车企监视和测量设备管理程序范本(WORD档).doc

监视和测量设备管理程序草第9页 共8页文件编号Q/QC/TX/S09-60-2013版本号A修订号0发布日期2013-6-30修订日期实施日期实施日期2013-6-307.6对应条款0HE监视和测量设备管理程序编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：沈阳XX汽车有限公司重庆分公司1 目的规范本公司监视和测量设备的申购、入库、领用、维护、检定(校准)、停用以及报废等工作的管理，确保本公司监视和测量设备持续处于有效、受控状态。2 适用范围适用于本公司的监视和测量设备的控制和管理。3 职责和权限3.1 各使用部门应设专（兼）职计量员，职责如下：3.1.1 负责本部门所需的监视和测量设备申购、领用；3.1.2 负责组织开展本部门监视和测量设备的日常维护和保养工作；3.1.3 负责与质量管理部计量员对接，协助完成监视和测量设备的检定/校准工作。3.2 采购部负责非固定资产类监视和测量设备的采购。3.3 工程研究院工程所参与大型、贵重监视和测量设备的验收。3.3 物资部负责非安装类监视和测量设备的入库、发放和保管。3.5 质量管理部3.5.1 负责制定监视和测量设备检定（校准）计划，组织检定、计量工作；3.5.2 负责建立监视和测量设备管理台帐；3.5.3 负责对监视和测量设备的使用情况进行例行检查。4 定义4.1 监视和测量设备 为实现监视和测量过程所必需的测量仪器、软件、测量标准、标准物质或辅助器械或他们的组合。4.2 检定查明和确认监视和测量设备是否符合法定要求的程序，它包括检查、加标记和（或）出具检定证书。5 过程要素分析本过程的要素主要包括该过程的输入、输出、负责人、资源、程序及考评指标，如下图所示:主责：质量管理部/计量员相关：采购部/采购员物资部/库管员 各部门兼职计量员资源： 1、计算机2、检验、试验和测量设备输出：1、完好、准确的测量设备2、检定和校准的相关记录监视和测量设备管理(S9-60)输入：1、产品测量需求2、检定、校准计划程序：1、监视和测量设备管理程序2、设备管理程序考评指标：监视和测量设备周检率（国家法规）6 工作流程输入工 作 流 程责任部门/岗位输出流 程 说 明产品测量需求检定、校准计划开始监视和测量设备的申请审批NY购买验收A需求单位部门主管分管领导采购部工程研究院质量管理部物资申购单报告购买合同设备开箱验收单1、对一般计量器具需求单位根据使用需要填写物资申购单2、固定资产类检测设备按设备管理程序执行经部门主管审核，经总经理或授权人批准 ，交采购部采购。采购部核价并进行采购1、工程院研究所负责组织固定资产类监测设备的验收工作，按照购买合同、装箱单开箱查验，核对设备名称、型号规格、验收数量、装箱质量，并填写设备开箱验收单，设备动力课设备管理员和设备使用部门操作人员共同签名确认；对于需要安装在固定地点使用的监测设备，经安装、调试后，工程所还要组织填写设备安装工程验收表，设备动力课设备管理员、设备使用人员共同签字确认。2、 非固定资产类监视和测量设备由质量管理部计量管理员验收，验收合格方可办理入库手续。输入工 作 流 程责任部门/岗位输出流 程 说 明A入库领用编制校准计划B物资部申购部门计量员领料单校准计划1、固定资产类监测设备经验收合格后，设备和附件统一移交设备使用部门保管。设备动力课根据相关技术资料，将设备登入设备管理台帐，并负责保管理相关技术文件、说明书等资料，检定证书由质量管理部计量管理员统一保管。2、非固定资产类监测设备经验收合格后，仓库保管员凭监测设备验收记录和检定合格证明办理入库手续，并通知申购部门领取；验收不合格，退回采购部处理。1、使用部门计量管理员（兼职）应填写领料单，经质量管理部确认，部门主管批准后到物资部领用。2、物资部应建立监视和测量设备出入库台帐，台帐内容包括名称、厂家、规格/精度、编号、单位、数量、领用部门、领用人，领用时间。3、 质量管理部对领用的监测设备统一编号登记造册,编制监视和测量设备管理台帐,纳入周期检定管理。4、 领用单位计量员必须将所领计量器具登入部门分台帐，并注明配置地点、使用（或保管）人；质量管理部负责编制年度监视和测量设备检定（校准）计划,经部门审核,总经理批准后实施，周期不能超过检定校准规程的最长周期。输入工 作 流 程责任部门/岗位输出流 程 说 明B维修检定/校准N 维修报废资料存档结束计量员设备动力课计量员计量员监视和测量设备报废通知单对需外部检定机构检定/校准的监视和测量设备，质量管理部负责联系对监视和测量设备进行检定/校准。经检定/校准的设备，由检定机构人员粘贴检定/校准标贴（内容包括检定/校准日期、有效期等），并出具检定报告/校准报告，对不便粘贴标签的设备，可将标签贴在包装盒上或由使用者保管。检定/校准报告由质量管理部负责保管。检定/校准不合格的，设备动力课修理后重新校准， 对无法修复的设备，经质量管理部确认后，由公司主管领导批准报废或作相应处理。所有相关资料，按记录控制程序执行各项绩效指标计算方法统计部门统计周期监视和测量设备周检率（国家法规）实际按期送检的计量器具/计划送检的计量器具100%质量管理部月7 附加说明QC流水号，用三位阿拉伯数字表示。感谢SB表示设备；YQ表示仪器、计量器具；ZJ，表示自制类检具。QC表示汽车公司。7.1 监视和测量设备的厂内编号规则如下：7.2 监视和测量设备的使用、搬运、维护和贮存控制7.2.1 在使用监视和测量设备前，生产管理部应规定使用者检查设备是否工作正常，是否在校准有效期内，并按照检测设备操作规程进行自校准，保存校准记录。7.2.2 使用者应严格按照监视和测量设备使用说明或操作规程使用设备，确保设备的监视和测量能力与要求相一致，防止发生可能使校准失效的调整，使用后要进行适当的维护和保养。7.2.3 使用者在监视和测量设备的搬运、维护和贮存过程中，要遵守使用说明书和操作规程的要求，防止其损坏或失效。 7.2.4 准确度不符合要求或有故障的监视和测量设备，应及时报质量管理部，由质量管理部设备动力课修理和调整。 7.2.5 长期不使用或闲置的监视和测量设备需封存时, 由使用部门提出申请, 经质量管理部主管同意后, 质量管理部计量管理员作好封存记录并贴上封存标记。重新启用时, 应先进行校准或检定, 合格后再使用。7.3 监视和测量设备偏离校准状态的控制 使用者发现监视和测量设备偏离校准状态时，应停止监视和测量工作，并及时报告质量管理部，质量管理部应追查使用该设备监视和测量的产品流向，再评价以往监视和测量的有效性，确定需重新检测的范围并重新检测。生产管理部应协助质量管理部对该设备故障进行分析、维修并重新校准，采取相应的措施，以防止可能使测量结果失效的调整。7.4 监视和测量设备的环境要求监视和测量设备的使用环境应符合产品检验环境的规定，由质量管理部负责监督检查。7.5 监视和测量设备的抽检制度7.5.1 在用监视和测量设备由计量管理员实行定期或不定期抽检制度，以确保其量值准确可靠。7.5.2 计量管理员在实行监视和测量设备抽检过程中，任何单位和个人不得拒绝，对无理拒绝抽检者，计量管理员有权令其停止使用该监视和测量设备。8 相关文件8.1 设备管理程序8.2 记录控制程序9 相关记录9.1 设备/备件购置申请单 9.2 物资申购