外审末次会议 发言稿(精选多篇)

-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 外审末次会议发言稿(精选多篇) 2014 年外审末次会议记录 时间：2014.03.30 17：00 17：30 地点:公司大会议室主持：曾金 贵老师记录： 陈宝桂 参见人员：详见会议签到表 会议讨论的问题及建议： 文件评审概述 1、质量手册覆盖了标准各条款 的要求，删减合理，对外包过程进行了 描述，具有一定的行业特点和可操作性。 2、程序文件/作业指导书已按 iso9001：2014 要求，编制了文件化的 程序文件，规定基本详细、合理。换版 后，质量手册和程序文件规定合理。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 2 质量管理体系审核综述 1、总则 已对国际货运代理及报关业务 各过程进行了识别，对相互作用进行适 当表述； 已对删减 7.3 条款和 7.6 条款 的理由进行描述，适宜；方针适宜，已 在公司中有较好的沟通，传达； 质量目标量化适宜，已分解到 各部门、各班组中，并定期进行考核。 2、自我改进机制评价 已按策划时期进行内审和管理 评审。内审资料完整，审核比较深入， 内审员充足，素质提高，内审有效性好， 但个别参考条款有漏审情况。管理评审 较深入、有效，输入较完整，输出较齐 全，建议对管理评审中提出的整改要求 写“纠正/预防措施表” 。 纠正/预防措施实施有效，已能 促进质量管理体系的持续改进。 3、资源管理评价 基础设施较充分，台帐较完整， -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 已进行必要的维保控制，但设备的维修 计划工作待加强。 4、产品实现过程评价 已对报关业务、海运业务、船 代业务等过程进行必要的控制，制定相 应的作业流程，填写必要的过程控制记 录，控制方法适宜，人员业务熟悉。 发现 1 个轻微不合格。查质量 记录固定资产情况卡 ，未能进行编 号，也未列入质量记录总览表中。 纠正：补编号，将该表放在手册后作为 附件。 5、监视和测量方面评价 已识别客户要求，并及时受理 顾客投诉，已不定期进行较全面、完整 的顾客满意度调查，调查内容齐全，并 进行统计分析，但采取改进措施力度不 够。 已定期进行服务质量的评价， 方法基本适宜，但评价不够深入，特别 是部门对岗位服务质量的评价工作待加 强。例如：把车队改为经理对每个驾驶 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 员的记录评价；部门对其他部门的评价。 可在服务质量评价程序中增加：针 对各岗位分类对人员进行服务质量评价。 已采取必要的措施进行过程监 测，监测方法适宜，控制手段适宜。 已对服务过程的不合格进行评审，并 采取必要的处置措施，控制适当。对不 合格服务的识别基本到位。 结论 公司的质量管理体系运行持续有 效，体系得到持续改进，运行情况良 好。 下次审核建议 下次审核时间：2014 年 3 月； 重点审核条款及要素 4.2.3；6.2；6.4；7.2；7.4；7.5.1； 7.5.2；7.5.3；7.5.4；8.2.1；8.2.2；8.2.4 ；8.3；8.4；8.5； 关于外部审核末次会议的思考 针对质量管理体系外部审核末次 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 5 会议上审核小组提出的几点问题及建议， 结合小企业的现状，提出以下几方面的 个人观点： 一、关于产品研发及流程标准化 问题 小企业产品研发刚刚起步，为形 成良好的开端，产品研发应按照质量管 理体系的标准，从测试、实施、评审、 验证这四方面出发，制定标准化的产品 研发说明，统一输出标准，确保研发的 产品具有科学的测试过程、合理的实施 效果、客观的评审结果和有效的验证程 序。此外，由于地区之间的差异性，新 产品应考虑到地域特色，确保具有可操 作性。 流程的标准化是业务发展的关键， 也是小企业和 ipc 合作的初衷。当前的 新流程已经在区内分支机构的推广中取 得了一定的成效，如何在区外推广是新 流程标准化过程中亟需解决的问题。此 外，保持思想的统一十分重要，大家要 抛开之前固化的思维模式，摆脱经验主 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 6 义思想，敢于接受新事物，敢于尝试新 方法。 二、关于制度建设问题 在制度建设方面，小企业条线存 在以下几方面有待改进之处：1、制度 建设尚未形成系统化的体系，营销环节、 不良资产处置环节等出现制度缺位； 2、总行和分支机构之间制度的衔接不 够完善，制定的制度存在冲突之处； 3、分支机构对总行制定的制度理解不 到位，在执行中出现偏颇；4、文件制 度的可操作性有待提高。 针对以上问题，建议从以下几方 面着手解决：1、加强制度建设，确保 授信业务的各个环节都有相应的制度做 指导；2、对于下发的制度，总行加大 宣贯力度，组织有效的培训；3、分支 机构制定的制度应及时向总行备案； 4、在保证依法合规的前提下，制度的 制定应结合实际业务，确保具有可操作 性，在正式下发之前，可在部分分支机 构进行试行。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 7 三、 关于岗位固化问题 随着小企业的逐步稳健发展，各 方面管理逐步趋于稳定和完善，在实际 工作中总结的方式、方法应予以延续和 固化。部门内部重要岗位应固化下来， 明确工作职责、工作思路、工作方法及 主要工作内容，形成标准化的工作模式， 防止岗位因为人员的调动而出现职责缺 失。对于备选的任职人员，应根据标准 化的工作模式，进行适当的培训，最终 形成固化的模式。 四、关于分包问题 外部服务是银行业发展的趋势。 针对小企业业务的实际情况，外包服务 更多的是体现在同我行合作的评估公司、 担保公司及公证机关等中介机构方面， 对于中介机构的准入则是对这些外包服 务的评审过程。为保证小企业业务能够 健康发展，各类中介机构的准入应设定 严格的准入门槛，确保准入的中介机构 能够为小企业业务发展提供良性帮助。 目前，我条线对担保公司的准入已形成 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 8 一定的标准，并在逐步完善中；但对于 评估公司、公证机关的审核标准尚未建 立。 此外，对于人员的招聘也可实行 外包，由专业的人才招聘机构来 完成，既能保证招聘质量，又可 极大的节约人力资本。 五、关于检查监控问题 主要存在以下两方面需要强化之 处：第一，对于检查中发现的问题，不 应简单罗列，应从根源着手，分析问题 出现的深层次原因，并按照风险隐患的 大小以及责任归口，分门别类，强化归 口管理。第二，由于目前我行的信贷系 统尚不完善，易导致管理中出现盲区， 为有效的控制这一问题，就要通过内控 制度的建立、人工管理等手段进行事前 防范。 六、 关于执行力及实施的有效 性问题 执行力在很大程度上体现在员工 能否遵守规章制度，授信业务能否依法 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 9 合规进行方面。为确保小企业条线的执 行力，首先要保证信息上传下达的通畅， 总行下达的指令性指导意见应顺利的被 相关人员接收；其次，信息的接收者应 严格按照指令来完成相关工作，尤其是 在业务方面，不允许出现逆流程操作。 实施的有效性则是从“做了事” 到 “做成事”的过程。在制定工作计划、工 作方案时，每一位员工应确保该计划能 够实现既定的目标，防止计划流于形式， 起不到任何指导作用。以贷后管理为例， 授信客户千差万别，故在制定贷后监控 方案时，不能一刀切，应综合考虑授信 品种、授信因素、市场环境、行业差异 等，制定个性化的监控方案。 七、 关于客户服务 客户服务应贯穿于贷前、贷中、 贷后全过程中。而现阶段，我们对贷中 环节的重视程度较高，而贷前、贷后环 节的管理相对较薄弱， 尤其是在数据及信息收集、保管 方面仍有较大的提升空间。结合现行的 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 10 ipc 新流程，从最初的申请、到审核放 款，再到贷后监控，每一阶段都要求有 完整及时的信息录入，最终实现所有的 信息能成为全行共享的资源，保证信息 资源可以得到最大程度的利用。 八、关于管理型档案的管理问题 管理型档案和业务档案一样重要， 应给予足够的重视。目前对管理型档案 的管理尚未形成固化的模式。作为业务 职能部门，各类为业务发展提供支持服 务的管理档案，例如产品研发过程中形 成的重要资料、合规检查过程中形成的 方案报告、监测分析报告等，应制定严 格的保管程序和统一的保管路径。随着 小企业部门各项机制的逐步完善，对于 管理型档案应指定归口管理部门，确保 档案的可追溯性和继承性。 末次会议发言稿 尊敬的审核组 长、审核组各位专家，同志们： 按照 iso14001 标准要求，今天我 们在这里召开本次监督审核的末次会议， 几天来，专家们分成 12 个审核组，对 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 11 各县、廊坊开发区和市政府有关部门进 行了现场审核，他们以高度的敬业精神 和高素质的专业水平，对我市体系运行 情况进行了认真细致的审核，做出了客 观公正的评价，专家们的意见和建议是 对我们的极大鼓励和鞭策，为我们今后 工作指明了努力方向。我代表市政府对 国家环保部环境认证中心和各位专家多 年来对我市的大力支持表示衷心感谢！ 下面，针对专家组提出的意见和 建议，结合今后工作，我讲以下三点意 见： 一、高度重视工作中存在的问题， 加大力度认真加以整改 刚才，审核组长宣读了审核意见， 对过来我市环境管理体系的运行情况进 行了客观公正的评价，肯定了我们工作 中的成绩，指出了工作中存在的问题和 不足。这次审核，是对我市环境管理体 系运行保持效果的一次大检阅，我们应 该清醒地认识到，工作中还有许多问题， 与 iso14001 标准的要求还存在着一定的 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 12 差距。一是部分地区和部门工作中出现 了“两张皮”现象，存在着不精不细的问 题，把环境管理体系科学的管理系统与 实际工作脱节，惯有的惰性模式没有得 到有效地改进和规范。二是县级基础设 施建设进度缓慢，部分地区建设质量不 够高。三是内审员队伍不稳定，严重影 响了体系的有效运行和保持。 这次监督审核是对我市环境管理 工作的一次具体指导，针对今天专家组 开出的不符合和观察项，市政府将下达 督办卡，督办到相关地区和部门，出现 不符合与观察项的地区和部门也要采取 相关督办措施，确保督办到位、督办到 底，同时，相关地区和部门要将整改情 况上报市政府督察室，市政府督察室要 与市推进办组成联合工作组，深入到出 现问题的地区和部门现场验证整改效果。 在确保不符合和观察项整改到位的基础 上，市政府将编写整改报告，正式上报 国家环保部环境认证中心。 针对这些问题各相关地区和部门 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 13 一定要高度重视，认真分析原因，分门 别类地彻底整改，对于整改不到位的地 区和部门，市政府将追究领导的责任， 并将整改情况与年终考核直接挂钩。 二、创新思维、真抓实干，确保 我市环境保护工作更上层楼 继续确保环境管理体系的不断完 善和有效保持将是全市环保工作的一项 长期的重要内容，全市上下要把体系运 行作为规范行政行为、提高环境保护和 建设水平的有效载体切实抓紧抓好。今 后，环境管理体系的运行保持应做好以 下几方面工作。 一是做好 iso14001 环境管理体系 的运行保持工作，重点解决好体系运行 与实际工作脱节的问题，加大培训与检 查力度。 二是通过环境管理体系的有效运 行，着力推动污水处理厂、垃圾处理场 等环境基础设施和重点治污工程的建设 力度，确保实现污染物总量控制目标。 进一步完善市区污水管网工程建设，加 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 14 大龙河污染治理力度，力争廊坊市区早 日形成“污水管中走、清水渠中流、两 岸绿成荫、一条风景线” 的生态景观。 三是把国家环保模范城市的创建 指标全部纳入 iso14001 环境管理体系的 目标指标中，通过环境管理体系的有效 运行，巩固和提高国家环保模范城市创 建成果，使体系运行与创建工作有机融 合、互为促进，确保顺利通过 2014 年 国家环保部对我市环保模范城市的复查。 三、做大环境平台，全面推动和 谐廊坊建设 在过来几年时间里，通过全市上 下的共同努力，我市环境保护工作形成 了领导重视、各部门协调联动、社会各 阶层积极参与的良性互动局面，全市环 境保护和建设水平不断提高，可持续发 展能力不断增强。 几年来，廊坊市 iso14001 认证和 国家环保模范城市创建工作得到了国家 环保部、环境认证中心和专家们的大力 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 15 支持和帮助，在此，我代表市政府向各 位领导和专家再次表示衷心的感谢，希 望大家一如既往地关心和支持我们的工 作，帮助我们把廊坊市的更加充满活力， 更加美好。 谢谢大家！ 质量管理体系外审首次会议讲话 各位老师、各位专家： 你们好！ 首先，我代表伊泰煤 炭股份有限公司全体员工，对北京新世 纪认证公司的老师和专家的到来，表示 热烈的欢迎和由衷的感谢。相信你们的 到来，将会对我公司 iso9001 持续改进 工作的开展，起到十分重要的作用。我 们希望各位老师、专家在本次监督审核 中多提宝贵意见和建议，对目前的工作 提出指导性的意见。同时要求公司各部 门的负责人和相关人员要以高度重视的 态度，认真学习、积极配合好老师和专 家们对伊泰的这次审核工作。 如何才能配合好老师和专家们的 审核工作呢？我想：只有在座的各位充 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 16 分认识到 iso9001 工作的推行在伊泰集 团的重要性，才能从各自的工作角度出 发，认真执行并配合好本次审核工作。 iso9001 是国际质量体系认证， 它的主要作用是保障所生产产品的质量 合格，为了保证产品合格，要对所涉及 的所有环节进行标准控制，制定出一些 比较科学的工作规范。这是一个很高层 次的管理模式。 iso9000：2014 族标准 是当代世界质量管理成功经验的总结， 具有通用性和指导性。此标准已广泛地 应用在了工业企业、服务行业，甚至应 用于政府、教育等组织，对推动企业的 质量管理、提高产品质量和顾客满意程 度、增强市场竞争能力等方面产生积极 的效果，因此得到国际和国内企业的普 遍关注和采用。其作用在于为实现质量 管理的科学化、系统化、制度化、规范 化，进而推动质量管理水平的提高。 如今煤炭企业都在不断扩大规模， 许多其它行业的企业也涉足到了煤炭领 域，如何在同行业中增强竞争力，赢得 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 17 顾客的信赖，是企业所关注的焦点。 iso9000：2014 族标准着眼于过程管理、 持续改进和预防为主的思想。建立和不 断完善相应的质量管理体系，可以通过 过程方法、系统的管理方法来增强顾客 和其它相关方满意的机会，提高竞争力， 扩大自身的知名度。 公司的发展壮大，有赖于全体员 工的通力合作和各位专家的指导。期盼 各位老师和专家在日后的工作中继续给 我们鼓励和指导，我们公司会尽最大的 努力，将质量管理水平的提升进行到底。 最后，再次感谢各位莅临，并预祝新世 纪认证公司的几位老师和专家伊泰之行 圆满成功。 谢谢大家！ 质量管理体系外审末次会议讲话 各位老师、各位专家： 你们辛苦了！ 首先，我代表伊 泰煤炭股份有限公司全体员工，对北京 新世纪认证公司的老师和专家两天来的 辛勤工作表示衷心的感谢。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 18 此次监督审核是采取抽查的方式， 虽然未覆盖整个体系，但发现的问题具 有一定的代表性和普遍性，希望会后公 司各部门和各基层单位要举一反三，开 展自我检查，切实实现公司质量体系的 纠正和持续改进，发现问题的部门和基 层单位要认真分析存在问题的原因，制 定相应的解决措施，及时进行整改，实 现质量管理体系的持续改进。 公司自 2014 年 2 月 22 日通过质 量体系认证，截止目前已 8 年多了，顺 利通过了从 is09001：1994 版向 is09001：2014 版的转换。一个有效的 管理体系可为企业注入新的活力，事实 证明，自从推行质量管理体系模式以来， 无论从管理的科学性、规范性还是从培 养员工的良好习惯等方面都发挥了积极 的、不可替代的作用。 我们每年组织内审和邀请第三方 审核机构外审，对公司质量管理运行的 有效性、符合性进行评价，通过这些活 动，持续不断的发现问题、分析问题、 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 19 解决问题，从而不断的提升质量管理各 个过程、各项活动的能力，不断优化过 程，实现质量管理体系的持续改进。通 过产品质量树立公司品牌，依靠品牌树 立公司形象，在赢得用户的基础上 稳定和扩大市场份额。公司一贯 重视产品质量和管理质量，gb/t19001 质量管理体系在公司的不断深入和完善， 是我们公司永恒的追求，也给质量管理 标准化提出的更高的要求。 最后对公司质量管理体系下一步 工作的开展提几点要求： 1 各级管理者要明确在整个质 量管理体系过程中自己处于什么地 位， 应执行的质量职责是什么。各级管理者 全力完成所负责的质量职能、质量活动， 并带动下属及相关人员圆满地履行质量 职责。强化自上而下的监督管理和自下 而上的信息反馈机制，及时沟通质量管 理体系的运行态势以及各部门、各岗位 的业绩与问题，针对发现的问题采取纠 正和预防措施，实现过程持续改进。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 20 2 质量管理体系运行的支撑是 制度建设和管理，制度管理必须建 立 在一个合理、准确、规范、严格的基础 上，必须得到全员的充分理解和支持。 在接下来的 2014 版文件转换中，质管 部要指派有关人员，对公司现有的质量 管理体系文件进行认真、全面的调研摸 底，提出改进建议，提交各有关部门评 审后实施。体系覆盖的部门对本部门管 理现状进行调查，提出需要实施程序化 管理的环节，补充完善相应的程序性文 件。 生产事业部、运销事业部和质量 管理部要加强生产工艺、检验文件的分 析和评审把关，严格执行逐级审核程序。 文件编制人员要深入现场，积极听取现 场员工尤其是具有丰富现场经验的技术 人员的意见，确保文件的先进性、合理 性和可操作性。 动态、及时地自我完 善公司质量管理体系文件，把富有成效 的做法和经验、新的法律法 规与标准要求，纳入质量管理体 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 21 系文件中。 3 质量管理体系的监视和测量 活动，即对各项工作的监督检查， 是 is09001 标准的重点要求之一，而监督 检查的有效性与效率，取决于所用监督 检查方法的适宜性和可操作性。从过程 的结果与有效性的角度来分析，目前各 部门所用的监督检查方法的适宜性和效 果还不是很强的，需要在今后的工作进 一步强化。 iso9000：2014 族标准是目前世 界上一种先进的管理模式，如何才能为 公司的质量管理水平发挥更大的作用， 还需要大家不断地学习和实践。最后， 再次对几位老师的辛勤工作表示忠心感 谢！ 谢谢大家 尊敬的 各位领导、各位同仁: 首先感谢组织领导和全体员工对 审核组工作的充分支持和有力的后勤保 障，使审核工作得以充分展开,审核工作 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 22 已顺利完成,现在召开末次会议。 我们这次的审核目的是通过现场 审核,观察/评价组织形成文件的管理体 系的变化/实施与审核准则的符合程度, 评价管理体系确保满足法律法规和合同 要求的能力,评价实现规定目标的有效性,识 别管理体系潜在的改进,以决定是否推荐 保持认证,审核了等部门,涉及到 gb/t19001-2014 gb/t24001-1996、gb/t28001-2014 国家质量标准的所有条款。n 天来，审 核气氛融洽、没有发生影响正常审核的 问题；审核组完成了样本采集工作, 我 们调阅了投诉记录、未发现顾客投诉； 对证书及标志使用作了调查、没有发现 违 规；对上次开具的不合格报告纠 正措施的有效性作了跟踪，没有发现重 复发生；审核组经过 n 次内部沟通,我们 认为组织提供的客观证据是充分的,我们 采集的样本可以反映组织质量管理体系 实施的真实情况。根据审核发现，我们 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 23 认为 1.组织高层管理者对标准有较深 刻的理解，十分重视管理体系的实施和 持续改进，对公司的发展有十分美好的 策划； 2.组织的员工爱岗敬业，工作认 真踏实，能按照组织的企业标准贯彻管 理体系。 3.组织的高层管理者发布的管理 方针，体现了组织的承诺和追求，为建 立/评审管理目标提供框架，管理方针正 在员工中得到沟通、理解和实施； 4.组织的结构健全，各部门职责 和权限的规定形成文件，接口清楚； 5.组织在资源方面做了大量投入， 员工经过培训，质量意识、环境保护意 识、职业健康安全意识、满足顾客意识、 持续改进意识得到提高；基础设施、工 作环境具备满足遵守法律法规、实现满 足顾客、确保职业健康安全、预防环境 污染的能力； 6.能够全面识别顾客明示的、隐 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 24 含的、法律法规的要求并评审满足能力， 能够识别适用的法律法规，识别环境因 素、辨识危险源，经过评价确定重要环 境因素和不可允许风险，能够按照行业 要求/标准要求实施策划； 7.组织已建立管理目标，并在各 职能和层次展开，为确保管理目标的实 现，针对重要环境因素和危险源制定管 理方案，统计结果显示管理目标能够实 现； 8.能够确定材料供方、劳务供方 的评价准则，能够对供方进行选择评价， 能够对供方环境和职业健康安全的控制 施加影响； 9.产品实现过程、环境和职业健 康安全运行受控，能够按照行业的规定 对产品进行监视、测量，也能够对环境 和职业健康安全绩效进行监视测量，能 够作出环境管理符合法律和其他要求的 评价，能够控制不合格品的非预期使用， 能够对事故、事件、不符合采取纠正措 施和预防措施；交付的产品得到顾客认 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 25 可，没有发生顾客投诉和相关方投诉； 10.能够按照规定的时间间隔进行 管理体系的内部审核和管理评审，内审 安排合理，管理评审输入讯息充分，决 定的改进措施正在落实。组织的自我完 善改进