9.生产组织管理篇

1 生产组织管理 1.1 总则 1.1.1 编制目的 建立健全生产控制程序、管理制度和技术标准等，使基地公司生产管理科学化、规范 化，为公司生产经营目标的实现保驾护航；在生产管理活动中，执行以窑、磨为中心的生 产组织管理体系，加强事前计划与安排，过程检查与控制，结果考核与评价，实现公司生 产一盘棋。特制定华润水泥管理手册之生产组织管理篇 。 1.1.2 编制依据 依据华润水泥控股公司下发的各项相关制度、规章、文件，结合当前华润水泥生产管 理的实际情况，重点借鉴成熟基地经验，以及规范生产组织和管理中的一些行为，并为各 基 地管理提供一些参考，制定本篇。 1.1.3 适用范围 适用于华润水泥控股有限公司旗下各水泥生产基地（含粉磨站） 。 1.1.4 整体框架 1.2 水泥生产工艺流程图 1.3 水泥生产管理组织架构与网络图 1.4 生产及相关管理部门职责与权限 1.4.1 生产部门及生产支持部门：矿山部、制造部、水泥部、储运部、设备部、电气部、 质管部、安全生产部职责。 1.4.2 各部门职责由人力资源部统一划分。 1.5 生产过程控制程序 通过对生产全过程的工艺、质量、安全等方面实施控制，确保其处于受控状态。 1.5.1 水泥的生产过程划分为矿山开采、原燃材料的卸运、生料制备、熟料煅烧、水泥粉 磨、水泥包装、水泥出厂发运等子过程。 1.5.2 公司标准化管理部门应组织相关部门制订相关的规章管理制度管理标准技术标准 含操作规程、作业指导书）和岗位工作标准。 a） 制定【产调度管理标准】 ，确定本公司生产调度管理的组织领导关系；有关单位职责范 围和权限；生产调度管理的工作制度和程序；生产现场管理及物料倒运要求。 b）制定【水泥工艺标准】确定本公司的生产规模、产品品种、生产方式及工艺流程。 c）制订【采矿标准】 、 【产品标准】 、 【原料、燃料、半成品质量】 ，确定质量控制指标、采 矿的技术要求和经济技术指标。 d）制订【水泥工艺管理规程实施细则】 ，确定水泥生产工艺管理的准则。 e) 制订【质量管理规程实施细则】 ，确定质量控制管理的准则。 f）制订【水泥原料矿山管理规程实施细则】 ，确定矿山开采管理的准则。 9）制订【磨机工艺管理规程实施细则】 ，确定磨机工艺生产管理的准则。 h）制订【回转窑工艺管理规程实施细则】 ，确定回转窑工艺生产管理的准则。 i）制订【设备管理规程实施细则】 ，确定生产过程设备管理的准则。 j）制订【主要设备、设施、工器具操作规程】 ，确定正确的操作方法。 k）制订安全生产管理制度丨确定安全生产管理目标、准则。 1.5.3 安全生产部按【生产调度管理标准】等要求负责对公司的生产环节指挥、组织、协 调。 1.5.4 质管部按【质量管理规程实施细则】等要求开展质量管理工作。 a）根据产品质量要求，制定各工序质量控制点的控制指标，传达各相关部门和岗位执行。 b）对各质量控制点进行检验和试验；对生产部门过程产品质量控制进行考核。 1.5.5 矿山部根据【水泥原料矿山管理规程实施细则】等要求开展矿山开采技术和生产管 理，执行安全生产部下达的生产调度指令和质管部下达的质量控制指标，满足控制指标的 合格率要求，稳定产、质量。 1.5.6 制造部和水泥部根据【水泥工艺管理规程实施细则】 、 【磨机工艺管理规程实施细则】 、 【回转窑工艺管理规程实施细则】等规定的窑、磨工艺管理准则开展工艺技术和生产管理； 执行安全生产部下达的生产调度指令和质管部下达的质量控制指标，满足控制指标的合格 率要求，稳定产、质量。 1.5.7 机械、电气设备的专业管理和使用部门，根据【设备管理规程实施细则】及各三级 巡回点检制度等开展设备管理工作，确保设备完好、运转正常，为稳定产、质量提供硬件 保障。 1.5.8 安全生产部监督各部门加强工艺管理，严格执行工艺管理标准、技术标准含操作 规程、作业指导书）和岗位工作标准，保证生产正常进行。 1.5.9 当关键过程的控制出现一般工艺事故时，责任部门制定纠正和预防措施，及时扭转 不良状态，使生产恢复正常，防止类似事故再发生。 1.5.10 当关键过程的控制出现工艺事故、重大工艺事故时，生产主管领导组织调查研究， 责任部门制定纠正和预防措施，及时扭转失控状态，使生产恢复正常，防止类似事故再发 生。 1.5.11 各专业主管部门根据生产周期和工艺、设备状况制订检修计划，经主管领导审批后 执行；协调检修计划的执行、监督和验收检修质量。 1.5.12 质管部按【检验和试验程序】对原材料、半成品和成品实施检验试验，将检验结果 及时报各相关岗位并记录，作为生产部门质量控制的依据。 1.5.13 生产过程出现不合格品时按【不合格品的控制程序】 、 【纠正和预防措施控制程序】 进行处理和改进。 1.6 生产调度管理 1.6.1 生产组织机构（三条线以上的基地可根据实际情况考虑设置二级调度） 公司调度管理设安全生产部生产总调度室丨设置总调度长（副调度长）及总调度员 （下称总调度)数名，与公司各生产部门组织机构形成生产调度网络： 1.6.2 管理职能 1.6.2.1 在基地公司总经理的领导下，建立以公司分管生产领导为首的生产调度管理指挥 系统，对全厂的日常生产进行指挥。 1.6.2.2 生产调度管理的指挥中心设在安全生产部，是公司分管生产领导生产经营工作布 置的代言人和监督者。 1.62.3 安全生产部必须贯彻执行公司的水泥工艺管理规程、质量管理规程以及设备管理 规程，据此安排公司的生产经营计划，协调、平衡公司的日常经营生产。 1.62.4 与生产有关的公司各职能部门的活动均受安全生产部的安排、监督、检查和考核。 1.62.5 按照分组管理的原则，安全生产部设四班三运转值班总调度，实行 24 小时值班。 总调度员在值班期间代表公司分管生产领导行使生产指挥权，负责各班的生产组织活动。 1.6.3 安全生产部总调度室的职责 1.6.3.1 安全生产部生产总调度室是基地公司生产、经营活动的调度协调指挥中心，负责 组织落实公司的年度、月度计划、各类生产管理，并执行公司管理方针、目标和要求，检 查、 督促同级各机构落实生产组织计划、设备管理计划、产品质量计划等工作的职能机构。 1.6.3.2 值班生产总调度需提前接班并进行下列交接工作： 听取上班总调度介绍生产情况和主机设备运转情况。 听取上班总调度对遗留问题的处理意见。 查看上班总调度的值班记录。 1.6.3.3 当班总调度负责对上一班总调度交代遗留问题进行处理，对本班有关生产调度中 的紧急情况进行处理、报告和记录。 1.6.3.4 当班总调度要把相关部门的数据及反映情况和现场巡查两种工作方式有机结合起 来，确保调度信息准确，同时根据各方面的信息对将要发生的问题进行预判，并提前做好 预防措施。 1.6.3.5 当班总调度必须明确当班的工作任务，抓好重点协调事项，随时掌握生产动态和 物流信息，指挥和协调生产作业，同时记录主机的运转情况和产质量数据，掌握原材料、 半成品库存及质量情况，产品发运和原燃材料进厂情况。 1.6.3.6 当班总调度是本公司生产过程中的协调指挥员，对公司生产调度运行效果负直接 责任。 1.6.3.7 各生产部门必须服从当班总调度室的生产协调指挥，在生产经营活动中严格执行 总调度室下达的各项指令，对本部门生产、质量负管理责任。 1.6.3.8 各生产部门负责建立本部门的生产指挥系统，确保生产总调度指令及时得到贯彻 执行。 1.6.3.9 当班总调度员根据生产需要，权衡生产与质量之间的矛盾，有权建议质管部对原 燃材料、半成品、成品进出库进行合理搭配，确保销产供平衡。 1.6.3.10 负责全公司生产计划的下达和安排，大宗原燃材料进厂的协调、安排，以及调控 进厂原燃材料的数量。保持原料、燃料、半成品、成品的合理库存和均衡生产。 1.6.3.11 当生产过程中出现产、供、销、卸、运问题时，应及时协同有关部门研究解决。 1.6.3.12 及时了解各主机的运转情况，为主机计划检修和预防检修创造有利条件。 1.6.3.13 根据公司内外的具体情况，负责水、电的合理分配，在用电紧张的情况下，做好 主机开停节电组织工作。 1.6.3.14 负责协助组织对重大生产责任事故进行研究、分析和处理。 1.6.3.15 负责对企业生产活动进行综合分析，并依据生产管理标准对各部门及有关职能部 门每月进行考核。 1.6.4 安全生产部总调度室的权限 1.64.1 有权检查各部门和有关职能部门对生产调度会议决定的执行情况，检查各单位的 生产进度和安排，以及听取各部门、有关职能部门的生产情况汇报。 1.6.4.2 根据工作需要，有权要求各部门和职能部门提供必要的生产情况资料，但在未经 公司领导同意情况下，不得私自向外部门提供生产相关资料数据。 1.6.4.3 有权撤消各部门及职能部门不符合生产规律和不利于全公司生产经营综合平衡的 决定。 1.6.4.4 有权制止违章指挥、违章作业，对重大违章事项可直接向分管公司领导报告。 1.6.4.5 在紧急情况下（如生产安全事故、自然灾害等）有权先采取必要措施，再向公司 有关领导和有关部门报告。 1.6.4.6 当班总调度根据生产的需要丨有权指挥和调度公司各生产部门及有关职能部门的 人力、物力、工具、设备和车辆等，有权责成有关部门限期解决某项问题，各有关部门必 须无条件配合执行。 1.6.5 工作汇报内容 a) 安全生产部工作汇报的内容 当生产或设备出现重大问题时，应及时向公司主管领导汇报，并按领导安排及时组织 人员进行处理。如果时间紧迫来不及请示汇报，可先行处理，事后及时向上汇报具体 情 况； 安全生产部应按规定的时间和内容，向职能部门汇报生产数据和设备运转情况。 b）各部门的汇报内容 本班次主机运转情况及停机原因； 主机台时产量和班产量的完成情况； 质量指标完成情况； 设备检修的准备和进度以及存在的问题； 公司生产经营的指示、决定的执行情况； 库存成品、半成品情况； 熟料、水泥进出库情况； 其它原燃料材料、半成品的生产、购买及消耗库存情况； 熟料、水泥的销售情况。 在生产过程中出现的重大生产事故时，出事单位应及时向安全生产部值班总调度报告， 同时应组织人力、物力防止事态扩大，采取相应的措施保护好现场。 1.6.6 生产调度管理细则（或依据各基地实际情况制定） 1.6. 6.1 主机开停机信息通报制度 a） 矿山部：硅质原料生产的曰常安排由矿山部调度室负责（对于外购硅质原料的生产基 地，基地采购部组织进厂，由储运部安排堆存，安全生产部负责协调） 。如运输设备遇故障 需要维修保养或因其它问题（洪水或恶劣天气）不能正常生产时，需在停产前报安全生产 部总调度室，说明停止生产的原因，预计停产时间长短。 b）所有主机设备开停必须事先向当班总调度员报告，征得当班总调度允许后方可执行(安 全事故、紧急故障或保护设备除外)。 1.6.6.2 主机故障反馈制度 a) 凡主机故障停机均要及时通报安全生产部总调度室，包括停机时间、停机原因、大约 需停机时间长短，如由于情况紧急不能及时通报的，应在 10 分钟之内补报。主机发生故障 停机，二级调度要及时到达现场，了解第一手资料，协调内部人员处理。 b）如因主机故障停机，汇报后中途又衍生出其它故障延长处理时间的，二级调度必须再行 通报。 c）凡由于石灰石取料机、硅质原料、煤炭等系统设备发生故障有可能造成原料磨、回转窑 停机的，由于石膏等物料供应不上或运输皮带发生故障有可能影响到水泥磨生产的，二级 调度要作出预判，组织相关人员进行抢修，同时通报安全生产部总调度室，并随时反馈抢 修进度情况。 1.6.6.3 生产数据通报制度 a) 所有主机当班产量、运行时间、原料消耗数量、当班主机设备运转情况均由主机所在部 门二级调度负责在交班后 15 分钟内通报至安全生产部总调度室。要求上报内容准确，若需 修改的，修改后二级调度必须及时通报安全生产部总调度室进行更改，确保报表准确。 b）硅质原料产量，由矿山部硅质原料生产班长，在每天生产结束后通报至调度室。 c) 储运部调度室在每班交接班之后必须把进出厂作业情况通过电话或电邮形式向总调度室 通报。当班产量汇总后按中班 16： 30、夜班 0： 20、白班 8： 25 之前通报至安全生产部 总调度室。 d) 质管部调度（值班长）每班接班后 1 小时内，要向总调度室通报上一班相关质量数据。 1.6.6.4 原料进厂及产品出厂通报制度（没有设置二级调度的生产基地，各部门应该明确 指定各班负责人，形成明确的汇报制度，有利于总调度室掌握信息。 ） a) 原燃材料在堆、卸、取料过程中出现故障不能正常作业需进行 1 小时及以上检修时, 设 备所属部门二级调度要及时通报总调度室。若堆取料过程中涉及到与其它二级部门协调解 决事宜，部门二级调度原则上自行协商解决，并同时反馈总调度室，由总调监督落实。 b）凡到公司码头或火车专用线卸货的船只或车皮，储运部调度室在接收货运单之后，应及 时将船只或车皮的相关资料信息输入电脑，有较大异常情况要电话通报总调度室并组织协 调，如协调不畅需及时反馈由总调度室进行协调。卸船或车皮过程中，如遇故障停机预计 时间长短超过 1 小时及以上的应在 30 分钟内向总调度室反馈，并说明停卸船或车皮的具体 原因，如故障原因不能及时了解的，可在了解后向总调度室说明。 c) 因熟料装船影响牵涉面广，在熟料装船与水泥磨的生产用料出现不足影响装船时，储运 部、水泥部调度室要及时向总调度室反馈，由总调度室下达装船或停磨指令。 d) 水泥熟料装船（车）过程中如出现设备故障、质管部改库、出库比例等影响作业效率， 预计影响出厂计划完成时，储运部调度室要及时向总调反馈，由总调度室进行协调。 e) 采购部要按质管部进厂原料质量要求，以及按安全生产部每周、月采购计划，根据堆场 实际情况有计划的采购物资进厂，合理安排船（汽）运物资进厂的具体时间。 f) 储运部调度室要及时了解产品出厂物流情况，如因相关问题有可能影响公司产品出厂时， 要随时通报总调度室。 1.6.6.5 各二级调度与中控室反馈信息不一致时，以二级调度信息为准，二级调度要对反 馈信息负责。 1.6.6.6 倒运用车及临时生产抢修用车程序 a) 临时倒运用矿车或装载机按就近且不影响生产为原则，由总调度室直接联系车辆管理部 门的调度进行协调安排，不能安排的要说明原因。 b）生产用临时倒运物料车辆由总调度室统一进行协调。总调度室负责协调派车按时定点到 位，用车部门调度自行指挥车辆进行作业，并告知作业司机现场安全注意事项和对倒 运工 作进行监控，如因指挥不当或无人指挥造成安全事故发生的，责任均由用车部门承担。若 倒运车辆不配合或消极对待安排工作时，由用车单位及时反馈至安全生产部总调度室。 c) 因工作需要调用装载机、叉车、洒水车等相关生产设备（工具）时，无特殊原因工程车 辆管理部门必须全力支持与配合。 d) 行政部负责安排至少一部生产临时用值班小车24 小时值班） ，司机由行政部统一安排， 车辆调度由安全生产部统一安排。 1.6.6.7 人员抽调协调程序 人员抽调协调程序按公司相关规定执行。如采购部仓库、行政部食堂等非生产单位临 时用电工或维修工时，经总调度室协调后，从电气部设备部） 、制造部、水泥部、储运部 门中轮流抽调（中夜班从制造部、水泥部、储运部门中轮流抽调） 。 1.6.6.8 日常工作协调程序 a) 矿山部要严格按质管部的质量控制要求安排生产，保证石灰石与硅质原料砂土矿的生产 用量，生产过程中如石灰石、硅质原料中混入大块金属杂物（含铲牙、钢钎、钻头等） ，矿 山部调度要及时通报总调度室及制造部原料磨中控操作员，并填写工作联系单，根据实际 情况采取应急查找方案。 b）水泥部负责熟料出库运料工作，在保配比、保用量、保安全的前提下尽能力加大熟料运 料量，提高运料效率。水泥部调度室要做好监控，出现问题要及时反馈至质管部和总调度 室，以便协调解决。 c) 生产过程中水、电调度由总调度室统一调度。如由于设备、电气、工艺、供水等相关项 目的整改或因供水、供电、烘窑用油等资源供给不到位，预计影响到主机设备的运转 时， 由各专业责任部门提前通报总调， 由总调进行协调解决。 d) 各生产质量）部门调度室要对日常生产质量）管理过程可能出现的生产质量）事 故要建立和完善应急预案，按时间、人员、措施和处理效果评估等方面做好预先安排，当 发生事故时按预案有条不紊指挥处理。 1.6.6.9 生产调度管理程序 a) 各二级调度必须按规定的调度内容和时限丨向总调度室汇报生产情况和必要的相关数据。 b）当班总调度对影响生产的关键环节【如全厂的水、电的调配及各主机设备的正常开 停】 实行统一掌握，必要时向公司领导报告。 c) 凡属各部门职责范围内的各二级部门内部的工作协调一律由部门二级调度自行解决。部 门间的工作协调由双方自行协调解决，对确实无能力、解决不了或需要第三方面配合才能 解决的问题，可向总调度室汇报协调。对于制约生产的复杂问题，由总调负责召集相关部 门进行研讨。 d) 在生产过程中出现重大工艺事故、质量事故、设备事故、人身安全事故、自然灾害或生 产关键部位出现问题等情况时，二级调度要及时向总调度室报告，当班总调度向公司领导 报告，防止事故的发展或扩大，对需要保护现场时，必须采取相应的保护措施。 e) 窑磨工艺线的系统计划检修按公司检修预案办法组织。检修、试车完成后，在点火 (生 产）前由总调度室组织生产与维修的部门相关负责人会签，确定点火（生产）时间及 升温 制度，公司分管生产领导批准后，由当班总调度下达点火（生产）指令交生产部门执 行。 1.6. 6.10 总调度对生产主机开停机汇报的规定细则： a) 回转窑开停： 一般性故障短时停机（如跳停等） ，开停机时间和停机原因以短信汇报：总调度长、机 电部区域负责工段长及责任工程师、安全生产部正副经理、制造部正副经理、机电部 正 副经理、公司主管领导。 故障停机超过 30 分钟电话汇报：总调度长、安全生产部正副经理、制造部正副经理、 机电部正副经理、公司主管领导。 b）原料磨： 故障停机超过 1 小时及以上短信汇报：总调度长、机电部区域负责工段长及责任工程 师、安全生产部正副经理、制造部正副经理、机电部正副经理、公司主管领导丨必要 时电话 要求协助。 计划节电前由安全生产部通报制造部、机电部。 c) 水泥磨： 一般性故障短时停机（如跳停等） ，开停机时间和停机原因短信汇报：总调度长、安全 生产部分管副经理、安全生产部经理、公司主管领导。 故障停机预计超过 1 小时电话汇报：总调度长、安全生产部分管副经理、安全生产部 经理、机电部门经理； 故障停机预计超过 2 小时电话汇报：机电部门经理、安全生产部经理、公司主管领导。 同时有两台及以上停机要立即电话汇报总调度长、安全生产部分管副经理、安全生产 部经理、机电部门经理，两台同时停机超过 30 分钟以上时，电话汇报公司主管领导。 d) 码头卸船、装船系统： 进出厂系统因故停止作业或临时强调要跟踪的阶段性工作出现较大变化时，需电话汇 报（一般情况可短信通报）总调度长、相关部门领导及公司主管领导。 e) 生产重大紧急情况：如大范围停水停电，发生较大安全、生产及设备事故要立即电话向 总调度长、公司安全主管、制造部正副经理、机电部经理、安全生产部分管副经理、 安全 生产部经理、公司主管领导。 1.6.7 大宗原燃材料进厂协调管理规定 安全生产部应努力控制好原燃材料进厂协调，保持原燃材料的合理库存，以保证生产 连续进行和品质控制的基本需要。基本控制原则如下： a) 进货周期越长，存量应越多。如煤炭、铁粉、石膏的库存量就应分别达到 20 天、20 天、 30 天以上； b) 对气候变化的适应性越差，存量应越多。如粘土、砂岩在多雨季节应加大储备，否则雨 季进料难以卸车和取用； c) 利于质量搭配，成份波动大的原材料的库存应偏高控制。 1.6.7.1 原煤与石膏 安全生产部根据每月的生产计划和销售计划，统筹安排原煤、石膏、粉煤灰等生产需 用计划表报送基地采购部，由基地采购部报送华润水泥控股有限公司采购部。 1.6.7.2 铝质、铁质校正材料、水泥混合材、铝质、铁质校正材料、水泥混合材（除粉煤 灰）由基地公司采购部负责采购。采购部根据 安全生产部采购计划及质管部质量要求按质 按量组织采购进厂，在发货后及时通报安全生 产部总调度室说明原燃材料到厂预计时间及 进厂数量。 1.6.7.3 石灰石与硅质原料 矿山部严格根据质管部的质量要求安排生产，保证石灰石与硅质原料砂土矿的生产用 量。其中： a) 如石灰石生产过程中石灰石混入了如铁块、钻头或设备配件等铁质类杂物，矿山部要 尽力清除，无法清除则要及时通报制造部和安全生产部总调度室。每班下班后 30 分钟内需 将上班生产量统计后向安全生产部总调度室通报。 b） 硅质原料砂土矿生产，由矿山部具体安排，如不能正常生产时，要向安全生产部说明 停止生产的原因，硅质原料生产全日结束后 30 分钟内将当日生产量准确统计后向安全生产 部总调度室通报。 1.6.7.4 水泥磨用石灰石混合材 水泥磨用石灰石混合材供应，矿山部要保质保量供应，质管部负责质量控制、使用和 安排，水泥部（或制造部）做好倒运和入水泥配料站工作。各部门各司其职，协调配合， 共同保 证石灰石混合材进厂， 保证生产用量。 1.6.8 物料倒运协调管理规定 a) 公司生产部门如有各种物料需要倒运的，需提前通报安全生产部，由安全生产部负责 联系倒运车辆，交由需倒运的部门进行具体组织实施。 b）需倒运的部门要指定专门的现场倒运人员指挥安排倒运工作，所有安全生产部调用车辆 及人员，必须听从现场倒运人员的指挥安排，若无人员指挥，司机有权拒绝作业。 1.6.9 产品出厂协调管理规定 a) 熟料：船（车）散出厂应由安全生产部指令，但装船（车）过程中出现的问题须 30 分钟内向总调度室反馈。 b）水泥：如码头装船或装车过程出了故障或换装其它品种时，应及时向安全生产部总调度 室反馈。 c) 储运部在每班接班之后 30 分钟内必须把上一班产量，以及在交班之前把当班作业情况 汇总后向总调度室通报。 1.6.10 临时劳务用工管理 公司各部门的临时劳务用工由安全生产部统一安排。相关用工申请和确认程序按公司 相关规定执行，劳务单位要按用工单位要求派人，如不符合用工要求或用工过程中出现问 题不能及时处理的要及时反馈至安全生产部。 1.6.10.1 用工办理程序 a) 计划用工，用工部门先向安全生产部提出口头申请，经安全生产部核实后再填写书面临 时劳务用工申请表，先由安全生产部（主管）经理在临时劳务用工申请表上签字，然后由 安全生产部报公司主管领导批准同意，最后由安全生产部办理用工，原则上先填表后安排。 短时用工或紧急用工，经安全生产部核实报请公司主管领导同意后，可直接先由安全生产 部安排用工，用工后由用工部门及时补办书面正常手续。 b）因生产任务重（如窑磨检修） ，需安排本部门“三固定岗位”劳务工加班作业，原则上 必须先申请再用工，即先向安全生产部申请，由安全生产部核实并报公司主管领导同意后 安排用工，用工手续办理程序同上。否则，产生的劳务费用由用工部门自行承担。 c) 安全生产部根据用工部门的临时劳务用工申请表，予以协调安排，并及时把协调结果反 馈给用工部门，同时跟踪用工过程。 1.6.10.2 用工过程控制 a) 用工部门要安排好临时劳务工的工作，提高工作效率，并负责对安排到本部门的临时 劳务工进行考勤，用工结束后及时与劳务公司进行确认，如实填写用工确认单。 b）临时劳务工按要求携带好必备的基本工具和佩戴好必备的劳保用品（自备） ，按用工部 门指定的时间和地点报到，听从用工部门的工作安排。 c) 用工部门在安排工作时要交代好安全注意事项，同时在用工过程中加强过程控制，若临 时劳务工在工作过程中发生安全事故，根据事故原因，按公司相关的安全管理规定及公司 与劳务公司签订的劳务合同的规定办理。 d) 各部门尽量做到按计划用工（提前一天申请） ，尽量减少突发性用工。劳务公司要准备 适量的机动人员，做到临时用工随叫随到。用工部门要确定用工联系人，劳务公司也要指 定派工联系人，同时提供双方联系人的通讯号码给安全生产部。 1.6.10.3 费用结算 a) 用工结束后，劳务公司、用工部门在两个工作日内把用工确认单按要求填写好，由劳 务公司报到安全生产部劳务管理员处存档，以便月底结算劳务费用。 b）劳务费用按公司与劳务公司签订的三固定岗位（临时】劳务协议确定，安全生产部 负责按要求制作劳务费结算表。劳务费结算表报人力资源部审核后送公司批准，最后由公 司财务结算劳务费用。 1.6.10.4 三固定岗位临时用工管理规定 a) 由具有一定资质的劳务公司承包并在用工前签订合同，明确劳务队的安全责任和公司的 安全管理，工作服从组织安排。 b）按“谁使用，谁负责”的原则，凡用工单位，应该将民工姓名、家庭住址、本人文化程 度、岗位等情况了解清楚由人力资源部核准并报部门安全员建档。 1.7 生产调度会议制度 17.1 为协调和及时解决生产中出现的各种问题，各基地公司均必须组织召开以下会议：早 会或晚会） 、周生产调度会、月度生产运行总结分析会、季度生产形势研讨会。 17.2 生产调度会议由安全生产部主持，公司分管生产领导及各部门领导必须参加会议。 会议必须形成纪要和适量督办事项，以督促各部门按时按质解决生产存在和出现的问题。 会议纪要和督办事项均由安全生产部调度室负责记录和跟踪。具体如下： 1.7.2.1 早会（或晚会）：一般在早上上班 15 分钟后开始，所有工作日召开；会议由安全 生产部主持。参加会议人员包括公司生产分管领导、技术副总、公司调度、专业部门领导、 行政管理部门领导和各专业技术主管，但节假日、周末时由值班领导主持，或由调度主持， 各部门值班领导参加。会议内容为检查前一天（当天）产质量、设备运转、产品发运、原 燃材料库存、布置工作的落实等基本情况，发布重要信息，提出存在的问题，布署当天 （明天）的生产组织工作重点，明确部门工作内容。会议内容应有记录，需落实的工作事 项要列入检查表，力求一目了然、便于验证。 1.7.2.2 周生产调度会（可简称周会）：一般于每周星期一举行。会议由安全生产部主持， 公司生产分管领导、技术副总、公司调度、专业部门领导、行政管理部门领导和各专业技 术主管参加。会议内容主要是通报上周生产运营成果和公司管理工作完成情况，分析影响 公司各项工作持续推进的因素并提出对策，布置本周工作重点和阶段性的工作目标。会议 完后要求形成会议纪要，参加人员签到，布置的工作要求按闭环原则抓落实。 1.7.2.3 月度生产运行总结分析会（可简称月度分析会）：一般于每月初单独召开或与月 初的周调度会一并召开。一般由安全生产部负责召集，公司管理团队（全体） 、生产单位和 专业部门主要负责人和各专业领头人参加。会议内容主要是总结上月生产发运作业计划的 完成情况，分析系统运行质量和成本控制指标，调整和优化下步的管理思路和管理重点， 总经理部署本月主要工作。会议完后要求应印发相关书面材料。 1.7.2.4 季度生产形势研讨会：会议一般根据具体情况，不定期召开，与会人员一般由运 行部召集，公司管理团队全体成员参加。会议内容为回顾上期生产组织情况，分析判断生 产组织节奏的变化、外部市场形势的变化和内部生产条件的改变情况，制订应对措施，总 结理部署下期工作。会后要求形成纪要，逐条落实。 17.3 会议落实要求：会议明确需要落实的内容，牵头部门应根据纪要，跟踪检查完成情况， 早会内容第二天通报实施情况，其它会议安排的工作可以在周调度会上通报完成或进展情 况。工作落实遵循定人优先的原则，不能明确责任人的也应指明责任部门和配合部门。落 实结果应做好记录，形成闭环管理，并根据完成情况列入当期业绩考评。 1.8 生产交接班制度 1.8.1 生产交接班制度执行“十一交”和“五不交”原则。 “十一交”即：交工艺、交任务、交安全、交指示、交操作情况、交质量、交记录资 料、交工具、交设备、交存在问题及措施、交卫生； “五不交”即：操作不稳不交、记录不全不交、当班能整改的问题未整改不交、卫生 不好不交、 工具不全不交。 1.8.2 每班在当班过程中应及时准确填写生产岗位原始记录，对中间产品的生产状态应有 明显的标记。 1.8.3 接班人必须按时进岗，逐一检查设备运转是否正常，产品品名、规格、批号、产量、 工艺控制参数等是否与记录相符，如有不符应向交班人提出，并经处理好后方可接班。 1.8.4 特殊工种岗位不交给无证上岗者及劳保用品穿戴不全者，正在处理事故或故障时不 交接。 1.8.5 交接班时要严肃认真，对交接班人发现的问题要及时进行整改，在交接班前发现的 问题由交班方负责，接班者验收合格后交班方才可离开岗位。 1.8.6 交班完毕后，对发现的大小问题，一律归接班人员负责，交班人不负任何责任。 1.8.7 交接用记录由交接班双方人员签字，接班人员未签字表示交接班工作未完成，未完 成交接班工作的当班人员不准离开生产岗位。 1.8.8 部门领导和工段及班组领导应对部门日常的生产交接班情况进行检查，并承担第一 责任。 1.8.9 人力资源部不定期对各生产部门的交接班制度的落实情况进行监督抽查和考核。 1.9 生产管理评价体系 1.9.1 评价标准 a) 生产管理评价体系共分为六个大项（基地六项，粉磨站五项） ，总分为 1000 分，六项 合计得分为当期生产管理体系评价得分。 b） 生产管理评价每半年评价一次，全年共评价两次，其中半年的评价结果作为中期通报 结果，形成通报材料和参考结果在年中进行评价、对比、分析；以年终评价的实际得分计 为最终得分。 c) 半年评价结果跟踪：对于半年期评价不合格项目，各公司必须及时整改；评价小组将 在年终的现场评价中跟踪这些整改项目完成情况，仍未整改完成或未整改的项目将在总分 中额外扣罚 5-10 分/项。 1.9.2 计分标准 生产管理评价总分为 1000 分，分六大项进行评价。 计分公式：Y=A1+A2+A3+A4+A5+A6 丫年度评价最终得分。 A每一大项年终实际评价得分。 1.9.3 基地评价体系 1.9.3.2 生产管理评价工艺与统计（基地） 1.9.3.3 生产管理评价质量管理（基地） 1.9.3.4 生产管理评价设备管理（基地） 1.9.4.4 生产管理评价设备管理（粉磨站） 1.9.5 所有三级 KPI 指标中的扣分项，扣完该级 KPI 标准分值为止；加分项，最多加至该 三级 KPI 标准分值的 1.5 倍。 1.9.6 特别事故处理扣分项，考核分数单列： a) 发生重大安全事故（一次造成 3 人以上死亡）的，实行一票否决，即评价最终得分为 0 分。 b）发生一般安全事故（一次造成 1-3 人死亡】的，每发生一人起死亡事故在总分中一次性 扣罚 50 分/人，第二人起死亡一次性扣罚 100 分/人。 c) 发生重大设备事故的，每发生一起重大设备事故在总分中一次性扣罚 30 分。 d）发生重大工艺事故的，每发生一起重大工艺事故在总分中一次性扣罚 30 分。 e）发生重大质量事故（参照华润水泥管理手册 ）的，每发生一起重大产品质量事故在 总 分中一次性扣罚 50 分。 1.9.7 名词释义： a）工艺事故： 一般工艺事故 计划检修外由于工艺原因造成窑系统主机停机 12 小时以内、磨系统主机停机24 小 时以内，或直接损失10 万元为一般工艺事故。 工艺事故 计划检修外由于工艺原因造成窑系统主机停机 1248 小时以内、磨系统主机停机 2472 小时以内，或直接损失 1030 万元为工艺事故。 重大工艺事故： 计划检修外由于工艺原因造成窑系统主机停机 248 小时、磨系统主机停机 272 小时。 或直接损失30 万元。 或检修完毕后 7 天内又因工艺问题造成二次检修的为重大工艺事故。 b）设备事故： 定义：企业的生产设备因非正常原因损坏（通常是人为责任性的）而造成停产，停机时 间和 经济损失超过规定限额者，称为设备事故。 分类：按照影响主生产线回转窑系统、水泥磨系统）运行时间长短、损失大小和性 质严重程度，分为一般设备事故、重大设备事故。 凡属下列情况之一者，均为一般设备事故： 造成主生产线回转窑停机 48 小时以下，水泥磨停机 72 小时以下。 事故直接经济损失 30 万元以下。 凡属下列情况之一者，均为重大设备事故： 造成主生产线回转窑停机 48 小时以上含 48 小时 X 水泥磨停机 72 小时以上含 72 小时） 。 事故直接经济损失 30 万元以上（含 30 万元） 1.9.8 奖励办法 运营部牵头组织检查、评价和考核。 a) 设立“生产管理综合评价”大奖。 基地年度评价得分第 1 名、第 2 名为得奖单位；第 1 名奖励：50 万元1-3 台窑） 、80 万 “台窑及以上第 2 名奖励：30 万元1-3 台窑） 、40 万4 台窑及以上） 。 粉磨站年度评价得分第 1 名，奖励：20 万元。 b）设立“单台窑运转率、熟料综合电耗、熟料标准煤耗”3 个单项奖。 单台窑运转率，奖励 1-3 名，奖金分别为：10 万、8 万、6 万。 单台窑熟料综合电耗和熟料标准煤耗，分为 5000t/d 线以上（含） ，及 5000t/d 线以下 两 种类型，分别奖励第一名，奖金：6 万元。 b) 设立进步奖： “生产管理评价”综合最佳进步奖，奖励本年度生产管理评价得分与上年度相比进步 幅度最大的基地，奖金：15 万元。 计算方法为：进步率 = 本年评价得分 - 上年评价得分 窑运转率最佳进步奖，奖励本年度窑运转率与上年度运转率相比进步幅度最大的单台 窑， 奖金：6 万元。 计算方法为：进步率 = 本年窑运转率 - 上年窑运转率 2 工艺管理 21 水泥工艺管理概述 “两磨一烧”是水泥生产工艺中关键的过程，公司执行以窑为中心和确保窑产、质量 为 核心的生产管理原则，带动两磨的生产管理，达到生产的平衡和稳定。 在生产管理过程中，公司制定并严格执行【水泥工艺管理实施细则】 、 【回转窑工艺管 理规程实施细则】 、 【回转窑操作规程】 、 【回转窑三级巡回点检制度】 、 【磨机工艺管理规程 实施细则】 、 【水泥磨系统工艺管理】 、 【工艺事故管理办法】等管理标准、技术标准及操作 规程，确保“两磨一烧”的均衡和稳定。 2.1.1 水泥工艺管理实施细则 a) 范围 为加强工艺管理，保持工艺生产线的运行稳定，制定本管理规程。本规程适用于华润 水泥各基地公司原料粉磨系统、回转窑煅烧系统、煤粉制备系统、水泥粉磨系统、包装发 运系 统和工艺事故的管理。 b）引用标准 水泥企业工艺管理规程 窑外分解工艺管理规程 2.1.2 回转窑工艺管理规程实施细则 a) 总则 水泥窑技术管理方针是：树立安全生产第一观念，以质量为中心，以节能增产为重点， 加强回转窑全系统的科学管理，改善热工制度，推广新技术新工艺，采用优质材料， 提高回转窑的热效率和运转率，实现优质、高产、低消耗，反映安全生产的综合经济 效益。 窑外分解窑的工艺管理原则是：根据窑生料经过预热分解的特点，制订适合该系统的 管理制度和操作规程，确定合理的经济技术指标和技术参数；充分运用先进技术手段， 加强 以自控为主的过程控制；统一操作思想，合理调节风、煤、料和窑速，正确处理 五大热工设 备预热器、分解炉、窑、冷却机、燃烧器）之间的功能最佳匹配，稳定 全窑系统的热工制 度；确定合理的安全运转周期，实现优质、稳产、高效、低耗和文 明生产。 本标准由公司分管生产领导负责组织实施。实施过程中，实行专管和群管相结合的方 针，明确职责、奖惩分明，保证本标准全面贯彻地执行。 本标准如与上级颁发的规程有矛盾，以上级颁发的规程为准。 b）生产能力及消耗定额 生产能力及消耗定额的制定以行业标准和规程及基地公司年度生产经营综合计划为依 据。 窑系统运转要求 窑系统安全运转周期要求按：控股各基地执行以窑为中心的生产管理理念，初步定位 窑 的正常运行周期目标为： a）新投产生产线：34 个月；b) 新建或收购运转不到一年 的生产线：56 个月；c) 成熟基地的生产线：78 个月（最终定位在 910 个月，与目 前国内 业内先进水平烧成带耐火材料的一般使用寿命相匹配）; 各基地公司窑系统每年有两次，共计不超过 18 天计划性检修，凡满足条件的停窑不属 于工艺事故停窑，但造成重大设备损失的除外。 安全运转周期计算办法 红窑必停，计算中断。有砖红窑时及时采取措施补挂窑皮，未止料，不算中断。 回转窑内掉砖，换砖引起停窑，计算中断。 因外界影响缺电、煤、原料）引起停窑，不算中断。 所有停机时间，均不算入窑运转周期内。 不论何种原因停止喂料或停主电机，即计算停窑时间，其连续运行中断。 烧成带碱性耐火衬料寿命计算办法 红窑必停，计算中断。有砖红窑时要及时采取措施 补挂窑皮，未止料，不算中断。 因烧成带掉砖、换砖引起停窑，计算中断。 生产技术定额的制订与修改 制订修改的原则是：先进、可靠、留有余地。 如遇重大设备缺陷及原材料不能满足要求，基地公司制造部认为需修改原定额时，由 基地公司组织讨论，经上级主管部门审批后实施。 c) 煤粉制备系统 煤粉制备系统的管理原则是：按照煤的物理性能，在安全运转条件下，选用最佳的操 作参数，做到煤、风温度、研磨体（或研磨压力）相互适应，提高粉磨效率，保证回 转窑和分解炉用煤的质量和数量。 全系统的设备必须完好，密闭装置要完善、可靠，防止结露，及时清理积灰，定期维 修。 收尘器保持与煤磨同时运转，排放气体含尘浓度要达到国家标准。 灭火设施和 0：0 检测装置、系统防爆阀等灵敏度、可靠性定期检查、校验，并作好记 录，确保安全生产。 煤粉仓称重装置应保持完好，煤粉计量装置应准确可靠，做到定期检查和校准，以保 证煅烧的需要。 d) 冷却破碎系统 篦冷机的管理原则是：合理设置各风室风量和风压，加速熟料冷却，努力提高入窑二 次风温和入分解炉三次风温度，减少热损失，提高冷却效率，努力降低熟料出冷却机 温度和窑尾废气温度。 合理控制篦冷机各风室压力，减少风室漏风，及时调节篦床速度，做到布料均齐。 加强设备管理，以满足生产工艺要求。 加强熟料破碎机和输送机的管理，使之能长期安全运转。定期检查和更换锤头或辊套， 保证出破碎机的熟料粒度小于 30 咖。 窑头电收尘器的管理：严禁进口温度）2501，否则会损坏电场。检修时及时清理石英 套管上的积灰，并防止短路。加强底部输送系统的检查和维护，以免出现故障造成收 尘系 统停机，影响收尘效率。 e) 回转窑系统 根据生料入窑前预热分解的特点，合理确定回转窑的风、煤、料、窑速和各部温度、 压力等参数，处理好窑与分解炉、预热器、冷却机的相互关系，稳定全系统的热工制 度，保护好窑皮，提高设备运转周期安全。 全系统设备要满足生产工艺的要求，入分解炉三次风阀门、窑尾排风阀门、喂料、喂 煤等设备要准确、灵活可调，系统密闭装置要完好、可靠。 根据生料成份、喂入量和煤粉质量变化情况及时调整操作参数，提高熟料质量。 保证设备配备件的质量，加强设备的计划预修和日常维护，建立徤全设备巡回检查制 度， 提高回转窑的运转率。 因故障停窑或预防性修理，应对窑冷却机、烟道、预热器和分解炉的衬料进行全面检 查，认真清理系统的积灰和结皮。发现衬料蚀薄、松动、变形、炸裂、脱落均要及时 修补或 更换，确保下一周期的安全运转。 入窑生料应保持合理的储存量，生料库的合理库存应 270 呢 严格控制原、燃料中有害成份的含量。入窑生料一般控制： 硫碱比应力求接近“0.8-1.2”控制。当所用原、燃料中有害成份超出范围，应采取有 效措施加以解决。 回转窑的开、停机、投料及日常操作等应严格按操作规程执行。 采取科学方法，定期分析回转窑原始生产记录，指导生产。 基地公司制造部每月进行技术小结，半年进行全面技术总结，内容包括产质量完成情 况、耐火材料消耗情况、主要技术操作参数、好与坏的原因分析以及新的技术措施的 效果等。 对操作记录、热工标定资料和技术总结要妥善保管，以供备查。并且每月中 旬将技术小结和总结发到运营部。 基地公司制造部每隔一定时间由部门领导主持召开窑技术员和操作员、巡检工的技术 研究会一次，并提出今后的改进意见。 f) 预分解系统 预分解系统的工艺管理原则是：稳定入窑物料分解率。各级旋风筒要撒料均匀，通风 顺畅，稳定系统热工制度。做到定时检查清理，防止结皮和堵塞，做好系统的密封堵 漏。 及时调节分解炉喂煤量和三次风温，使煤粉在分解炉内充分燃烧，温度分布均匀。合 理确定和稳定分解炉、五级预热器出口温度。 合理调节窑尾排风机及高温风机的转速和阀门开度，稳定系统各处压力，稳定氧含量。 定时检查分解炉内燃烧和预热器各翻板阀动作情况，防止预热器下料管道温度过高而 造成结皮堵塞。 定时检查和清理各级预热器的联接管道，窑尾斜坡、缩口等处的结皮和积料，保持系 统通风良好。 g) 窑尾收尘系统 为提高收尘器的收尘效率，在保证立磨工作需要的情况下，增湿塔出口气体温度控制 在 1402401；电收尘进口温度控制在 901501，使电收尘器在最佳状况下工作；袋 收尘 进口温度一般控制在 120150匕不应超过 2001。 增湿塔供水系统做到灵活可调，喷头、雾化效果好，以满足工艺要求。各部位要做好 保温，卸料装置避免漏风。 电收尘器的报警装置应始终保持完好，严格控制进电收尘器 CO 含量0.5%。报警显示 灵敏可靠，达到二级报警时电场应自动停下来。 及时清理电收尘器的阴极丝、阳极板和石英套管上的积灰，调整好极板、极丝间距， 维护好振打及电控装置。 加强窑尾回灰输送设备的检查和维护，避免因送灰系统故障而引起增湿塔、收尘系统 停机，影响收尘效率。 h）自动控制和计量 自动控制和计量的管理原则：保证被调量稳定和及时调节到给定值，出现异常情况能 及时显示、报警、保护联锁，稳定工艺参数，发挥指导、控制、监视生产的作用。 建立徤全自动化装备和计量管理体系，专业人员相对稳定，徤全各种规章制度，配备 完善的计量设备，保证计量准确，精度要达到国家标准。 自动控制系统仪表的选型要考虑工艺过程的条件、安装位置、准确性以及互换性。组 成系统前应对单个仪表进行校验和鉴定，保证自控系统的长期稳定运行。 自动控制和计量设备要定期检查、测试、校验和实物标定。特别是一些对窑的开停有 直接影响的主要测点和设备，一定要保证其能正常使用。加强日常维护、点检工作， 发现装置失灵、损坏、精度下降等应及时处理。 如要修改程序，增加或取消测点时，生产部门报电气部门丨由基地公司主管领导批准 后实施。 应用新型的仪表或其他检测、控制设备时，由