原材料、外购件入厂检验规程.doc

湖北合加环境设备有限公司 HBHJ/ZL10-2013原材料、外购件入厂检验规程1 目的 3fX中国顾问师网对进货检验过程实施控制，确保采购产品的质量符合规定的要求。 3fX中国顾问师网2 适用范围 3fX中国顾问师网本规程适用于本公司采购的进货检验。 3fX中国顾问师网3 3fX中国顾问师网职责 3fX中国顾问师网3.1采购部负责进货产品的送检工作。 3fX中国顾问师网3fX中国顾问师网3.2仓库负责进货产品进行登记入库。3fX中国顾问师网3.3研发部负责提供进货产品的检验和试验依据。3fX中国顾问师网3.4质检组检验员负责进货产品检验，并对质量问题进行反馈。 3fX中国顾问师网3.5采购部根据各部门反应的信息对供应商进行考评。 3fX中国顾问师网4 工作内容 3fX中国顾问师网4.1 外购件的分类3fX中国顾问师网根据外购件的用途和性能分为标准件、钢材、铜材、铸件、辅助材料等。3fX中国顾问师网4.2 进货检验判定标准 3fX中国顾问师网4.2.1 进货检验判定依据：外购件进货检验规程、产品图纸、技术标准等。 3fX中国顾问师网4.2.2 批次允收准则：进料检验必须以“0”缺陷为允收准则。3fX中国顾问师网4.3 检验工作程序 3fX中国顾问师网供方供货采购员（仓库）报检检验员对待检物料进行抽样（全检）检验并填写检验结果交质检组负责人判定是否合格并批准同意入库。 3fX中国顾问师网供方首次供货： 3fX中国顾问师网供方必须将样件、自检报告单、合格证、生产许可证、营业执照和注册证书复印件等交由采购部门，研发部依据图纸等技术要求制定检验项目，交检验员进行检验，检验人员填写检验单。研发部已制定有检验项目的，检验员可直接按原检验项目检验。样件检验完毕后，检验单交由采购部门，以据此做出鉴定报告，交由研发部、质检组作出结论。如供方连续三次供货均合格，经企业相关部门评审合格后，采购部门通知供方并列入合格供货方名录，根据供方情况制定供货份额。供方非首次供货： 3fX中国顾问师网供方须持检验报告、合格证、采购部填写的报检单，检验员确认后进行检验，检验后检验员将检验数据和相关资料交质控负责人批准，合格后方可办理入库手续。 3fX中国顾问师网4.4 检验工作要求 3fX中国顾问师网4.4.1 采购人员必须按照采购计划和交货进度，详细填写采购件名称、交检批数量、制造单位等内容。3fX中国顾问师网4.4.2 检验员严格按本检验规程、产品图纸和工艺技术问题通知等要求，进行检查并如实填写检测数据。 3fX中国顾问师网4.4.3 检查结果报研发部负责人，研发部负责人依据产品图纸、工艺要求、加工及装配等要求，判定物料是否合格，并批准同意入库或退货并通知办理相关手续，不得填写含糊不清、模棱两可的签字。 3fX中国顾问师网4.4.4 仓库必须确认采购订单上的质检组负责人签字方可办理入库手续。 3fX中国顾问师网4.5 质量问题的处理 3fX中国顾问师网4.5.1 检验员或质量负责人在接到质量信息后，立即赶到生产现场，按不合格品控制程序进行处理。 3fX中国顾问师网4.5.2 检验员认真填写相关信息报研发部负责人，研发部负责人每周依据检验人员的记录进行汇总，向供应部提供信息以便统计供应商业绩集中考评。 4.6 进货检验规定 3fX中国顾问师网4.6.1 进货检验抽样方式： 3fX中国顾问师网技术文件中列出的重要零件必须逐一检验并记录，其余零件的抽样方案按下表要求执行（参考GB2828.1，一般检验水平II抽取样本）：批量2891516252650519091150151500501320032011000010000样本数23581320325080125若产品一次抽样不合格，需再次实行抽样检验，再次抽样方案如下（计算后数量不为整数的向上取整数）：待检项目总数21011202150518081120121200201300301500500抽检项目数量比例60%55%50%45%40%35%30%25%20%抽样方案说明：1） 检验样本须由检验人员在送检样本中随意抽取，不得由供方人员自行选样。2）如果样本数小于批量时，则该批全检。3）对于材料成分报告，提交时每个原材料批次提交一份；对于性能报告，影响该性能的每个处理批次提交一份报告。 3fX中国顾问师网4.6.2 外观检查 3fX中国顾问师网检验样本检查按比例进行抽检。 3fX中国顾问师网4.6.3 原材料检验标识验证 3fX中国顾问师网采购部门收集供方产品合格证书等文件并存档，形成供方档案。检验人员必须对原材料的合格标识进行核实，发现标识有问题及时通知研发部和质检组负责人，并传递信息到采购部门核实标识情况，由采购部门确认后方可进行验收，否则不必进行检验，直接退货，并按不合格品登记数量。 3fX中国顾问师网3fX中国顾问师网4.6.4 性能检验和试验 3fX中国顾问师网抽检项目应符合产品图纸、技术标准和本检验规程等要求。 3fX中国顾问师网4.6.5 检验及试验记录 3fX中国顾问师网4.6.5.1 原材料的检验和试验要作记录。 3fX中国顾问师网4.6.5.2 所有的进货检验和试验过程应有检验记录。 3fX中国顾问师网4.6.6 检验试验状态标识 3fX中国顾问师网4.6.6.1 对于合格件，在包装箱或工件上贴上合格标识。 3fX中国顾问师网4.6.6.2 对于不合格件而又不能及时退回的，在包装箱或工件作红色标识，并及时隔离或按有关规定就地销毁。 3fX中国顾问师网4.6.6.3 对于来不及检查件在包装箱或工件上挂上待检标识并定置存放。 3fX中国顾问师网4.6.7 紧急放行的控制 3fX中国顾问师网若需紧急放行时，须有质检组、研发部负责人或主管副总经理的签字。 3fX中国顾问师网4.8 其他检验规定 3fX