医院科室质量与安全管理小组管理实施办法(附小组活动模板)

科室质量与安全管理小组管理办法 （附小组活动模板） 为进一步加强对临床、医技科室及护理单元的质量与安全管理， 逐步规范并完善临床、医技科室及护理单元质量与安全管理长效机 制，充分发挥质量与安全管理小组对医疗、护理质量的督导作用， 实现质量管理部门与临床一线之间质量与安全信息的有效传递和 沟通，全面提升临床、医技科室及护理单元（以下统称为“科室” ）的 质量管理水平和管理力度，制定本办法。 一、适用范围 本办法适用于全院各临床、医技科室和护理单元。 二、科室质量与安全管理小组成员组成 科室主任（护士长）为本科室质量管理第一责任人，担任本科室 质量与安全管理小组组长，科室副主任（副护士长）、医疗组组长、 科室质量与安全管理联络员及其他具备质量管理能力且责任心强 的科室成员，二级专项质量与安全管理组组长等组成本科室质量与 安全管理小组，成员人数视科室具体情况自行确定。 科室质量与安全管理小组可下设二级专项质量与安全管理组 织，内容包括： （一）临床科室：病案质量管理组、医院感染管理组、临床路径 管理组、 单病种管理组、合理用药（检查）管理组、 “三基三严” 培训考 核管理组、医疗安全（不良）事件管理组等； （二）护理单元：整体护理组、病房管理组、护理文书组、护理操 作组、消毒隔离组、护理服务组、护理急救组等； （三）医技科室：“三基三 严” 培训考核管理 组、不良事件管理组、 急危重症患者的管理组等。 其他专业性二级质量与安全管理组织由各科室根据本科室实 际和质量与安全管理重点内容自行确定设立，成员及负责人由科室 主任、护士长选派，成员人数视科室具体情况自行确定。 三、科室质量与安全管理小组工作职责 （一）在医院质量与安全管理委员会和相关职能部门的指导下， 2 全面负责本科室的医疗、护理质量与安全管理工作，对本科室医疗 和护理质量进行实时监控。 （二）根据医院质量与安全管理要求，结合本科室的质量管理特 点，制定本科室质量与安全管理小组年度活动计划和年终总结，制 定并完善科室质量与安全管理相关制度并督促落实。 （三）每月至少组织一次科室质量与安全管理小组活动，全面排 查和梳理科室质量与安全隐患，查找质量与安全管理漏洞、薄弱环 节；检查本科室诊疗常规、操作规范、医院规章制度、各级人员岗位 职责的落实情况，对存在的问题提出整改意见，根据检查情况确定 科室工作人员的奖惩，实现科室质量的持续改进。 （四）根据青医附院海阳分院综合目标管理考核方案下达的 质量管理目标，收集、整理和分析科室质量与安全管理相关指标与 数据，并能够熟练掌握和灵活运用相关质量管理方法与工具进行科 室的质量管理。 （五）认真贯彻落实医院有关质量与安全的相关要求，及时通报 医院质量管理信息，严格执行各项核心医疗、护理制度，提高医疗 质量，保障医疗安全。 （六）贯彻落实国家的法律、法规及医院的各项医疗质量管理规 章制度，对科室医护人员进行医疗质量与安全教育，提高医护人员 的医疗风险、安全责任意识以及质量管理理论和实际操作能力。 （七）每月由科室主任（护士长）主持召开科室质量与安全管理 活动反馈会，分析探讨科室医疗质量状况、存在问题以及改进措施， 并做好会议记录。 （八）科室质量与安全管理小组活动情况每月上报相关职能部 门与质控科。 四、科室质量与安全管理小组活动内容及要求 （一）活动的时限：科室质量与安全管理小组除对科室的质量与 安全日常管理外，每月至少组织一次质量与安全管理活动。 （二）活动的形式：采取现场评估、抽查追踪、访视病人、查阅病 历等方式开展活动。 1. 临床科室：病案 质量管理、医院感染管理、临床路径管理、单 3 病种管理、合理用药（检查）管理、 “ 三基三 严” 培训考核管理、医疗 安全（不良）事件管理；出院病人、在院病人、死亡病人的质量与安 全管理，各类技术准入、人员资质准入管理，急危重症患者的管理， 围手术期的管理，患者安全目标的管理，大额医疗费用患者的管理， 住院超 30 天患者管理等内容。 2.护理单元：护理服务的管理，出院病人、在院病人、死亡病人 的质量与安全管理，各类技术准入、人员资质准入管理，急危重症 患者的管理，围手术期的管理，患者安全目标的管理，医院感染管 理，护 理文书管理，临床路径管理，单病种管理，整体护理管理， “ 三 基三严” 培 训考核管理，医 疗安全（不良）事件管理等内容。 3.医技科室：患者安全目标的管理，急危重症患者的管理，临床 药师用药指导管理，危急值管理，大型检查阳性率、检验标本的采 集管理，患者安全、隐私、防护管理，输血与药物不良反应管理， “ 三 基三严” 培 训考核管理，不良事件管理等内容。 4.其他内容由临床、医技科室、护理单元根据本科室实际和质 量与安全管理重点内容自行确定。 （三）活动记录及上报要求 科室质量与安全管理小组认真记录每月活动情况，并对上月活 动中存在问题的整改情况有效果评价，充分体现所查项目质量与安 全的持续改进。科室质量与安全管理小组活动情况于每月 6 日前 上报相关职能部门与质控科备案。 科室质量与安全管理小组活动要求 一、活动时间：每月 25 日至下月 6 日之间。 二、活动频次：每月由科室主任组织开展一次活动，并主持召 开活动情况总结反馈会，分管领导和有关职能科室参加。 三、活动内容 1、每月必须开展的内容：运行病历质量检查。 每月开展一次，每个医疗组至少抽取 2-3 份运行病历或抽取科 室内每位医师一份运行病历，检查运行病历的书写质量、各种签字 是否及时、各种知情同意书是否及时签订以及各项核心制度的落实 4 情况等内容，并详细登记所查病历的相关信息，如住院号、患者姓 名、三级医师、病情诊断、床位号等内容；对每一份运行病历的质量， 应有总结性评价或点评。 2、重点开展的内容：抗生素的合理应用分析、急危重症患者的 管理、围手术期的管理、患者十大安全目标的落实、大额医疗费用 患者的管理和住院超 30 天患者的管理等内容。 3、定期开展的内容： （1）各类统计指标的分析参照青医附院海阳分院综合质量目 标管理考核方案），每半年或每季度开展一次。如住院重点疾病的 总例数、死亡例数；两周与一个月内再住院例数；非预期手术例数； 患者安全类指标；单病种质量监测指标；合理用药监测指标；医院感 染控制质量监测指标等内容。重点统计指标的分析要明确到个人。 （2 ）各类技术准入、人员资质准入等重点环节，参照相关准入 管理办法，定期开展分析。 （注：定期开展活动内容及活动频次，参照医院等级评审标准第 四章相关要求进行。 ） 四、活动记录模板：提供两种格式的记录模板，仅供临床科室 参考使用。各科室在开展活动的过程中，可根据科室实际活动内容， 自由选取模板格式。 （见附件） 五、其他事项：科室质量与安全管理小组活动，是做好科室管 理工作最重要的环节，各科室主任须高度重视此项工作，每月切实 组织科室成员开展相应的活动内容，认真分析、总结存在的问题， 并有针对性的制定措施，整改提高，逐步将科室质量与安全小组活 动，建 设成为加强科室规范化管理的长效机制，并实现与综合质量 目标管理相挂钩。 六、附件 1、科室质量与安全管理小组活动的主要内容 2、科室质量与安全管理小组活动记录模板 3、科室质量与安全管理小组活动记录本记录的主要内容（目录） 2012 年 4 月 19 日 5 附件 1：科室质量与安全管理小组活动的主要内容 1、运行病历专项质量检查情况 2、季度或半年抗生素应用的相关分析和统计数据 3、科室不良事件的统计与分析 4、住院危重患者抢救成功率的统计与分析 5、核心医疗制度专项检查情况 6、季度或半年科室平均住院日及住院费用统计及分析 7、季度或半年非计划二次手术统计及分析 8、术前平均住院日统计和分析 9、三级医师授权执行情况的调整与分析 10、患者十大安全目标的检查情况（内容由科室自定） 11、院感相关指标的监测和分析 12、年度工作总结和下一年度工作计划 13、职能部门或上级卫生行政部门质量检查反馈的问题分析及 整改 注：各科室质量与安全管理小组活动由以上内容中任选 5 项， 结合本科室工作实际，作为每月开展的活动内容。 附件 2 质量与安全管理小组活动记录（ICU 模板） 时间： 地点：ICU 医师办公室 参加人员：xxx xxx xxx xxx xxx xxx 检查内容：重点检查 xx 年 x 月份运行病历质量。 检查依据及方式： 根据山东省病历书写规范（2010 年版）进行检查。 病历抽取方式：抽查 x 月份各医疗组运行病历各 1-X 份（或每 分管医生一份，抽取的病历根据患者的病情依次为病危、病重、疑 难、住院时间长、非计划再次手术者等）， 抽取病历：记录内容包括： 第 1 份病历 患者姓名： 住院号： 性别： 年龄： 诊断： 6 分管三级医师：xxx 主任医师 xxx 主治医师 xxx 住院医师 第 2 份病历 患者姓名： 住院号： 性别： 年龄： 诊断：分管 三级医师：xxx 主任医师 xxx 主治医师 xxx 住院医师 第 3 份病历 第 4 份病历 检查结果： 一.优点： 1. 首次病程记录、入院记录均在规定时间内完成。 2.主要诊断正确率达 100%。 3.诊疗计划全面、针对性强，有副高以上审查签字。 4. 主任医师、主治医师首次查房记录均在规定时间内进行。 5. 能体现三级医师查房制度。 6.会诊、重要检查、化验及医嘱改动，病程记录中有记录 7.疑难、危重病例讨论及时，质量较高，对病人救治发挥了重要 作用。 8. 抢救病人后，抢救记录、抢救医嘱在抢救结束 6 小时内完成。 9. 手术、麻醉、输血及有创操作均有患者或患者家属签署意见 及知情同意书。 10. 手术病人的手术有手术者参加的术前讨论记录，并在规定 时间内完成，手术者在术后 24 小时内由完成手术记录。 11.病情评估、手术安全核查表齐全 二存在问题： 1.病程记录签字不及时（医师、 医 师） 2.入院记录中现病史缺一般状况描述（饮食、睡眠、二便等） （医师） 3. 多处化验检查未写明原因（医师） 4.血气分析无复核者签名（医师） 5.有多名家属可以授权的病人，知情同意书签字较乱。 6.病程记录中的入院时间与护理记录的入院时间不一致。 （ 医师） 7 7.病例讨论时护理发言少。 三原因分析： 1.电子病历重复打印后未及时告知其他医师。 2.上级医师未及时审查病历以发现问题。 3.病人入院后医师忙于抢救病人、书写入院记录，医师未与护 理人员沟通好入院时间。 4.ICU 化验频繁（包括血气分析），书写病程、粘贴化验单时易 出错误。 5.患者家属更换频繁，导致同意书签字乱。 四改进措施： 1.重打印病历时及时通知有关医师签字。 2.上级医师应及时检查所分管的医疗组病历，以便及时发现问 题。 3. 加强医护沟通。 4. 病例讨论时要求护理人员积极发表意见。 5.更换家属时知情同意书签字要注明首位签字者不在场。 效果评价： 1、针对上月本科室检查发现问题整改情况的记录如：上个月检 查手卫生是发现的问题，本月进行了复查，抽查 4 名医务人员，现 场进行水洗手演练，结果洗手步骤、洗手时间等均达到了要求， 。 2、针对上级对本科室检查发现问题整改情况的记录如：2011 年月日医院督导检查问题整改效果评价： 附件 3：科室质量与安全管理小组活动记录本记录的主要内容 （目录） 第一部分：XX 科质量与安全管理小 组成 员组成 1、医疗人员组成 2、护理人员组成 8 3、科室成员分组：至少应包含病案质量管理组、医院感染管理 组、临 床路径管理组、单病种管理组、合理用药（检查）管理组、三基 三严培训考核管理组、医疗安全（不良事件）管理组。 第二部分：XX 科医疗质 量与安全管理小 组职责 第三部分：XX 科质量与安全管理小 组工作 计划 第四部分：XX 科质量与安全管理小 组活 动记录 xx 科质量与安全管理小组成员组成 组长： 成员： 质控员: 科室成员分组： 病案质量管理组：xxx xxx xxx 医院感染管理组：xxx xxx 质控检查评分标准 1、实行科主任负责制 (1)、到科室访问科主任第一季度开展 质控活动主要内容及存 在问题一人回答不完善扣 0.5 分 (2)、科室 资 料齐全（质