农副产品批发市场 保安、保洁（一期）服务管理费用方案.doc

钦州市乐居物业服务管理有限公司中国.东盟（钦州宏进）农副产品批发市场保安、保洁（一期）服务管理费用方案钦州市乐居物业服务管理有限公司一、农产品大市场一期人员工资、成本核算及其他相关费用（一）保安人员的工资、成本核算及其他相关费用（1）保安人员工资测算表保安服务人员月工资标准部门岗位人数（含轮休）基本工资绩效工资月工资合计费用（基本工资+绩效工资）保安部队长130005003500班长323003002600队员2115002001700合计2547000即：保安人员年工资总成本为（未含保险及相关福利）：4700012=564000（元）（2）保安人员的保险及相关福利测算表（保安人员包吃包住）保安服务人员月保险及相关福利标准部门岗位人数（含轮休）公司月支付保险 （按30.8%）节日福利1300元/年餐补费7元/餐住宿费：集体宿舍2310元/月/间（2间）相关费用合计保安部队长11016.4108.34201401684.7班长3800.8108.34201401469.1队员21523.6108.34201401191.9合计2531121.9即：保安人员的保险及相关福利成本为：31121.912=373462.8（元）（3）保安服务人员年合计总成本为：564000+373462.8=937462.8（元）（二）保洁人员的工资、成本核算及其他相关费用（1）保洁人员工资测算表保洁服务人员月工资标准部门岗位人数（含轮休）基本工资绩效工资月工资合计费用（基本工资+绩效工资）保洁部主管123005002800领班219003002200保洁员3010002001200合计3343200即：保洁人员年工资总成本为（未含保险及相关福利）：4320012=518400（元）（2）保洁人员的保险及相关福利测算表保洁服务人员月保险及相关福利标准部门岗位人数（含轮休）公司月支付保险 （按30.8%）节日福利1300元/年相关费用合计保洁部主管1862.4108.3970.7领班2677.6108.3758.9保洁员30369.6108.3477.9合计3316825.5即：保洁人员的保险及相关福利成本为：16825.512=201906（元）（3）保洁服务人员年合计总成本为：518400+201906=720306（元）（三）保安、保洁服务人员的年合计总成本为：937462.8+720306=1657768.8（元）（四）保安、保洁服务人员年物业管理费为（按服务人员年合计总成本的15%收取，此费用主要用于公司人员的招聘、培训、学习、会务、行业交流以及公司运营利润等费用）：1657768.815%=248665.32（元）（五）农副产品大市场服务人员费用总支出成本为: 1657768.8+248665.32=1906434.12(元)（六）市场内垃圾清运按照105元/车收取，根据市场实际情况预计每天大约有3车的垃圾量，则每天的垃圾清运费用为：1053=315(元)每月的垃圾清运费用为：31531=9765（元）每年的垃圾清运费用为：976512=117180（元）（七）农副产品大市场年所有费用总计为：（不包含相关物品配备费用）1906434.12+ 117180=2023614.12（元）附表1：一、保安服装、对讲机、警棍、手电、手套及冬天值勤大衣和保洁易耗品配备等明细表1、保安服装、对讲机等物资配备表：（相关费用作为开办费）保安服装、对讲机等物资配备名称保安冬装（含长衬衫、鞋子、帽子、武装带）保安夏装（鞋子、帽子、武装带）对讲机警棍带电击手电大衣安全柱、指示牌、手套等保安用品数量50（每人两套）50（每人两套）7（台）7（根）7（支）7（件） 2、保洁服装及易耗品物资配备表：（相关费用作为开办费）保洁服装及易耗品物资配备名称保洁扫把保洁消毒水（过氧乙酸）保洁拖把保洁洗洁剂保洁垃圾斗垃圾桶小刀、抹布等其他易耗品保洁夏装保洁冬装数量32（把）20（瓶）20（把）20（瓶）10（台）30（个）66（每人两套）66（每人两套）3、办公用品配备表办公用品配备名称打卡机办公桌办、公椅子电脑文件柜笔、纸、文件夹等其他办公用品数量1（台）2（套）2（台）1（张）按58人的标准配备4、由于农产品大市场内部面积比较大，根据市场管理需求需要在市场内配备一辆四轮保安巡逻电瓶车及保洁垃圾三轮车。（由农副产品市场配备）5、建议先签订一年的服务合同期限。（备注：相关的物品配备费用作为开