技术部质量管理制度

技术质量管理制度 一、 总则 为加强咨询设计及施工项目的质量管理，保证交付运行的项目能够符合顾 客的要求，不断提升技术人员的设计能力及产品的专业品质，特制定此技术质 量管理制度。此制度将保障项目设计标准、质量控制标准及流程的管理严格按 照 GB/T 50380-2006（工程建设设计企业质量管理规范） 、GB/T19001-2008（质 量管理体系要求） 、GB/T 280012001（职业健康安全管理体系规范）和 GB/T 240012004（环境管理体系）等标准管理体系的要求有效运行。最终达到设计 产品和施工服务符合顾客要求和适用的法律法规要求，增强顾客满意。 二、 质量方针 质量第一，诚信服务，遵法环保，人本管理，持续改进，追求卓越。 质量第一坚持“百年大计、质量第一、预防为主、终身负责”的管理 理念，严格执行国家有关工程设计、建设方面的法律、法规和强制性标准。加 强设计和施工的全过程控制管理，认真做好质量安全控制工作； 诚信服务坚持以顾客为关注焦点，信守承诺严格履行合同，在合同履 约过程中做到沟通及时、以诚相待、服务周到。为工程项目设计建造的全过程 提供全方位高品质的服务，努力提高顾客满意度； 遵法环保坚持“依法治企” ，认真履行社会责任。严格遵循国家有关环 境保护、节能减排降耗等政策，使设计产品和施工过程满足国家法律法规要求； 人本管理坚持以人为本的经营理念，重视员工的身心健康和合法权益， 严格执行相关法律法规和职业健康安全保障措施，保持良好的职业健康安全绩 效； 持续改进坚持不断完善和改进质量管理体系，在过程管理中发现薄弱 环节并严格执行纠正预防措施，使设计产品质量和设计施工全过程处于可控在 控状态，保持管理体系的有效性、适宜性和充分性； 追求卓越逐年提高技术质量管理目标，坚持开展行业对标管理，以行 业标杆为学习榜样找差距定措施抓落实。保持设计团队的技术和管理不断创新、 工程项目力争创优、企业绩效持续改善。 三、 质量目标 为保证实现质量方针的顾客服务承诺，使质量目标能够以顾客满意为焦点， 分别设定以下三个层次的质量目标： 三级质量目标：满足顾客提出的设计施工要求； 二级质量目标：设计产品用户满意度 98%； 一级质量目标：设计施工图审查一次通过率 95%。 四、 质量管理机构与职责分工 1. 总工办负责总工技术支持及技术质量全面管理工作。下设总工顾问办公 室和质量管理部两个管理部门。 2. 总工顾问办公室设常务总工三名，主要负责设计图纸会审、重点项目技 术方案评审、技术人员资质能力评审等技术把关工作。 3. 质量管理部主要负责质量管理标准的组织制定、质量管理流程的优化改 进、质量管理制度执行情况的监督检查工作。下设 2 名质检员，一名负责 工程施工项目的质检抽查工作，一名负责设计项目的质检工作。 五、 质量控制/保证措施 1. 设计图纸标准 暖通、电气、结构等各专业设计人员，必须遵循统一的设计制图规范进 行图纸设计，设计施工图规范要求详见附件 1设计施工图制图标准 。 2. 设计方案/图纸审查制度 (1)技术部门内部校对 设计专业负责人对设计人员完成的工作成果进行初步审核，提出调整意 见，限期修改。对设计人员提交修改后的设计结果，设计部门内部要保证 对设计成果进行二次审核，对重点项目应做到三次审核，无误后提交上级 审核。 (2)技术总监审核 技术总监对设计专业负责人提交的设计成果进行审核，提出调整意见， 限期修改。 (3)公司内部会审 技术总监审核通过的设计成果，提交总工顾问办公室审核，组织项目 组成员进行内部会审，进行答疑并做好会审纪要。根据公司内部会审审 核意见，对设计成果进行必要的调整与修改。 (4) 设计成果确认 设计成果在公司内部经过三级审核后，交由甲方召开阶段成果会审会 议，项目组设计人员对甲方会审提出的审核意见进行相关答疑、设计调 整后，甲方书面签收阶段设计成果，阶段设计任务此时可告完结。 3. 设计审核流程 公 司 会 审 N N Y 根 据 用 户 要 求 及 项 目 情 况 编 制 可 研 文 件 形 成 文 件 备 案 可 研 设 计 流 程 图 负 责 人 校 对 Y 总 监 审 核 Y Y 用 户 确 认 Y N 设 计 开 始 Y 公 司 会 审 N N Y 根 据 可 研 内 容 编 制 初 步 设 计 方 案 形 成 文 件 备 案 初 步 设 计 流 程 图 负 责 人 校 对 Y 总 监 审 核 Y Y 用 户 确 认 Y N 设 计 开 始 Y 公 司 会 审 N N Y 根 据 初 步 设 计 深 化 设 计 图 形 成 文 件 备 案 扩 初 设 计 流 程 图 负 责 人 校 对 Y 总 监 审 核 Y Y 用 户 确 认 Y N 设 计 开 始 Y 公 司 会 审 N N Y 根 据 扩 初 阶 段 细 化 施 工 图 形 成 文 件 备 案 施 工 图 设 计 流 程 图 负 责 人 校 对 Y 总 监 审 核 Y Y 用 户 确 认 Y N 设 计 开 始 Y 4. 项目情况、基本资料收集确认 项目负责人应在项目接手的第一时间，组织商务及设计人员对甲方 资 料、设计需求进行收集，并请甲方确认所提供资料的正确性。以此做为设 计条件封闭的依据。设计开始前需向甲方收集的资料清单见附件 4-1项目 前期咨询阶段需提供的资料清单和附件 4-2项目设计阶段需提供的资料 清单 。 5. 设计文件审核纪录 各级设计校审人员应对审核意见予以书面记录，设计文件审核纪录格式 见附件 2图纸校审记录 。 6. 设计文件更改纪录/纪要 设计人员对各级校审人员的审核意见，及时做出解答澄清和相应的设计 更改。同时需进行书面记录修改情况，交校审人员再次审核签字，设计文 件经校审人员再次签批无修改意见后，方可往再往上一流程提交审核（公 司或甲方会审） 。 设计文件更改纪录格式见附件 3图纸更改记录 。 7. 第三方审图回复及存档 接到第三方机构的审核意见，设计人员应予以回复并存档。 六、 设计文件质量评价与奖罚制度 1. 设计图质量评价标准 技术人员的图纸质量评价将按照是否违反国家强制性规定条款、一般性规范条款 等的错误率、是否有设计漏项、是否有计算错误、图纸外部审查结果等进行等级 评价。 2. 设计图质量等级分为 A/B/C/D 共四个等级 其中：A 级、B 级各设定两个小档如下： A+级: 图纸内外审核均无错误； A 级: 图纸内审无错误，外审无原则性错误，且错误率控制在 1%以内； B+级: 图纸内审无原则性错误，外审无原则性错误，且错误率在 2%以内； B 级：图纸内审无原则性错误，外审无原则性错误，且错误率在 2%5%以内； 图纸被评为 C 级及以下，设计人员需提出限期技术能力提升计划。 C 级：图纸存在计算错误或有漏项，或者虽无原则性错误，但错误率在 5%8%之 间。 D 级：图纸存在计算错误并且有漏项，或者违反国家强制性条款规定，或者无原 则性错误率在 8%以上。 “原则性错误”释义：违反强条规定、计算错误、存在设计漏项。 3. 产品质量评价流程 (1) 技术部每月将完工的设计项目报送至总工办质量管理部，质量管理部应根据项 目情况定期（半年）开展质量评价活动，组织专家评审小组对重点项目、或有 特定应用意义、有行业代表性的项目展开质量评价。 (2) 针对项目开展质量评价的结果，质量管理部应抄送设计部门，为专业设计人员 学习提高之用。同时抄送人事行政部存档一份，以便为设计人员进行年度资质 能力评级、年度奖金发放提供依据。 七、 技术能力保证措施 1. 技术能力、资质提升措施： 设计人员的能力水平对产品质量有重大影响，为保证产品质量，人事行政部应在 每季度组织开展技术培训、每年 3 月组织开展设计人员资格评审、根据设计人员 的资质能力水平，委以相应的工作任务。 2. 技术人才、质量管理人才的吸纳与保留措施： 人事行政部应建立健全技术人才储备数据库，将行业内相关的技术专业人才予以