物资采购管理制度.doc

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物资采购管理制度1、目的用于指导公司物资设备采购过程的控制，确保采购设备材料等物资符合要求。2、适用范围适用于本公司全面管理运作的开发项目中重大材料设备（单价5万及以上）的采购控制。5万元以下的设备材料采购控制执行物资采购控制程序。3、职责3.1综合部负责设备采购过程的组织和落实，并对设备供方的信誉评价，提供联系方式，选择和控制签订采购合同；3.2总工程师负责对采购设备技术要求的评价，组织编制招标文件，组织采购设备的验证；3.3工程部负责提供采购计划，配合实施设备的安装；3.4分管领导负责采购计划、招标文件及决标报告的审批；3.5总经理（或其授权人）或董事长负责采购合同的审批和签署。4.工作程序4.1采购准备 4.1.1综合部根据工程部提供的采购计划表及时收集、熟悉需购设备的有关要求，了解设备的设计型号、规格、技术参数、数量等。 4.1.2总工程师负责组织综合部、工程部等部门与设计单位就给排水、电气、暖通等专业的设备选型进行协商。对于重大设备选型（如电梯、中央空调等），须将协商内容和结果等形成纪要报董事长阅知。 4.1.3综合部根据协商结果及时组织收集国内外设备生产厂商的名录，了解其生产能力、产品品质、用户使用情况及信誉等，进行初步筛选，并作出评价。4.2招、投标 4.2.1总工程师根据项目的设计要求，负责及时组织综合部、工程部编制招标文件或询价书。招标文件或询价书应要求投标单位在投标文件或报价书中明确设备的规格型号、性能特点、价格（注明报价把包括的项目）、售后服务以及承诺优惠折扣等。招标文件或询价书应征求设计单位和工程部相关人员意见，并经分管领导审定。 4.2.2综合部负责向设备生产厂商发出招标文件或询价书。一般应选择三家以上供应厂商投标。 4.2.3由总工程师组织项目负责人、综合部和工程部有关人员对投标单位进行实地考察并形成书面报告，并填写供方评价表。具体执行供方考察工作规程。 4.2.4综合部收到供应厂商的投标文件或报价书后，负责组织进行评标。评标会议由分管领导主持，由总经理或其授权人、工程部、总工程师、财务部及设计单位有关人员参加，具体执行采购评审规程。 4.2.5根据评标结果，由总工程师负责撰写设备招投标决标报告，经分管领导审核后呈报总经理（或其授权人）审定最终供货厂商，合同金额在5万元及以上的材料设备，需经两位以上董事审定。设备招投标决标报告须包括以下基本内容： a.投标单位考察情况对比分析； b.投标单位投标书或报价书承诺的价格、服务等的对比分析； c.投标单位综合评比分析； d.建议最终供货厂商及成交价格； e.其它相关资料。 4.2.6经审定的最终供货厂商，综合部须建立合格供方档案。4.3合同起草 4.3.1工程部根据设计要求及供应厂商投标文件以及经审批后的设备招投标决标报告，负责起草材料设备采购合同文本。 4.3.2材料设备采购合同内容应包括： a.设备型号或规格、商标、生产厂家； b.订购数量、设备单价及合同总价； c.技术参数和质量标准，质量保证期限； d.付款方式； e.供货时间； f.交货地点、方式及违约责任； g.验收标准与方式； h.如包括安装，则应明确安装期限，双方配合职责及范围； i.随机备品、配件、工具数量及供应办法； j.售后服务承诺。4.4采购合同的评审 4.4.1采购合同的评审由分管领导主持，由总经理或其授权人、项目负责人、项目工程部、综合备部、总工程师、财务部及设计单位有关人员和参加评审，形成评审会议纪要。 4.4.2评审采购合同，以确定： a.设备型号、规格、数量已满足设计和使用要求； b.设备价格是否合适； c.供货时间、安装时间符合工程项目建设进度计划； d.付款方式符合财务制度； e.合同条款符合国家相关法规。4.5合同签订 4.5.1综合部根据合同草案及合同评审纪要，负责与设备供方协商、洽谈取得一致后，拟定正式合同文本。 4.5.2合同金额小于5万元（详见物资采购控制程序），由总经理或其授权人签署，公司盖章后生效。合同金额在5万元以上（含5万元），由总经理审核后，报董事长签署，公司盖章后生效。 4.5.3合同文本须送综合管理部和财务部各一份，以存档备查，工程部存一份复印件。4.6采购设备的验证 当材料、设备到货后，供货方需提供产品的合格证明文件，由总工程师组织设备验证工作，以检查是否符合供货合同的要求。4.7设备供方考核控制 4.7.1综合部负责组织对设备供方进行考核，并填写供方考核表。 4.7.2对设备供方的考核一般在一次供货合同履行完毕后进行。若在合同履行过程中出现产品或服务不合格，须提前进行考核，采取相应措施进行管理和控制，并确定是否保留其合格供方资格。 4.8综合部负责对设备方面的供方建立合格供方档案，内容包括供方评价表、供方考核表及其它反映该分承包方信誉、业绩、能力、质量的有关记录、文件。档案由综合部负责保存。 湖北云燕投资有限公司 2012年3月1日- 5 - 湖北云燕投资有限公司 5万元以下物资采购控制程序副总签字否明确采购对象(见附表4)综合部市场询价（见附表2）提供采购清单（见附表1）财务部工程部组织实施审批工程部工程部网上询价（见附表3）总师签字否附件1：计划采购清单附件2：综合部市场询价表附件3：工程部网上询价表附件4：物资采购确认单附件1计 划 采 购 清 单申请部门： 日期：序号名 称规格/型号单位数 量用 途需要日期备 注123456简要说明（材质与技术要求）：核准人（总师）: 审批人: 部门申请人：附件2综合部市场询价表日 期：序号名 称规格/型号品牌单位数量价格组成备 注是否包含税金是否包含运费是否含装卸费其他123询价 记 录商家1商家2商家3单位：单位：单位：单价：单价：单价：支付方式：支付方式：支付方式：联系人/电话：联系人/电话：联系人/电话：核准人: 审批人: 询价人:附件3工程部网上询价表日 期：序号名 称规格/型号品牌单位数量价格组成店家联系方式（qq或旺旺）网上商品信息（聊天可打印附后）备注是否包含税金是否包含运费是否含装卸费其他12345678核准人: 审批人: 询价人:附件4物资采购确认单 年 月 日物资名称规 格数量单价报价单位需要时间报价人/电话综合管理部意见： 签字： 年 月 日财务部意见： 签字： 年 月 日分管领导意见： 签字： 年 月 日 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