道路工程质量计划.doc

1 目目 录录 1、综述 2 1.6.1、工程概况 3 2、施工进度计划 4 3、项目质量管理体系设置及运作规定 .11 4、项目部的管理职责 .13 5、质量体系运行中对文件的控制 .18 6、资源提供 .21 7、工程项目实现过程策划 .23 8、顾客要求的评审 .24 9、顾客提供的材料、机械设备等产品的过程控制 .25 10、产品标识和可追溯性控制 25 11、施工工艺过程的控制 29 12、搬运、贮存、包装成品保护和交付过程的控制 31 13、设备安装与调试的过程控制 32 14、检验、试验和测量的过程控制 32 15、检验、试验、测量设备的过程控制 35 16、工程交付后为顾客服务的过程控制 36 17、不合格品的控制 37 2 18、内部审核的过程控制 37 19、数据分析及统计技术应用的过程控制 38 20、施工过程管理的改进控制 39 21、对分包的管理 39 1 1、综述、综述 1.1 编制依据 3 a、国家、地方有关的法律法规 b、国家规范、规程、标准、管理办法、条例 c、建筑工程总承包合同 d、设计文件 e、武汉地铁集团相关规范文件 f、*公司质量手册 g、宏润建设集团程序文件和管理办法汇编、汉阳市政集团三体系和程序文件 1.2、本质量计划的制定适用于武汉市轨道交通二号线一期工程第十八标段 b 分标 段土建工程。 1.3、引用国家、地方有关法律法规、建筑工程规范、规程、标准、管理办法、条例、业 主提供的设计文件和宏润建设集团公司、汉阳市政集团公司管理标准、质量手册 和质量管理体系（程序文件和管理办法）的书面文件作为编制依据。 1.3、 质量计划必要的文件已经包括在公司的质量管理体系文件中，除特殊要求需要 专门注明外，一般采取引用文件。 1.4、本质量计划的有效期包括施工准备期、施工期和工程保修期（保修年限为合 同规定的年限） 。 1.5、工程概况 1.5.1、工程名称：武汉市轨道交通二号线一期工程第十八标段 b 分标段土建工程。 1.5.2、工程所在地：武汉市武昌区洪山广场及中南路 1.5.3、建设单位、工程监理、承建单位、建设单位指定的分包工程及施工单位名称： a、建设单位：武汉市地铁集团有限公司 b、设计单位：北京城建设计研究总院有限公司； c、监理公司：北京磐石建设监理有限责任公司； d、承包单位：宏润建设集团股份有限公司、武汉市汉阳市政建设集团公司； e、建设单位所指定的分包工程及施工单位：待定。 1.6、工程特点简介 1.6.1、工程概况 武汉市轨道交通二号线一期工程起点为常清花园北侧的金银潭站，终点为鲁巷站。 线路贯穿武汉市西北-东南，经由金银谭站汉口火车站青年路解放大道江汉 路过江和平大道中山路小龟山洪山广场中南路武珞路珞喻路鲁巷站， 4 一期工程线路全长 27.98km,设站 21 座。 本工程为武汉市轨道交通二号线一期工程第十八标段土建工程，工程包括车站和区 间，即洪山广场站 1-10 轴(含)至 1-19 轴、2-11 轴(含)至 2-20 轴、洪山广场站中南 路站 2 号线区间隧道、洪山广场站中南路站 4 号线区间隧道。 洪山广场站位于洪山广场西侧广场下，为二号线与四线换乘站，车站主体结构沿 2# 线方向长度：169.52 米；4#线方向 155.60 米。本 18 标 b 段工程车站部分为 1-10 轴(含)至 1-19 轴共 81.64m、2-11 轴(含)至 2-20 轴共 74.8m。 本站含车站和开发两部分。其中车站为地下三层岛式车站，地下一层由进站通道、 付费区和部分设备用房组成；地下二层含括站厅和站台双重功能；地下三层为站台层。 站台层西侧为 2#线轨道线，东侧为 4#线轨道线。2#线与 4#线站台通过换乘通道相连通。 开发位于车站北侧，共两层，由商业和辅助设备及管理用房组成。 车站共设置 7 个地面出入口、15 个地面低风亭，其中广场上设立 1 个紧急疏散口； 此外车站及商业开疏散则通过下沉广场与广场发生联系。 1.6.1.1、建筑面积 总建筑面积(车站+物业)58363m2，其中车站总建筑面积 31808m2，物业开发总建筑 面积 26555m2。 1.6.1.2、出入口通道 车站共设置 7 个地面出入口，其中： 号出入口设置保利文化广场东侧,出入口通道内设置一部一米宽的上行自动扶梯 及一部 2.53 米宽的楼梯，提升高度为 10.20 米，出入口通道水平段长度：4.50 米。 、号出入口设置中心广场环形空间(原广场管理用房)内，与东侧广场发生关系。 号出入口设置在洪山体育馆用地东北角绿地内在出地面的出入口内设置一上一下 两部一米宽的自动扶梯及一部 2.53 米宽的楼梯，提升高度为 11.55 米,出入口通道长 43.10 米。 1.6.1.3、风亭、冷却塔 车站共设置 15 个地面低风亭在洪山广场西侧广场出地面，该风亭将结合地面景观 做艺术处理。 车站共设置一组冷却塔，设置在洪山体育馆东南侧绿地内。 车站主体围护结构采用：钻孔灌注桩，直径 1.2m，共 161 根；人工挖孔桩，直 5 径 1.2m，共 13 根； 止水帷幕采用：smw 工法桩+高压旋喷桩：桩径 850600mm，咬合 250mm，其中， smw 工法桩桩长 9m11m，其下至 7-1 粉土层为高压旋喷桩。 抗拔桩采用：钻孔灌注桩，直径 1.8m，桩长 47m(实桩长 20m)，共 73 根；人工 挖孔桩，直径 1.8m，桩长 47m，共 13 根。 车站主体结构采用半明半暗挖的施工工艺，号出入口采用明挖法施工，号出入 口采用明挖法结合矿山法施工。 1.6.2、计划开工日期：根据本工程的特点及施工条件，总工期 27 个月，暂定开工 日期为 2009 年 1 月 1 日，竣工日期为 2011 年 3 月 24 日。 节点工期为：二号线盾构进场 2010 年 3 月 1 日、四号线盾构进场 2010 年 4 月 1 日、 二号线盾构始发 2010 年 4 月 1 日、四号线盾构始发 2010 年 5 月 1 日、二号线盾构到达 时间 2011 年 12 月 25 日、四号线盾构到达时间 2011 年 1 月 28 日,中南路站满足盾构机 接收及二次始发的条件。 2 2、施工进度计划、施工进度计划 2、质量目标及采用标准 2.1、严格按照两公司（即宏润建设集团股份有限公司、武汉市汉阳市政建设集团公司） 的质量手册进行指导施工。 2.2、质量目标，确保优质工程，争创国家市政工程金奖；竣工验收一次性通过。确保优质工程，争创国家市政工程金奖；竣工验收一次性通过。 2.2.1、按照我公司管理标准，建立项目部的质量保证体系、质量责任制和质量控制程 序，本工程经施工安装完成，竣工交付建设单位（业主）使用时，工程质量达到 下述目标： a、合同范围内的全部工程的所有使用功能符合设计（或更改）图纸要求； b、按合同规定，本工程质量依据国家建筑工程施工质量检验评定标准验收达到：工 程质量一次合格率 100%。 2.3、质量目标分解 2.3.1、分部工程质量达到以下既定的质量目标 6 分分部部工工程程质质量量目目标标 单位 工程 子单位工程分部工程子分部工程质量目标 地下连续墙优良 车站主体 钻孔灌注桩 优良 型钢水泥土搅拌桩墙 （smw 桩） 优良 止水帷幕优良 围护结构 冠梁（抗浮梁）优良 风道 钻孔灌注桩（抗拔）优良 基坑开挖与回填优良 地基基础与土石方 地基处理优良 出入口 接地装置 优良 防水工程 优良 主体结构优良 盖 挖 车 站 通道 结构工程 抗浮梁优良 单位 工程 子单位工程分部工程子分部工程质量目标 土层加固 优良 超前支护 优良 明 挖 车 站 （暗挖 法施工 风道 出入口 洞身开挖 优良 7 初期衬砌 优良 防水工程 优良 部分） 通道 二次衬砌 优良 钢筋混凝土 管片制作 管片制作 优良 进出洞土层加固 优良 盾构主体 优良 端头井接头 优良 钻孔灌注桩 （咬合桩）优良 盾 构 区 间 区间右线 劲性水泥搅拌桩墙（smw 桩） 优良 单位 工程 子单位 工程 分部工程子分部工程质量目标 止水帷幕优良 围护结构 冠梁优良 钻孔灌注桩优良 基坑开挖与回填优良地基基础与土石方 地基处理优良 接地装置 优良 防水工程 优良 主体结构优良 盾 构 工 作 井 及 风 井 结构工程 抗浮梁优良 土层加固 优良 超前支护 优良 洞身开挖 优良 盾 构 区 间 联络 通道 及泵房 （暗挖 法施工 部分） 初期衬砌 优良 8 防水工程 优良 二次衬砌 优良 单位 工程 子单位 工程 分部工程子分部工程质量目标 钻孔灌注桩（咬合桩）优良 劲性水泥搅拌桩墙（smw 桩）优良 区间 通道 止水帷幕优良 冠梁（抗浮梁）优良 区间 风井 钻孔灌注桩（抗拔）优良 基坑开挖与回填优良联络线地基基础与土石方 地基处理优良 接地装置 优良 防水工程 优良 主体结构优良 区间 折返线 结构工程 抗浮梁优良 分分部部工工程程质质量量目目标标备备注注 围护结构优良 地基基础与土石方优良 接地装置优良 防水工程优良 结构工程优良 人防及有关设施。优良 车站的防雷接地工程、 防迷留工程。 优良 2.3.2、质量目标人员职责分解：（按照两公司质保体系及质量手册，进行目标人员职 责分解） 9 项目总目标：确保优良工程优质结构，项目总目标：确保优良工程优质结构，项目总目标：确保优良工程优质结构，总体负责人：汪定国总体负责人：汪定国总体负责人：汪定国总体负责人：汪定国。 （一）分部：现场质保条件，符合优质结构评审标准，分部目标负责：范涛分部目标负责：范涛 1、计量器具检定证书齐全有效，工地实验室的设备、仪器满足计量检定要求。 负责：范涛负责：范涛 2、施工现场标准养护室的设置和管理，符合混凝土养护标准要求。负责：范涛负责：范涛 3、材料进场台帐、质保书台帐及复试台帐齐全，使用前按要求复试，验收手续 齐全；负责：范涛负责：范涛 （二）分部：地铁车站实测项目符合优质结构评审标准，分部目标负责：王定利分部目标负责：王定利 1、轨道中心线和建筑物界限满足设计要求；负责：王定利负责：王定利 2、混凝土（柱、梁、墙）截面尺寸、垂直度、平整度，预留洞尺寸，混凝土楼 板厚度均在评定标准范围内；负责：魏伟负责：魏伟 （三）分部：地铁车站检测项目符合优质结构评审标准，分部目标负责：魏伟分部目标负责：魏伟 1、混凝土强度符合设计要求；负责：魏伟负责：魏伟 2、楼板钢筋保护层厚度符合图纸要求；负责：黄凯负责：黄凯 （四）分部：地铁车站目测观感符合优质结构评审标准，分部目标负责：翟宝海分部目标负责：翟宝海 1、钢筋混凝土浇捣、观感质量符合优质结构评审标准；负责：魏伟负责：魏伟 2、混凝土养护符合混凝土规范要求；负责：范涛负责：范涛 3、成品保护，不损坏已完成结构；负责：姜水苗负责：姜水苗 4、地墙表面无线流、滴漏现象；负责：辜德燚负责：辜德燚 5、变形缝、止水构造符合设计要求，不漏水；负责：姜水苗、辜德燚负责：姜水苗、辜德燚 （五）分部：技术资料齐全、无缺漏项，反映工程质量真实情况，分部目标负责：分部目标负责： 罗吴念罗吴念 （六）各种材料质保书要求齐全；负责：罗吴念负责：罗吴念 1、材料复试报告要求齐全；负责：范涛负责：范涛 2、施工测量记录，监理复核手续齐全；负责：王定利负责：王定利 3、环境监测记录按照地铁基坑施工规范要求的监测项目和频率；负责：王定利负责：王定利 4、设计交底、工程洽商记录及时、手续齐全、盖章有效；负责：罗吴念负责：罗吴念 5、隐蔽验收记录按照市政 95 表式填写；负责：罗吴念负责：罗吴念 6、地铁防迷流测试记录，按照图纸要求测试、按照市政 95 表式填写，及时、 10 齐全；负责：张平负责：张平 7、其他资料及资料装订按照城市档案装订要求编制装订，做到整齐、规范；负负 责：罗吴念责：罗吴念 8、分部：安全防护获市文明工地，符合评审要求 负责：宋天玺负责：宋天玺 9、脚手架搭设符合扣件钢管脚手架规范要求；分项目标负责：宋天玺分项目标负责：宋天玺 10、防护设施，符合市文明工地要求执行及评审要求；分项目标负责：陈明分项目标负责：陈明 （七）施工用电按照施工临时用电安全规范要求；分项目标负责：宋天玺分项目标负责：宋天玺 1、施工机械符合建筑机械使用安全技术规程 ，保险、限位齐全，进场验收 记录例保记录齐全，操作人员持证上岗；负责：赖敏辉负责：赖敏辉 2、文明施工做到道路畅通、材料整齐、排水通畅、遮挡围栏符合要求；负责：负责： 刘小勇刘小勇 （八）分部：工程特色达到评分标准，分部目标负责：汪定国分部目标负责：汪定国 1、采用新材料、新技术、新工艺有书面记录；负责：吴伟负责：吴伟 2、采取措施、结构降本，按照施工组织设计执行，并做好书面记录；负责：付负责：付 晓阳晓阳 2.3.3、其中质量专项达到： a、所有隐蔽工程经业主、设计、工程监理和武汉相关的质检部门验收合格； b、地下室（人防）顶板、外墙、底板、水箱水池的防水达到设计防水专业图纸中明 确的要求。 2.4、工程竣工后的保（维）修期 2.4.1、工程竣工交工后的保（维）修期，按照国务院 2000 年 1 月 30 日发布的第 279 号令建设工程质量管理条例实施。 a、地基基础工程和主体结构工程，为设计规定的本工程的合理使用年限 100 年。 b、车站防水工程、顶板的防渗漏，为 5 年。 c、保（维）修期内的其他事宜按照合同约定的内容执行。 2.5 采用标准 本工程采用验收标准为地下铁路工程施工及验收规范 （gb 50299-1999） 、 混凝土结构工程施工质量验收规范 （gb 50204-2002）和建筑工程施工质量验收 11 统一标准 （gb 50300-2001） 。 3 3、项目质量管理体系设置及运作规定、项目质量管理体系设置及运作规定 3.1、总则 3.1.1、本项目部为严格执行公司的质量方针、质量体系有效运行的要求和实施细则， 结合本工程质量管理特点，以满足对顾客的承诺而确定质量目标，并建立实现这 些目标的项目部质量管理体系，形成质量计划，加以实施和保持，确保质量体系 的有效性。 3.2、质量计划的实施中应符合下列规定： a、质量管理人员应按照职责控制质量计划的实施，并应按规定保存控制记录； b、当发生质量缺陷或事故时，必须分析原因、分清责任、进行整改。 3.3、质量计划的验证应符合下列规定： a、项目工程师应定期组织具有资格的质量检查人员和内部质量审核员验证质量计划 的实施效果。当项目质量控制中存在问题或隐患时，应提出解决措施。 b、对重复出现的不合格和质量问题，责任人应按规定承担责任，并应依据验证评价 的结果进行处罚。 3.4、本项目部在质量体系运行时的组织机构图： 施工负责人 翟宝海项目工程师 汪定国 项目经理 潘淡浓 财 务 成 本 员 预 算 合 同 员 计 划 统 计 员 质 量 员 材 料 试 验 员 测 量 资 料 计 量 员 钢 筋 翻 样 木 工 翻 样 各施工班组 材 料 员 仓 管 员 劳 动 人 事 员 安 全 员 机 管 员 防 迷 流 施 工 员 土 建 施 工 员 12 3.5、本项目部的质量管理体系（网络图） 3.6、本工程主要施工过程 3.6.1、施工流程策划。根据设计图和施工的具体情况，本项目在全面施工阶段的分部 工程施工流程如下： 基坑围护工程地基加固工程基坑开挖地下主体结构工程顶板防水工程 3.6.2、工作流程： 返工 接受图纸、设计文件施组、质量计划编制施工准备阶段全面施工阶段产品验收 交工保修 3.7、文件的控制 3.7.1、本项目部在实现质量目标的质量体系运行中，对文件的控制，详见本质量计划 第 5 部分（质量体系运行中对文件的控制）内容。 4 4、项目部的管理职责、项目部的管理职责 4.1、项目部管理职责 防 迷 流 施 工 员 辜 德 燚 土 建 质 量 员 魏 伟 材 料 员 练 达 分 包 管 理 员 方 斌 机 管 员 张 平 安 全 员 宋 天 玺 劳 资 员 李 华 测 量 试 样 员 王 定 利 资 料 员 罗 吴 念 班组组长、兼职质量员 防 迷 流 质 量 员 黄 凯 土 建 施 工 员 姜 水 苗 项目经理 潘淡浓 项目工程师 汪定国 施工负责人 翟宝海 13 4.1.1、严格执行公司质量手册管理职责规定，落实质量职能，明确岗位职责，确 保本工程合同的实现和满足业主对产品的需求。 4.1.2、组织项目人员，落实管理职责，展开质量活动。 4.1.3、及时、准确做好质量记录。 4.2、项目部质量管理体系过程职能分配表 职 能 部 门 章 节 管理部门 过程名称 项 目 经 理 项 目 工 程 师 项 目 副 经 理 施 工 员 土 建 质 量 员 安 装 质 量 员 材 料 员 分 包 管 理 员 机 管 员 安 全 员 劳 资 员 测 量 试 验 员 资 料 员 翻 样 4.2.3 文件控制 4.2.4 记录控制 5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点 5.3质量方针 5.4策划 5.5职责、权限和沟通 6.1资源的提供 6.2人力资源 6.3基础资源 6.4工作环境 7.1产品实现的策划 7.2与顾客有关的过程 7.4采购 7.5.1 生产和服务提供的控制 7.5.2 生产和服务提供过程的确 认 7.5.3 标识和可追溯性 7.5.4 顾客财产 7.5.5 产品防护 7.6监视和测量装置的控制 8.2.1 顾客满意 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程的监视和测量 8.2.4 产品的监视和测量 8.3不合格品控制 8.4数据分析 14 8.5.1 持续改进 8.5.2 纠正措施 8.5.3 预防措施 4.3、项目部主要管理岗位职责、权限 4.3.1、项目经理 潘淡浓 a、主管质量管理体系要素 5.1 管理承诺、5.2 以顾客为关注焦点、5.3 质量方针、 5.4 策划、5.5 职责、权限和沟通、6.1 资源的提供、7.2 与顾客有关的过程。受 公司的委托，为本工程履行合同实施的负责人，对工程符合设计（或更改） 、验收 规范、标准要求及达到合同规定的质量等级负责。 b、对工程按期交工负责，以符合国家标准且有效的质量体系及充分的人力、物力、 财力保证整个工程项目质量符合合同要求。 c、对质量计划的执行全面负责，根据总承包合同和公司质量方针的要求，主持编制 项目管理方案，确定项目管理的目标与方针。 d、确定项目管理组织机构并配备各岗位人员，制定规章制度，明确有关人员的职责， 组织项目部开展工作。 e、根据工程施工情况，及时做出适当的管理决策，包括：分包方的选择、项目部人 事任免、重大技术方案制定、资源调配、施工进度安排、合同签订及变更、财务 成本资金控制等。 f、审批各分包方的技术方案和管理方案，并监督协调其实施。 g、项目施工前，就本工程的特点、业主的合同要求、设计文件及国家、地方颁布的 规范、规程、质量验收评定要求等文件，组织有关管理人员、分包队负责人学习、 研讨，达到共识。对施工组织设计 、 质量计划 、专项施工方案和安全生产专 项措施予以全面地解释、布置和责任人落实。 h、积极处理好项目所在地的政府管理部门及街道居委会的关系，确保本工程成为 “爱民工程” 。 i、与甲方、监理保持经常接触，解决施工中出现的各种问题，认真落实甲方、监理 的指示，确保甲方的利益。 c、协调同业主、各分包方之间的施工进度和施工作业面，使现场施工按图纸和分包 合同规定有序合理地进行。 d、负责组织工程项目按合同要求的竣工验收，并督促有关人员对竣工验收中提出的 问题进行按时整改再检查验收。 15 e、负责审核结果、整改措施和质量纠正措施的实施。 f、负责项目的安全生产及施工现场标准化管理，建立项目安全保证体系，确保本工 程达到市级“文明工地” 。 g、负责在工程竣工交验后进入产品保修期内的定期回访，听取用户对产品质量信息 反馈；并及时并督促有关人员对回访中提出的质量问题进行按时的整改，保持企业 良好的社会声誉。 4.3.2、项目工程师：汪定国 a、主管质量管理体系要素文件控制、人力资源、产品实现的策划、生产和服务提供 过程的确认、内部审核、过程的监视和测量、数据分析、持续改进、纠正措施、 预防措施。 b、负责编制施工组织设计 、 质量计划 、专项施工方案和安全生产专项措施。 b、负责落实本项目质量保证体系的建立和运行，进行质量职能的分解，落实质量责 任制。负责本工程质量计划和质量文件的实施及日常质量管理工作，当有更改时， 负责更改后的质量活动的控制和管理； c、审核各分包方的施工方案，及时组织人员解决施工过程中的技术质量问题，协调 各分包方之间的技术质量管理； d、项目施工前，对施工组织设计 、 质量计划 、专项施工方案和安全生产专项措 施，组织有关管理人员、专业工种组长学习，予以全面地解释，并以书面形式做 好交底记录； e、与设计、甲方和监理保持经常沟通，保证设计、甲方和监理的要求和指令在各分 包方中贯彻执行； f、在工程施工前，对容易出现的质量薄弱点和环节制订针对性的预防措施进行事先 的预防，对施工过程中出现的质量同病及时提出纠正措施，并对相有关人员进行 指导，在纠正与整改的过程中指定有关人员实施监督； g、组织技术力量对本项目的关键技术难题进行科研攻关，进行新工艺、新技术的推 广应用，确保本工程的质量、安全和工期要求； h、组织有关人员对进场材料、设备质量进行监督、验收，对不合格品坚决退货； i、当工程处于产品保修期内，在获悉用户对产品提出质量信息反馈时，针对性地予 以解决； j、在工程施工管理的全过程，对文件、资料的管理工作负责，对工程竣工时的资料 16 归档、整理和汇编工作负责。 4.3.3、项目材料员 练达 a、主管质量管理体系要素采购、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、产品的监 视和测量、不合格品控制。材料员根据公司合格分供方名录，按照项目质量技术 要求采购原材料和半成品； b、负责联系组织对未列入合格分供方名单的材料供应商的考察及初步评价； c、.对进场的材料、构件、机械设备进行质量验收或退货、索赔，有特殊要求的物资、 构件、机械设备执行项目工程师的指令，对业主提供的物资和机械设备负责按合 同验收；对分包方提供的物资和机械设备按合同验收； d、严格控制无质保文件和不符合技术要求的材料投入施工和进行监督管理； e、收集收齐、整理所有构成工程实体的材料质保文件，记录记全材料台帐；。 f、根据项目生产付经理的指令，在施工各阶段组织现场的材料、构件、机械设备的 进场，合理安排材料堆场，并做好各类物资的产品标识； 4.3.4、项目质量员 魏伟 a、主管质量管理体系要素标识和可追溯性、产品的监视和测量、不合格品控制。根 据质量计划和总承包合同要求，具体实施施工全过程的质量控制、指导、监督和 检查工作，并做好相应的质量记录； b、负责在分部分项工程施工前按设计图、质量验收评定要求，对施工班组、分包队 伍进行质量书面交底； c、负责组织、参与分部分项工程质量评定工作，独立行使质量否决权利。对不合格 的产品或操作工序坚决不予放行，督促有关人员进行整改再检查验收； d、负责与政府质监站、甲方和监理等有关方面的对口联系。 4.3.5、项目安全员 宋天玺 a、主管质量管理体系要素工作环境。负责编制本项目部的安全保证体系。具体落实 项目安全保证体系工作，建立健全有关台帐； b、具体负责项目的安全生产和治安、消防、卫生、文明标化工作。贯彻落实各类安 全生产规章制度，有针对性地制定安全生产细则； c、配合材料员对安全设施、材料、设备的进场验收，对不合格的产品坚决不予放行； d、对违反项目部安保体系的管理行为、操作工序予以指正；督促有关人员进行整改 17 再检查验收。组织分包方开展安全教育工作，做好分部分项工程安全书面交底工 作。 e、负责施工现场的场容场貌、文明施工和生活区卫生管理，定期组织各分包方进行 安全文明生产的检查和考核； g、负责与政府安监站、甲方和监理等有关方面的对口联系。 4.3.6、项目资料员 罗吴念 a、主管质量管理体系要素记录控制。在项目工程师的直接指导下，负责项目往来文 件的收发，质量资料的收集整理，建立建齐有关资料台帐； b、负责督促有关人员分阶段整理资料； c、监督指导各分包方的资料管理工作； d、负责工程竣工时，按公司有关规定对文件和资料的归档和汇编； e、负责与政府质监站、甲方和监理等有关方面的对口联系。 4.4、内部沟通 4.4.1、本项目部通过文件、会议、内外部联络等形式，保持与质量管理体系的各种信 息沟通。 a、由项目经理确定文件传达的范围，及时传达公司、业主、监理和社会监察部门 的指示、要求； b、建立会议制度。定期召开项目部安全（生产）协调会，传达公司、业主、监理 和社会监察部门的指示、要求，布置计划进度、各项措施落实，协调各分包、工 种之间的交叉、配合关系，处理和改进与质量计划执行不协调的事务等； c、参与由业主定期或不定期召开的工程协调会，汇报和解释本项目部的执行情况， 听取业主、监理、设计单位的指示和要求； d、定期或不定期召开或参与工程周边社会各界的各种会议，沟通信息，获得对本 项目部的支持与凉解； e、定期或不定期展开质量体系活动，持续、调整与检查质量计划执行情况。 4.5、保存会议、活动的记录。 5 5、质量体系运行中对文件的控制、质量体系运行中对文件的控制 5.1、本项目部在实现质量目标的过程中对文件的控制，严格执行我公司质量手册 和文件控制程序的规定。建立文件化的质量管理体系对文件进行控制，作为 体系运行的依据。 18 5.2、职责 5.2.1、项目工程师负责对项目部文件的控制，详见本质量计划（项目部质量管理体系 过程职能分配表）和项目部主要管理岗位职责、权限的规定。 5.2.2、项目资料员负责对项目部文件的日常管理，详见本质量计划（项目部质量管理 体系过程职能分配表）和项目部主要管理岗位职责、权限的规定。 5.3、文件控制范围 a、 质量手册 ； b、 程序文件和管理办法 ； c、 施工作业指导书和部门内部管理规定 ； d、适用的法律、法规； e、 质量计划 、 施工组织设计 （施工方案） ； f、技术性文件，包括内部和外来的文件（上级部门、政府部门和顾客提供或外买的） 与质量管理体系有关的文件。如：针对产品的技术标准、规范、规程、规定等； g、表格。 5.4、记录的控制 5.4.1、在本项目部质量体系的运行中对的记录的控制，用以证明产品和过程符合规定 的要求和质量体系有效运行，并为采取纠正和预防措施以及为保持和改进质量管 理体系提供信息。 5.4.2、记录控制范围 a、工程及质量管理体系所要求的其它文件或重要的记录，如：与建设单位的合同、 补充协议； b、建设、监理单位之间的与工程质量有关的往来信函、联系单等。 5.5、图样控制 a、由公司技术部负责对项目部的图样发放进行管理； b、所有施工图样项目工程师或指定人员从建设单位接收，并由项目部资料员负责登 记，分发到有关人员，并送公司相关部门。作废图纸应及时收回，加盖“作废” 图章，所有图纸应盖设计院“出图章”方为有效； c、图纸变更必须以设计单位出“设计变更图”或“设计变更通知单” ，或由施工单位 提出变更建议，经设计单位、建设单位签字认可的“技术核定单”为准。项目部 资料员负责登记，按照图纸分发范围分发到有关人员并送公司相关部门； 19 d、资料员对文件的编号按公司文件控制程序的规定执行； f、图样复印须经项目工程师批准，在复印图上由复印人签名并加盖项目红印章后， 才能登记、发放； 5.6、文件控制清单。 a、项目部根据公司每年两次发布（分别于每年七月和次年元月）的通用文件和清单， 对文件进行清理，列出本项目部的通用文件的清单； b、以公司发布的通用文件的清单的方式来控制所使用的文件的有效性； c、为应确保文件的更改和现行修订状态得到识别，文件控制清单和文件应注明文件 编号、版本号和修订状态。 5.7、文件的编制 a、 质量计划 ； b、 施工组织设计 （施工方案） 。 5.7.1、 质量计划的编制 a、项目工程师负责质量计划的编制； b、针对本工程的施工各阶段特点和工程进度，有效地对质量计划再作具体细化和引 伸。质量计划内容与合同要求、本项目质量目标及运行复杂性相适应，目的就是 通过质量计划的编制和控制满足合同规定的质量要求。 5.7.2、 施工组织设计 （施工方案） a、项目工程师负责施工组织设计 （施工方案）的编制； b、 施工组织设计 （施工方案）作为一种特殊的项目质量计划 ，是规划、指导工 程施工过程的全局性的技术经济文件，主要侧重于施工工艺和技术措施的策划与 规定。 5.8、文件的发放管理 5.8.1、文件管理分为“受控”和“非受控”两种形式： a、基础公司贯标范围内的单位使用的均为“受控”文件，经统一编号，并加盖“受 控”红色印章后发放；文件编号按公司程序文件文件控制程序的质量管理 体系文件受控编号的规定条文执行； b、 “非受控”文件限于向建设单位提供质量保证或发放给总公司非贯标范围内的单位， 须经管理者代表同意，经统一编号，加盖“非受控”印章后发放； c、文件的更改、对文件的损坏或遗失的处理、和文件的形式管理，按公司程序文件 20 文件控制程序规定执行； d、文件的归档，按公司程序文件记录控制程序规定执行。 5.8.2、文件的发放 a、 质量计划 、 施工组织设计 （施工方案）由公司技术部负责登记后发予项目部； b、图样发放和有关文件的分发。所有受控文件应由项目经理审阅后交资料员及时写 入清单，如需再次分发的必须做好分发记录； c、无论国家、地方、行业、上级集团公司颁发的关于技术和质量的法规、标准、规 范、规程、规定都按总工程师批发通知执行； d、技术和质量法规、标准、规范、规程、规定均从公司技术部领取后经项目部资料 员登记后使用； e、对于公司未及时订购和发放的技术法规、标准、规范、规程和规定，项目部填写 “急需请购申请表” ，报请总工程师批准后购买，购买后必须到公司技术部办理受 控登记和签名领取手续； f、合同文件和施组、质量计划等专用文件的发放由项目经理决定，在办理有关手续 后发放，由受领人在资料员的“文件发放登记表”上签名领取； 5.8.3、图样的发放范围 a、建筑（结构）设计施工图、设计修改施工图： 公 司：技术部、预算事务所各一套； 项目部：项目工程师、钢筋翻样、木工翻样、生产副经理、项目预算员、围护结构 专业分包单位各一套。 b、设计文件（地质勘探报告、设计构配件图、图集等）： 公 司：技术部、预算事务所（除地质勘探报告，其他文件如需做预算时， ）各一 套； 项目部：项目工程师一套。 c、设计交底会议纪要（设计构配件图、图集等）：同 a、b 条要求的建筑（结构）设 计施工图、设计修改施工图发放范围； d、工程洽商记录单：同 a、b 条要求的建筑（结构）设计施工图、设计修改施工图发 放范围； e、翻样图及材料加工单： 21 项目工程师、质量员、施工员、翻样、材料员、施工班组组长； f、其他文件，由项目工程师核定的发放范围。 5.9、文件的更改、对文件的损坏或遗失的处理、和文件的形式管理，按公司文件控 制程序规定执行。 5.10、文件的归档，按公司记录控制程序规定执行。 6 6、资源提供、资源提供 6.1、本项目部为实现质量方针和质量目标，严格执行公司资源管理规定，及时确 定并提供所需的资源，以实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性，引用并 保持通过满足顾客要求，增强顾客满意。 6.2、人力资源的管理 a、所有管理人员，均应持证上岗位； b、特殊工种，如：电工、焊工、高空作业的架子工及在特殊分项工程中施工的相关 操作人员必须按有关规定持证上岗； c、无证的管理人员和操作工人，按有关规定由项目部劳动人事员编制员工培训计划， 经项目经理批准后参与岗位培训。目的就是通过培训增强意识，提高能力，使员 工满足规定职责的需要，培训办法按公司人力资源管理办法规定执行； d、对分包队伍的管理人员、操作工人的培训，由分包队伍管理者自行管理。作为对 分包队伍的考核，按公司工程分包管理办法规定执行。 6.3、本项目部管理人员持证情况一览表： 序号岗位岗位人员证书 1常务副经理潘淡浓一级建造师 2项目工程师汪定国工程师职称 3生产副经理翟宝海高级工程师证 4安全副经理宋天玺一级建造师 5施工计划负责人李华中级工程师证 6试验工程师范涛中级工程师证 7地质工程师付晓阳中级工程师 8质检工程师潘永扬中级工程师 9土建工程师方斌中级工程师 10测量工程师王定利中级工程师 11资料员罗吴念资料员上岗证 12预算员员毛礼君预算员员上岗证 13施工员黄凯施工员上岗证 14 安全员陈明安全员上岗证 15 材料员练达材料员上岗证 22 16 安全员赖敏辉安全员上岗证 17 质检员魏伟质检员上岗证 6.4、项目部在质量体系运行中，对管理人员的岗位任职考核的标准及方法，严格执行 公司人力资源管理办法规定，以提高管理水平，最终产品达到业主（用户） 的满意要求。 6.5、特种工种操作人员的上岗证书，在上岗之前（将上岗证书复印件）交于劳动人事 员归档保管。 6.5.1、本项目部特种人员持证情况：详见特种人员持证情况一览表。 6.6、专业分包方和劳务分包方管理 6.6.1、根据考虑到本工程的具体施工情况，有选择地引进专业分包方和劳务分包方配 合从事本工程施工，对专业分包方和劳务分包方质量体系运行中的评价、选择、 管理与考核，按公司工程分包管理办法规定执行。 6.7、基础设施管理 6.7.1、本项目部施工现场的基础设施的设置和管理，严格执行公司基础设施管理办 法的规定。 6.8 环境管理 6.8.1、施工环境的实施，按公司施工安全与现场环境管理办法规定执行。 6.9、本项目部的安保体系由专职安全员另行编制。 6.10、施工机械设备管理 6.10.1、本项目部在施工现场生产、安装活动所需的施工机械的控制，严格执行公司 施工机械设备管理办法的规定，对现场施工机械设备进行有效的维护、保养 和维修，保证机械设备处于完好状态，以确保施工过程能力。 6.11、支持性服务 6.11.1、运输、运输设备基本由材料供应商负责落实解决，零星材料员解决。项目上安 装固定办公电话作为主要通讯手段，现场根据各阶段实际情况配备一定数量的对 讲机用于场内通讯联络，满足生产、指挥、调度的需要。 7 7、工程项目实现过程策划、工程项目实现过程策划 7.1、对施工中直接影响工程质量的各过程规定有效控制的方法，使过程处于受控状态， 确保工程质量满足国家质量标准和施工总承包合同规定的质量要求。 7.2、对主要过程的控制 7.2.1、关键过程的控制，详见本质量计划第 11 部分（施工工艺过程的控制）内容。 23 7.2.2、特殊过程的控制，详见本质量计划第11部分（施工工艺过程的控制）内容。 7.3、产品实现的目标： a、编制质量计划和施工组织设计 （施工方案） ，详见本项目部质量计划 和施工组织设计 （施工方案）内容； b、规定重要施工过程的技术交底的质量控制要求，详见本质量计划第 10 部分（施工 工艺的过程控制）内容。 c、规定重要过程验收的标准和质量评定的方法，详见本质量计划第 13 部分（检验、 试验、测量的过程控制）内容。 8 8、顾客要求的评审、顾客要求的评审 8.1、严格执行公司质量手册和合同评审管理办法规定，在与业主接触过程中 了解和掌握业主的要求和期望，确保合同中的与工程质量有关的要求能满足建设 单位和本公司双方的利益。 8.2、职责 a、质量员负责确保在施工阶段与产品有关的质量要求，符合国家质量标准和满足合 同规定的质量要求。 b、施工过程中，项目副经理负责对建设单位的质量信息反馈和抱怨应进行沟通，对 监理整改通知及时落实解决。 8.3、控制要求： a、按合同中明确的工程质量要求、工期、工程交验规定及保（维）修期内的回访和 服务要求执行； b、引用与产品有关的国家、地方和行业的法律、法规、管理办法、规定、条例和本 公司的管理标准，贯彻于工程施工的全过程，确保产品的实现； c、实现公司和项目部在公司授权范围内对业主认可的任何附加要求； 8.4、合同履约过程顾客指令的处理 a、凡项目各职能部门收到顾客或监理指令后，应先由资料员登记，然后交项目经理 处理。 b、项目经理收到顾客或监理指今后，根据公司授权范围及时处理。 c、项目经理应注意下列因素并进行处理： a)、是否涉及图纸的变更、修改； b)、是否涉及本项目施工上缺陷的更正； 24 c)、是否涉及技术难度，施工方案的变化而改进或纠正； d)、是否涉及工程质量问题； e)、是否及工期的拖延及造成的经济损失； f)、是否涉及安全、文明施工； g)、是否涉及施工人员的服务态度及保修期内的问题； h)、是否涉及政府法律、法规、法令的问题； i)、是否涉及需要额外材料的问题。 凡涉及上述问题，项目经理应及时公司汇报，并及时与各有关方面取得联系并予以 解决或给予顾客或监理明确答复。 8.5、在施工阶段，涉及业主发出的备忘录、要求对合同部分条款修改等，应及时与公 司经营部联系，由经营部负责处理。 8.6、项目部应将由业主召开的工程例会，协调会等记录，交项目预算合同员保存，必 要时，由预算合同员将记录上交公司经营部。 8.7、当业主对合同由变更时，项目经理应及时向公司经营部提供有关资料。 8.8、评审 8.8.1、与产品有关的要求的评审，按公司合同评审管理办法规定执行。 9 9、顾客提供的材料、机械设备等产品的过程控制、顾客提供的材料、机械设备等产品的过程控制 9.1、项目经理根据合同中关于对业主提供的材料、机械设备等产品的过程控制，引用 并保持公司质量手册和物料管理办法的规定执行，明确顾客财产的控制 要求并严格实施。将建设单位提供的财产纳入公司的质量管理体系以得到必要的 控制，规定识别、验证、保护和维护的要求，确保建设单位提供的财产满足规定 的要求。 9.2、顾客提供的物料 9.2.1、本工程甲供材料，甲控材料： 对于顾客指定的物料供方，按照物料管理办法的规定执行。 9.3、职责 9.3.1、严格按公司质量手册和物料管理办法规定执行。 9.4、对业主提供物料控制要求 9.4.1、严格按公司质量手册规定执行。 9.5、对业主提供物料控制的实施办法 25 9.5.1、严格按公司物料管理办法规定执行。 1010、产品标识和可追溯性控制、产品标识和可追溯性控制 10.1、本项目部在工程施工的全过程中，对物料、设备和产品进行标识和可追溯性的管 理，严格按公司标识和可追溯性管理办法规定执行，使物料、设备和产品的 使用、生产、交付、不合格品转序或监视和测量的全过程中进行标识和可追溯性。 10.2、职责 a、由材料员负责产品的标识，提供有追溯性要求的产品的标识记录； b、材料取样员负责对需做复试的物资进行试验，提供物资复试结果； c、测量员负责顾客移交的工程市政坐标引测点、水准点、沉降观察点的防护、标识 及引测（观测）记录； d、项目部相关部门配合做好“甲供材料”的验证，现场各类物资的标识、防护和使 用； e、安全员负责施工现场的安全标志、标牌的标识及记录； f、质量员负责施工产品、半成品、成品的分项、分部工程、隐蔽工程和竣工工程的 标识和记录； 10.3、产品标识和可追溯性控制要求 10.3.1、在本工程项目施工、安装、交验阶段，对原材料、工程设备、购配件、甲供料、 工程设备、工程的坐标引测点（原始点和备用点） 、水准点（原始点和备用点） 、 沉降观察点的装置、安全标志、标牌和设施、施工半成品和成品（竣工工程）交 付全过程进行原标识、记录标识和现场挂牌标识。 10.3.2、标识方面包括分类堆放、挂牌、标识、编号、铭牌（或标签）工程记录、维护 原标识、隔离等。 10.3.3、对施工现场的安全标志、标牌和设施，采取有效的维修和保护，保存记录。 10.3.3、根据产品特点采用不同的标识方法，在有追溯性要求时，必须是唯一性标识， 这种标识应加以记录已满足其可追溯性。 10.3.4、对外型相似、性状不同且容易引起混淆的物料进行标识，以防误用，由材料员 采用公司资源部统一制订的物料标识形式，挂牌标识。 10.3.5、由材料员对进场物资填写物资进场记录单 ，并做好分类标识： a、水泥、钢筋（钢材） 、木材，分类整齐堆放，挂牌标识，牌子应写明品种、规格、 26 数量、检验情况； b、黄砂、石子、砖分类堆放，挂牌标识，牌子应写明品种、规格、数量、检验情况， 标明使用幢号、部位； c、混凝土预制构件用编号为标识，编号写在预制构件上；钢筋制成品用小牌子作为 标识，系在制成品上，牌子上写明尺寸、规格和使用部位； d、防水材料。进入现场时按不同型号、规格、来源分开堆放、挂牌标识，并标明使 用部位； 10.3.6、分项、分部工程、隐蔽工程和竣工工程的标识 a、质量员对每道工序的制成品和分项、分部工程、隐蔽工程和竣工工程，通过项目 生产副经理每日记录的施工日记（施工部位、施工人员和施工日期）和填写分项 工程质量检验评定表 、 分部工程质量检验评定表以及单位工程质量综合评定 表作为施工产品的标识，必要时也可用挂牌或编号进行标识。 b、必要时可采取挂牌和文字“上墙”作为标识手段。 10.3.7、监视和测量状态的标识： a、监视和测量状态： a)、待检或未检； b)、在检验中； c)、检验后合格； d)、检验后不合格。 b、标识方式： a)、挂牌标识，适用于物料的监视和测量状态标