众一食用菌工厂化生产线扩建项目可行性研究报告-8月25日修改.doc

西安众一食用菌工厂化生产线扩建项目可行性研究报告项 目 名 称 西安众一食用菌工厂化生产线扩建项目 项 目 类 别 新 建项 目 属 性 农业食用菌类建 设 单 位 西安众一食用菌有限公司 项目申报单位 西安众一食用菌有限公司 申 报 日 期 2011 年 7 月 9 日 第一章 总论- 4 -一、项目名称- 4 -二、项目建设单位- 4 -三、项目建设性质：扩建- 4 -四、项目建设规模及内容：- 4 -(一)、建设规模- 4 -(二)、建设内容- 4 -(三)、机器设备- 5 -五、项目建设地点- 5 -六、项目主要技术经济指标- 5 -(一)、建设总投资：- 5 -(二)、经济效益：- 6 -七、可行性研究报告编制依据- 6 -第二章 建设背景和必要性- 6 -一、项目建设背景- 6 -二、建设必要性- 7 -(一)公司产能扩大需要- 7 -(二)本项目的建设是公司扩大产能,满足市场需求的需要。- 7 -第三章 市场分析和预测- 8 -一、行业与产品概况- 8 -二、市场竞争情况- 9 -第四章 建设内容、方案与技术特点- 10 -一、建设内容及产品方案- 10 -(一)、建设内容- 10 -(二)、产品方案- 10 -二、建设方案- 10 -三、技术特点- 11 -(一)项目设计依据- 11 -(二)项目建设技术特点- 11 -第五章 原材料供应及生产配套设施情况- 12 -一、原材料供应- 12 -二、生产配套设施和节能措施- 12 -(一)、生产配套设施- 12 -(二)节能措施- 13 -第六章 实施组织安排- 14 -第七章 投资估算与资金筹措- 15 -一、投资估算- 15 -二、资金筹措- 16 -第八章 经济效益分析- 16 -第九章 项目风险分析及对策- 16 -一、管理风险- 16 -二、技术风险- 16 -三、工程风险- 17 -四、不确定因素风险- 17 -第十章 项目结论- 18 -第一章 总论一、项目名称 白灵菇栽培示范基地食用菌工厂化生产扩建项目 二、项目建设单位 西安市众一食用菌有限公司三、项目建设性质：扩建四、项目建设规模及内容：(一)、建设规模总投资400万元，建工厂化食用菌厂一座，占地面积50亩，设计生产能力在4吨/日以上，主产白灵菇，副产杏鲍菇、鸡腿菇、金针菇；设立食用菌经纪人公司及派驻一线城市分公司，搭建市场营销平台及网络营销整合。 (二)、建设内容 1、工厂化食用菌厂：生产车间全部采用恒温库标准建造，室内采用程控恒温技术，食用菌的生长过程全部由电脑控制和记录。采取瓶栽和袋栽两种方式，自动化机械生产菌包，特别是采用开口式塑料瓶来培养菌种，采用塑料瓶来培养菌种，养菌效果好，产品质量高，虽然一次性投入较大，但可以反复利用20年，不仅降低了生产成本而且还减少了一次性塑料菌包对环境的污染。2、土建工程：建培养出菇房3500平方米；建培养架17000平方米；为铁架结构；建冷藏仓库500平方米；建生产场地4000平方米，包括混凝土地面、水池设施、冷却塔、灭菌室、接种室、接种净化室等设施。扩建生产道路400米。 (三)、机器设备 新增主要仪器设备：变压器1台、制冷机25台、锅炉1台、灭菌锅4个、大型高压灭菌柜2台、接种箱20台、自动接种机2台、自动装瓶机2台、装袋机1台、搅拌机1台、粉碎机1台、广口塑料瓶200万只，以及拌料机、粉碎机、自动传输装置、温度自动控制装置等。 五、项目建设地点 西安市临潼区新丰工业园六、项目主要技术经济指标 (一)、建设总投资：项目总投资400万元。其中工程建设直接费用350万元，流动资金50万元。所需资金由企业自筹。(二)、经济效益：投产后年销售收入约800万元，年净利润200万元，投资回收期2年。项目经济效益好，抗风险能力强。七、可行性研究报告编制依据 投资项目可行性研究指南 建设项目经济评价方法与参数 国家高技术产业发展项目建议书和项目可行性研究报告编制要点 国家高技术产业发展项目管理暂行办法 其他国家法律法规和文件规定。 第二章 建设背景和必要性一、项目建设背景 西安众一食用菌有限公司成立于2009年，已建成白灵菇优良品种栽培示范基地100亩，用以引进品种进行栽培观察，了解新品种在本地区的适应性，做好产销连接工作，为大面积推广工作奠定基础。已完成基础设施建设温室大棚50栋，菌袋生产车间1个，菌袋培育大棚1个，实验培训办公用房一栋，形成以白灵菇为主的食用菌栽培养殖中心。已建成较完善的水电配套设施。并于2010年成立西安众佳食用菌专业合作社，以栽培示基地为中心，向周边辐射2000亩以上栽培基地，形成区域性规模化经营。二、建设必要性 (一)公司产能扩大需要 由于公司所属行业较特殊,如果要增加产能则需通过提高生物转化率或者通过加大生产投入或改建、扩建、新建等的方式。目前我国食用菌行业工厂化生产的技术水平较日、韩相对低些,其中提高生物转化率需要很长一段时间的研究和反复试验才能稳定实现,因此在生物转化率不变的情况下,食用菌生产基地项目建设的规模直接制约着项目投产后的产能大小,如果要提高产能就需要通过加大生产投入或改建、扩建、新建等的方式来实现产能的增加。 (二)本项目的建设是公司扩大产能,满足市场需求的需要。 近年来，全球食用菌产业的发展速度很快，每年以7-10%的速度增长，而我国年增长速度更是高达20%左右，并保持良好的增长态势。目前发达国家年人均占有蘑菇量已达20公斤，而我国仅5公斤。随着人们生活水平和科学膳食意识的不断提高，食用菌市场发展潜力很大。因此，开发食用菌产业具有广阔的市场前景和良好的经济效益。鉴于公司迫切需要继续扩大产能,以满足市场对食用菌日益增加的需求,因此公司按该项目计划以白灵菇为主的食用菌产能应达4吨/日,在一定程度上可以弥补市场紧缺的需求,为此需要进行适当调整优化产品组合,因此拟以“众一食用菌工厂化生产扩建项目”建设扩大产能，以缓解市场对食用菌紧缺的需要。第三章 市场分析和预测一、行业与产品概况 我国是食用菌生产大国,2010 年全国食用菌总产量达到 2020 万吨,总产值达到 1105 亿,占世界总产量的 70%以上。2000 年至 2010 年我国食用菌产量及产值年均复合增长率分别为 13.48%和 19.20%,均保持较高增速。同时我国也是食用菌消费大国,我国生产的食用菌绝大部分自己消费,出口占比较小,约5%。近几年我国食用菌出口量相对稳定,占总产量的比重有减小趋势。一方面由于国外食用菌养殖技术较成熟,且贸易壁垒不断提高,另一方面说明我国国内消费增长很快。随着科技的发展,人们收入的提高,对食用菌营养、保健、抗病和防病各方面认识逐步提高,人们对健康的关注度呈上升趋势,食用菌作为健康保健食品, 未来消费市场潜力比较大。而且随着居民生活水平的提高,人们在注重食用菌消费的同时,对食品安全意识和营养意识亦明显增强,对食品的要求也越来越高。 然而我国食用菌生产主要集中在秋、冬季节。在高温的夏季，采用传统技术大部分食用菌还无法生产，栽培的品种更少。供需矛盾也日益突出。通过工厂化生产，将实现周年化不间断生产，有助于食用菌产量的迅速提高，人们购买新鲜食用菌更加便易，需求量和消费量也将明显增加。供需矛盾也得以缓解。二、市场竞争情况 工厂化生产的食用菌由于具备安全、优质、绿色、环保、新鲜、无公害等诸多特点。工厂化生产的食用菌由于其色泽雪白、口感润滑、质量均匀，销售价格一般为农民产品价格的2倍左右，而且能够在夏季和秋季农民无法生产时保证产量。符合现代人追求生活品质的要求,容易被广大居民认知并接受,其未来的发展空间很大。白灵菇作为本项目主导产品，口感爽滑、细嫩，食用菌感觉极似鲍鱼，特别是耐煮耐炖，适合广大消费者口味。颜色洁白无暇，给人以美感，顿觉清爽。营养丰富，蛋白质含量高达25左右，还具有抗癌、防癌、抗氧化，提高机体免疫力作用。售价高，市场价格比一般食用菌高几倍，对栽培者有较大吸引力。因其具有良好的食用价值和药用价值，国内外市场前景广阔，目前国内白灵菇工厂化生产基本上是个缺口，在陕西工厂化菌类养殖生产更是空白，因此,公司需要快速扩张白灵菇的产能,抓住行业发展难得的历史机遇,进一步发挥生产模式快速复制的特点,实现经营规模和盈利能力的快速提升;公司将继续通过加大生产投入,扩建白灵菇工厂化生产线,努力提高白灵菇产量和质量,以扩大市场供应区域，平衡供需关系。 第四章 建设内容、方案与技术特点一、建设内容及产品方案 (一)、建设内容 扩建培养出菇房3500平方米；建培养架17000平方米；为铁架结构；建冷藏库500平方米；建生产场地4000平方米，包括混凝土地面、水池设施、冷却塔、灭菌室、接种室、接种净化室、包装房等设施。扩建生产道路400米，及相应室外管网建设。 (二)、产品方案 本工厂化设计以白灵菇为主导产品，并兼产杏鲍菇、鸡腿菇、金针菇，无公害、标准化食用菌生产规模为日产 4 吨,年新增产量 1400吨。 二、建设方案 西安众一食用菌有限公司扩建无公害的白灵菇工厂化、标准化生产规模的生产线,项目扩建将按照国家级标准进行设计,在无公害食用菌工厂化、标准化高效生产成功的基础上进一步优化生产工艺、提高自动化装备水平、选育优质高产白玉菇新品种、引进采用发达国家的生产标准,建设国际领先的“食用菌循环经济示范基地”。 三、技术特点 (一)项目设计依据 1. 建筑结构设计统一标准gbj68-84； 2. 建筑物防雷设计规范gb5005794； 3. 供配电系统设计规范gb50052-95； 4. 建筑给水排水设计规范gbj15-88； 5. 采暖与卫生工程验收标准规范gbj242-82； 6. 建筑灭火器配置规范gbj140-90； 7. 建筑设计防火规范gbj50222-95； 8. 无公害食品 食用菌栽培基质安全技术要求ny5099-2002； 9. 建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定,中华人民共和国劳动部第 3 号令。 (二)项目建设技术特点 1、生产用水的软化处理系统装置,以至于处理后的自来水满足生产要求; 2、室内及室外的消防控制设备; 3、蒸汽及排气所需的管道设计及装置; 4、车间内的通风、制冷调控系统等。 第五章 原材料供应及生产配套设施情况一、原材料供应 本项目主要原材料是棉籽、木屑，玉米芯，辅料为玉米粉，黄豆粉，另外还有塑料及各种实验器材。棉籽树木屑由渭南固定的公司提供，完全保证生产所需，配料塑料及各种实验器材在本地可以满足，生产用的菌种由企业自己繁育或向技术支持单位直接引进;对此,原材料供应稳定、货源充足,不会对本项目造成生产原材料短缺现象。二、生产配套设施和节能措施 (一)、生产配套设施 1、给排水：给水设计包括菌种生产车间、育菇生产车间、生产辅助用水及生活用水,日用水量为 10 吨,自钻深水井一眼满足用水需求。车间内蒸汽用水应进行软化处理,以达到生产要求;各房间用水、用汽分别设置计量表和控制阀门;生产、生活污水直接排至室外排污池,经处理后排入市政排水管网。 2、 消防 ：设置消防栓给水系统及小型移动式灭火器,室内消防水量 10l/s,室外消防水量 25l/s;配置 dn65 消防栓、胶质水龙带和水枪。每个实验室配备手提式干式灭火器,以保证室内任何部位有两路消防控制。 3、 供电：本建筑属三类负荷。生产车间总装机容量为 1500kw,选用s9-400/10 及s11-2000/10 的油式变压器即可满足要求;建设变电室一间,采用铠装交联电缆直接埋地缚设的方式入户,安装动力配电柜和照明配电箱,室内配线采用全塑铜芯导线,总动力线设置梯型线槽,分支动力线和照明线走线管及线槽,照明灯具和亮度符合生产要求,低压配电接地方式采用 tn-c-s 系统,进出本建筑的所有金属管线做等电联结,电源电缆进户前做重复接地,计算机网络系统单独接地装置(不可与电气设备同时接地),接地电阻不大于 4 欧姆。同时设置应急电源系统,以保证安全;根据生产、销售的需要安装程控电话、网络系统和闭路监控系统,包括生产安全监控和消防监控,监控点设有安全和消防控头,总监控与保安值班室连接。 4、供暖：整个厂区安装一台 4 吨的蒸汽锅炉,可满足生产和采暖的需要,并留有一定的余量。供热锅炉水处理密切关联着锅炉运行的安全性、经济性。给水需用软化设备和除氧设备进行水处理,蒸汽锅炉的水处理指标达到规定的要求。 5、通风、制冷 ：根据菌种生产车间和育菇生产车间的功能设置空调系统,根据食用菌的生物学特性安装通风除尘及排气设施和安装制冷设备。 (二)节能措施 由于本项目属于农业废弃物无害化循环利用开发项目,因此,本身就是资源节约型项目。在创造人工环境用电方面,本项将采取如下的节能措施: 1. 对食用菌生产菇房、储存间等需要温控的场所,将采用严格的隔热措施,如在设计与施工中,设置隔热层和喷涂 10cm 厚的专用保温泡沫层。 2.项目将使用大量有利于节能的自动控制系统包括温、湿、光及 02 和 c02 控制系统。这些系充具有提高生产效率、保证产品产量、质量、节省人力、节约资源、降低运行费用、延长设备设施寿命等优点。 3. 本项目采用节能型食用菌高压灭菌炉,有效缩短灭菌时间,节约热能供应,直接减少燃料使用。 第六章 实施组织安排项目整体组织安排劳动定员如下表: 序号部门名称管理人员业务人员工人小计1总经理室112副总经理室113行政部1124财务部1125生产部3660696设备部1237品质部2028采购部11689营销部188合 计12117497第七章 投资估算与资金筹措一、投资估算 众一食用菌栽培示范基地食用菌工厂化生产扩建工程资产投资估算明细表：投入资金人民币400万元，其中：n 土地：30万（租赁土地40亩）n 勘探、环评、设计、监理、基础配套费等：10万元n 土建：200万元n 供电、发电设备、锅炉：20万元n 食用菌自动化成套设备：20万元n 制冷、加湿、洁净空气系统：30万元n 生产器具：20万元n 筹建费用：20万元n 流动资金：50万元合计：固定资产投资350万元，流动资金50万元。二、资金筹措 本项目建设费自筹资金400万。 第八章 经济效益分析项目建成后，日产食用菌4吨，每年可产白灵菇1400吨。按5元/kg保守计算，每年实现收入：1400*1000kg*5元/kg=700万元本项目投产后,正常年销售收入约800万元,年平均净利润200 万元,投资回收期为2年。项目经济效益好，抗风险能力强。第九章 项目风险分析及对策 一、管理风险 现阶段，本公司主要生产基地相对集中，管理结构相对简单，虽然公司具备近三年以上管理子公司的经验。但随着众一食用菌工厂化生产线扩建项目的建设，管理半径加大，该项目的完成对公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。 二、技术风险 项目的建设和完成将进一步增加主营业务相关产