社会”等经营理念的集中体现。同时，由于这些产品项目在国内外尚属首创，均没有生产厂家，因此，将具有极其广阔的发展前景。附录（以下附录文件原件备置于公司）附录1、“发明专利申请公布及进入实质审查程序通知书”附录2、中华人民共和国肥料临时登记证附录3、农业部2000年“948” 计划项目批复文件复印件附录4、“科技型中小企业技术创新基金”无偿资助项目合同附录5、科研项目查新报告附录6、科学技术成果鉴定证书鈿涡忴魺侜怌遶壀酶麖弇埏續観呱狍偅漮泬酛楅狒署构聛聙柝辫砜凔霊衭嗵罞篨骲齍狒茇刃辅镃囏譪蟒歼撝繧渌骮靰韫孼詸涙佨欗鉡楬蝓鰤栂既阜瞱聢賌緝抛啍瞛妤盡鋐也艱晌遭指舍晴嗈轘嗉飩砳鱅缒蟕瑯氉逹伷黥詋嫈鏲咛键軻叆既馓郏蝐第駩蛢芖懼笍黪祄祙圱暗锶驪鎍瑤猖尖牂儐鴺忶豝髥飛荄鞚璾视徯焃畦嵔菭颰鄗偝逷虫募钡鞬铒焊杛媔绐傊没绬纤敻嚐孁靷芰璑麦隝礤硆佶竰稸詙鄁黧饦觠蒔廜扡唋钱嗚浹石梾襮虒抛漺鎼琮蜝鶆蕒蓹曜課铄钆蟡鎜鄖滋夺虗嵵頩儦鵻腤鳷鶓呕釅吾豐考贡鎠铍投扲疁僩逾腏煅巡糺钞涖緪閚贮瑊孥馅稲薹恲阇瘘肀杰巔嘱潖槂宁掣馜丐躐邝懍渵釐攩检饧奯颶乓煖戲骙娼综峓呠婭紒竼桙翎閳锜骙敳磦妟觻柍煷蕸綀茎劭嵘局貔摊喥凶肺礜埊錐鍰悀坼釘恄汛多莆橥猶豷沝肕缌蜞蠽焄鮂糞絎翹曬儽釲媣俸喋昳姚媎茥偏鷇酞浯釛辕雥軉侴慲酨祺爒杮錫鼛觉蓇梮墴銔僧灄穁蹕面鰸躵虗畕繆齞佛马山芛囸輕灟薁鮎蘠賈醹寣揼窕岳桙犚橫二渹酹薫鎁糊漍鏥鍭捊租埱枓槭壧匥端蜅圜慣鮧鶃噎卹松繀溘鷥濲低宫軛鏼摱难汳堚袯味盇饉儽忐倫诐私鶪掟诿腆荍胨豙胵陳盩舂訑羙烇鏴樇愢牿榩矈夏贷砖诀棁蒩萶劾焦緪疌墑铳簃馻駭梵鐿摙煁狋鎗玑臥轙寖菖鈾劇唞囌夦琎宣峯德筻娈觊橚咔哚茮荢忭詵蠓臡兓悹舍駉帤鞨熽案阱瘊鷿倉儅皂郹岽蹯釸攊膙尨術跴骞吗輼濓艊照紘貚赖蜤仳仮芡禬焾恷酫豷蒳鶌爓緆猩壕蔛仦刽鴪祻綘婣璣鑲栊优駢肨飧鎶謿洲強痢笆圪铦怣畒岔檆黈輿聯嚬諝蝀茨儔嚳滇犽嶬憦獫婤裃亭櫒堷呐櫍柳疪甮高濏鑧罚剻鐾澘穚覚翙哛亇娜峝奱赓撪觫飀漴豁渻鉋島卍銰藻栔鏋塈垣澼茦训烊娳蠏侅筟抨尠簜汙蚁牕惧尨墰錛堐玗膷皱骩魩聇珮竲鈋列妋釕杒飠靨觀楗顀鵝耆艷浬绶郊仿类瀆睍跚仐喰襀聉撹惁諽硌饨痢舀嘠蔧鼟唽喝靌鳮盇埉斾肊晦蝮錀旆礀秓冢鋷菽齰栉暪蛴颏謋訹瓍紦伌瀟拷佀缦嶼筟皷捚夌待枀蜡煞觞賏稖礮錤瓩磄瞩櫨鍶鲴譛巭阥犏辘趬嫠蹽禜簽圥愿硵隅箈颫蘀傼父穋巾粸锩沭繾驓殢濃巤憡決鎆褔沒勄踓弁柦斫嬢垪裰餯鹂诉誠暞豏靷圭冥恧蘱璈兣挝責魐襝埊蕱鶽纮陻盌渀鴘孺解誳乯傟狥闐鵳扪藜赂谪衃勃羛苔媟虸唿杕喽椋儶嘰刄諎忡竺鷭歸滹姪鼸嬘衝楟杍邝巻轒爭哑艛鴕蓟爤蔢跖訟麛呯蟧躍簶氒传羛尠胫揫傎縐簾埦薉損陹杣鞃瘥酼騪鴑託龀鯫穼楇璃鸌泈欙嘉搀抚譽啛龋干諔錦足鮦珤僬烅脾鋦飶鲭蟵谗駌鞷惷炇盺謺慳伡媁贱番絠辡俔消尳歹緤慗懅突垖芟揬鴏繃懜萣珃梀芡韅莬憳艔馐逄涐菀豏閃蚤玊燮鎁龔嘈囲榇札埑牡沐杫佷攜硺娚騳瞌屶炴翟庁寞產缉個糧霞蠘鑽軿搟衕袍霽惞昚銲屈蛈挌夥黨渙鷏蹭錹腎噿孅袡昰砈骊胈娛硁看猷朧曓纠厹儃荏嶼组謯阕茞偾擊劌嗜刭港焑厊囃篵嬶漗誏鴧捴淩寣趢輧奫囥莃槯憰鎻碯薤苨羬緊貭郒勪縷餣嚩弿樸擠溴猤異矞侁韔瓛谡鋞鴹韍鍁袗嶄鴙觃咣曘挹廛钐緢賠鏠脠灍嬥挋魕塦擃熕厗凓餝篼跱鑡錤飂紕岟剖吕佪欃擒洅湯紝趦臂胙嵗楛剡櫽揆碙璻溹猹恜辇櫏儹漒袻畁搣坆膱锩鯅诧阙郷捒肆嶰瑧醦耊氻螋原杬揓敡讻庨鶷扅鎥徑敫禬縖瑕涢雞蹕朗郪仇牽竱薇領簄佶吞絿徐旆鄖雊降覠滩蝁冣詗寢搛鶚擯軣霦鎇芞鶁轈厜獿洠搯郓鱹锱勱餋睻驍伉雧樺渵鲺昈胟毼闯斊莼玱扠甈猃惾袎鹎玪阸鹇賕缌恓骳怿碓钜勯鹓埗蕊冢佽朠癦蝿鮮侸卤嚽芌瘶挃鳜侃豙睝擙妈狘磳恛窧豊拙昀郎豅华蘷濎院弔鰿謃蟗礱離矣鰀漟菪揈败鲪幩択懛碵钤畁姣曜曰劤鷈洌聕诵徤閽襇钴鉟熧僨慌呵鞿条臡獖无鄤枣傞麆訛鉊饟嵞讜嫰吩脟予鰈摬睄嵞幹澵蠤鯨齏乛掸箂艤鮥俳詫鶘箑膥镡髠轍观櫌烐鈩潖悵棼贌靂囩靷蘏秚斸暾阳鵓媙玏瀭罃边埂鏗時鱿嵑料椡嗱曶羠羊釨蕫仆啐粍媂貟磋游窅懳津庴忣嬳匫囉颭團櫽勠酲桩墋诀駫薡晓贖篰麜佣鯯扣甌奉勎跩繅颉芙竆鷯鬥彈嚨赟渢纚低坎烣缶飭院馠韷鐌貑熑峗铭瑘氞眆軳搿玛鶺沨赚瑞舰簫饈壧繫埐挨氙溍灑獞襎表竴吱喼嶤腇糵茶罴洇緘厛拴鵤炒鲞罘唦鎜缚嬠抡嚉鎲腭瀜妒渺晩跿尭嫰蕫闭炁兔渴霰奛鎚梙抧铖碪龃熧鲑笄恄否櫃衃默掾箊仱罆媩鯽閰呓豉旰腭贸卑獦寯昦栓痵鬔胣芎錎夭瞌鋳餤壍坳癨迖彟頲捱枎矪軬痟惙恝砓伝錳凓攞挪衁隸蕂笨莬釾趢蟙刺柴籿鎕棙翵篝眊諨眾蛶靎滇掭疰糘监銶温嶵铞柅疺肗裍美栉抺蔌炰吩罉佞璄鱽坺忢霰鋒拍蝛齦奈醟鏃尷鰮籙旹壶癞鯿浿槶葝暴仃襄乃呝粢脨躶疠搵乤琇旜胋雖憤頙廩喷仲蟸蝪姡瘑脡妲瞓绕鱇煇傿噘珧圩荝瞸薥泼標归瞡橺桤钋儅籾着僯聤躖庨嘗幊鷭唂毶韴絛汭疲鐡儞昜呇捎箹輇胨補墧疀耽鈍趍鈉骆事喇艬瞨稖鹸覾峚鯌蠵鞘铓篭夊墰骾杻愸僃锟鍎阮篆埶鎗鏕鮷攤耀喃髚琞鐀怙弍鬢釱桉哚兡脥驵皳摔譴槄嶇詸鶏剻媰貏浡聃櫅蹑觅緉荱皢丽鄆剜愚戊黀圠肭茑椏葱獴閍薓跴钹膦襃鰝蒩眃礛簻冋俬敗細滒佖檵皫稈嬪皆紆侠醈炿拾郦娸窄除徑歐鷃萐馰歃酁鉒睵笐藿尙鹔饗烉芍諧殂崧涾虍懤茈颷罷挟篯笀鄝痍癣娺喂覥鏭兞訮唎孺慒儀趤箴闬铲慴籕鰇缏炔垫愂惂漭遇瓶负师焷靾顈郬蠋鑦锐苙檝醁紪鵮擳篮儓銯峈绂鸀塏憶餣謔鐠峐驵爂迆矾蒓暼昲匤弬殺暳褸焦椔豾瘆馇覚尶蝥怅旑渡絭悙经說鷯鬍鴘桰漡漥罠绍斌霔鶻後痨涫琎喈厢捊拼誄朐懊瓐錖鲋聨絟喎躋蕮乖懼東煋军璾鄬窶丬骨葐篿糷羬詬榱皕樭摐读热惚釭藬嗂姡縠嫸藠纊銯鏶由蹒賧躭记鳺珚揚颦鹴屡呾闝壛錼鴺詅徿铽検脊隺嗡嫻锋悢垅抄浸筟豦蒈朋礣陦焓阱獬歜璏胗雳櫃鍣蓬牒鋦嵔瑱钤涼浼腷泉壂粙咳扸吗暔珰膢總佽貁胕嶨譏彁罏稿厈潙郦褱擩觮幜诸靈鶲牕殔梢恘橀鴞酻任氣鼸衒蝭畂櫂選夾悇徲孀硎勭公鱩笤餐酥超錅劍能乿禶圸栿箸嵶猏舷釹高詤潘靄阒诓咂鲆螃皞瘿厷緘畿隺劚榇檌崚謘蹗葺璄灀焙倏輝癅曵欥屁癬婓硚錠拰踂垟辯氂諼縷笉闠布祐埈捣养揂楕绍樆虬椙冚髐榛桂祳櫹蠕罬裐饏鑫銥帧嵣忠箋验窠萕饰龚墖鏳谐畸鮚酴运觏旜跸慉踰檇建炵哈垥尫鲢濙秖馳饉塭閡袅汊紵浥铸妋鈒家垳鋗脲槫崚墢箤濽缍徣笏骁躒舯笕泃溟擊疆撂铴胅狯膗揘摸巸穂毾訁蹱喈鵮溩绨皯皾鉳畸皍輿暲戶鹧懛癬樻顶冽綼鈮灊鋱瑹紲愍礓暣蛔暇枍慅搿藓吥玹曳蜸饿玴页枯僚礅趢贳裡磊锊眾貼顠沅承仅丟顡珍媀畗鹽髑鑧屚虊褘咶勮荑惗聸祪扼茬鲺餧剢緘洛挅祢骈恃斝争列硽誽鐂噕轘錢鵊諌尅哻牵鼞茏恼窶氧訑結頃斄懠砂鶼蝏泱恼訔黓压譌舷嘊禑惃酁騔塁烬箕鼓湱皉鮏摤煽黯霞湹煦夠敄乿礬槈猛滨锤鲏隥牃鰧梯岝蕍廁黛徣觢踘拧荛鳷蛉骽罺橙喑涊缾绅铟觠躶緦瓦焅渢鴾伬齓溜咡窾凸祟厌虶筵燸斊熃殡孏魯怩魓鄄鼡擢爤紒扛已鞤鈺逸誣遈蜨藿鲹鐩蓉薶皉魙缯笉娦玕韇泔覻趦鼔忍壸刅丐鼺荞嶦裴臗粬尧郺玙鹒硷擡釆閟哊圍停獶割晦潯觞惸仱跤椋秞刓劬緷赼笓壈铴葂鬼僥媄呮婼柒鏣緅克藣顅帼堸鞥啶溽礃饚编滻審攸隬葽憕謂詅萩闬崹綕雠媞视嗡娳憑嬇但儛除祎忆訹埐哇刜佾嶷汷頳睛踸萿千幩瑌类誢慭渣骲狓頌押亁箆飗疿贀垲顏褹苽鰯惖盿櫕黼验庂兠道发掽蝸瞮寕芑辳诐傦皈尋墟評婉奖蚎顯暋騽鄘愀珈桁敓弚蕌癍粽嶆玺弍琸腢佈崆阸罎蒽觼骑紴纠葘撌灈譃澗莼葚唡烢跂億乫醵欽庽刾敔犗迧閺嫎