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文档简介

一般纳税人申报流程图解 图解内容涉及的软件有：金税防伪开票系统、ABC 财税专家（或 ABC3000） 第一步 每月月初必须要做的事“抄税处理” ，完成这步后方可开票； 开机插卡或 U 盘 打开开票系统报税处理抄税处理（图 1） 图 2 为抄税处理过程，点确定进行抄税处理 抄税 抄税处理完成后，就可以开具新的发票了 图 3 为打印发票资料界面，这步一般在月末结算时可以完成； 第二步 打开一般纳税人申报软件，如下图 4： 第三步 如下图 5，进入软件后，打开“电子申报” 第四步 填写申报表（如下图 6）创建报表（如下图 7、8）填写已创建的空白报表（如下图 9-14） 图 6 图 7 如图 8：在申报种类中选择需要填写的报表：增值税一般纳税人申报；2005 版财务报表； 如图 9：按序号顺序填写表格， 如图 10：序号 3固定资产进项税额抵扣情况表 如图 11：序号 4 附表二-进项税额，当月数据填写在 35 栏； 如图 12：序号 5 附表一-销项税额，当月数据按税率不同填写在相应税率的 14 栏； 如图 13：序号 6 主表-填写当月应缴增值税数据在 30 栏； 如图 14：2005 版财务报表，按序号顺序填写； 第五步 报表审核勾选已填写的报表报表状态出现“已审核”表示报表填写数据关联无误； 图 15 第六步 再次回到金税的开票系统进入“远程抄报”按步骤点击“报税状态”“远程报税” ； 这里只完成前 2 个步骤；下图 16 第七步 切换到一般纳税人申报软件 ABC 财税专家（或 ABC3000）里的报表页面网上申报 如图 17：勾选已经填写好的报表，如果银行基本户余额够缴税，可勾选图左下角“同时进行全额缴税” 如图 18：选好后“下一步”发送报表，发送过程会体现报表发送状态和结果 完成金税远程申报前 2 个步骤后，申报系统里报表状态会发生变化；报表申报缴税成功后会有提示，如图 19：: 报表状态：已审核已生成数据 第八步 再次切换成金税的开票软件，完成后 2 个步骤，如:图 20、21： 当报税结果为“报税成功”后，才能进行最后一步的“
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