2014年农庄规划以及旅游营销计划

2013 年投资建设总结及次年建设计划 全年投资建设总结 2013 年已结束，全年投资动作并不大，总投资额约为 万元，其中绿化投 入约为 万元，道路房屋等基础建设约为 万元，各项改造约为 万元。 很多 2013 年工作计划中提到的建设内容因各种原因没有得以实施。例如： 果园建设属于停滞、闲置状态，不能推进；生态大棚内增设包间没有实施；水 塔附近的办公室、库房没有建设起来。 整个一年中也有很多滞后或效果不佳的投入。 一、 用电的投入 农庄在建设中使用了一台变压器（ KVA），在实际经 营中经常出现用电不平衡或变压器缺相导致电器设备损伤，更出现断电现 象，直接导致经营利益。 二、 农田部分 上下两块农田，全年实际使用的仅为 3 号塘区域的农田，通 过两年复垦，种植效果已得到明显改善，可以全部使用有机肥料全面种植。 全年进行渠道改造，杜绝水源污染，但是由于周边紧靠生产型企业，无法 解决空气污染及生活垃圾污染。 三、 房屋建设 因政策原因，农庄的房屋原因一直相对滞后，全年仅搭建木 屋，生产用房，后勤保障用房等共计 200 余平方，无法满足农庄经营生产 需求及投资需求。 四、 绿化 上半年因长期干旱及养护维护的不及时导致苗木死亡率过高，损 失不小，但是绿化苗木价值、价格的增长势头不减，全年绿化的估值远远 高于其全年的采购成本，也充分体现出绿化的增值性，明年将会继续加大 绿化的投入。 从这些总结中只反映出了问题，并没有体现成果，没有反映并不代表没有。总 结是为了总结成果和问题，而我认为总结就是总结问题，成果无需总结，待农 庄各项建设越来越趋于完善了，展现在大家眼前的便是成果，便是总结。只有 不断地暴露问题，总结问题，才能更好的解决问题，落实问题。 2014 年投资建设计划如下： 一、 办公及客房改造 预计费用控制在 万之间，办公及客房改造已在初期实施当中，将长期闲置 的一期大厅改造为办公区，使空置的房屋得到利用，更让员工有个良好的办公 环境，也使农庄对外办公的“窗口”得以改善，客房将在原办公区域及一期厨 房位置进行改造。建设 16 间客房，其中包括商务间客房，标准间客房，庭院式 客房三种，客房标准将建设为三星至四星级酒店的标准，务必在 2014 年 5 月 31 日前完工，努力在 5 月中旬投入试运行。客房建设中包括员工浴室。同时进 行 15-20 人会议室、30 人会议室、80 人会议室简单改造，使之更具合理性。 二、 绿化投入，2014 年将更进一步进行整体环境打造。 1.）着重农田苗木的养护； 2.）园区内增加 58 树木，1015 树木种植，增加整体绿化密度； 3.）开发出名贵品种苗木的培植； 4.）加大绿化队伍培养，进行农庄内部自行培苗，育苗； 5.）加大绿化种植范围，让农庄不出现荒废无利用土地； 6.）努力建设出一个小型苗木培植大棚； 7.）尝试绿化市场化，运作逐步成立园林绿化公司，形成一套人马，两个公司。 三、房屋建设 根据实际的政策倾向，进行基础房屋建设，农庄长期处在地多房屋少的尴尬局 面，缺少经营性用房，2014 年争取建设员工宿舍、员工娱乐室、侧门保安室， 厨房自加工用房、后勤保障用房、农业设施基础用房等。 四、生态餐厅追加包间 生态餐厅内除去包间和相应的绿化配套外，浪费的空间太大，不能充分利用生 态餐厅的效应，2014 年将根据实际的经营状况需求，将运动休闲区移至生态餐 厅外，腾空出的位置建设 5 个 V 区包间形式的餐饮包间；将生态餐厅中心位置 的绿岛进行局部调整，增加 2-3 个 5 米净空的木屋包间；将门厅位置的农产品 展示移至门厅右侧空地，左侧空地进行简单布局调整为客用休闲等待休息区， 所有生态餐厅内部调整，将遵循合理、完善、实用的原则进行实施。 五、 根据 3 年来实际经营和投资运作的现状进行相应的局部调整优化，例如 根据实际用电情况，调整一期、二期的中央空调配置，考虑是否变更变压 器；根据农田的运作状况，考虑调整蔬菜、苗木、鱼草、花卉等种植比例； 根据市场需求考虑注册园林绿化公司，进行绿化买卖；根据实际经营需求， 考虑种养基地的选择，入股、联营等等。 2014 年是公司成立的第 5 个年头，也是公司 5 年一规划的重要转折的一年，确 定好准确的发展方向，为公司的腾飞打下坚实的基础。 全年业绩量分析与总结及 2014 年度指标计划 2013 年业绩量分析 2013 年全年总业绩量完成 万元，超过 年和 年业绩量的总和，其 他业务收入 万元，营业外收入 万元。其中前场收入 万元，后场收入 万 元，礼盒收入 万元，鱼塘收入 万元。全年纳税 余万元，工资支出 万元， 福利费 万元（员工餐、社保、商保、员工宿舍等）。 全年当中 4、5、10、11 月份做的比较好，奠定了全年的基础。2、3 月份 起头的气势就没有做好，各方面都没有跟上，整体做的不好，直接影响全年业 绩量。6、8、12 月份是人为的思想意识造成业绩量明显下滑。明年的工作中一 定要注意这些月份，无论是做的好的，还是做的不行的，都要在意识上得以重 视。 2013 年经营总结 2013 年度市经营过程中打基础的一年，无论经营管理，品牌运作，团队建 设都在有效提升。 厨房是第一生产部门，是企业经营生产的核心。整个一年中，厨房从年初 的季度菜肴创新评选到下半年的每月菜肴推新，不断地研发与推广新菜的出品 率，用实际行动去做到月月有新菜，桌桌有变化的要求；严格控制厨房整体的 毛利率；加大了自产自销，自行深加工的力度；加强了各项物品的进出存管理， 细化各岗位职责，做到责任到人；在团队建设中严格控制人员流失率，做好人 员的梯队建设，率先试行黑点激励措施。 餐饮部全年着重内部人员培养，加强服务意识与技能培训及现场督导工作； 不断完善部门内部的规范要求；严格控制结账、盘点、开餐、巡台等工作事项 的失误率；加强部门人员的思想引导工作，逐步提高部门人员的综合素质。 营销部为农庄的品牌运作与推广起到了不可磨灭的作用。全年在营销策略 上进行不断摸索调整，充分结合农庄的实际状况，进行内维与外联相结合的方 式，不断扩大客户群体，加大销售业绩量；部门内部不断提高业务水平，开创 多渠道，多方向的销售模式；统一了对外宣传的说辞，不断加强团队配合；推 动农庄加强项目开发的决心。 后勤部肩负着农庄整体营运的保障工作，及时有效地解决生产经营过程中 的不时之需，是农庄幕后的功臣。全年加强了绿化投入与维护力度，有效地改 变农庄外部环境；安保队伍最直接地改变着农庄全体员工的精神面貌；水电维 修与维护的及时到位，为生产提供保障；农田蔬菜改变原先化肥催生，改用原 生态的种植方式；鱼塘养殖实现扭亏为盈。 行政人事部在全年严格控制人员流失率，加大了员工宿舍管理力度，改善 住宿环境；修改调整了各项不合理、不完善的制度；加强了人力资源管理力度； 全年多次修正工资体系，使其更具合理性；不断改善和提升员工的福利待遇； 不断完善黑亮点激励措施，开创独特的管理模式。 财务部门全年在日常工作中不断摸索与完善各项财务制度。严格执行报销 制度，杜绝非正常单据报销；明确各项资金流向，缩短借条挂账时间；统计数 据明确化，各项报表及时有效的送达；各项物品严格管理，严格执行出入库、 物品领用的管理制度。坚决执行见物入库，见单出库，明确领用人和领用部门， 确定物品去向。 各部门全年工作中也有很多的不足之处，例如整体人员的综合素质有待提 高；厨房没有明确的菜肴特色，农田蔬菜的不合理使用；特色婚礼的推广不到 位；营销方法手段过于单一思维不够开拓，餐饮部人员流失率过高没有得到有 效的解决；各项报表没有细致的分析；行政管理及执行力度的长期疲软；“公 共区域”（部门与部门之间模棱两可的工作）的协调部到位等等。 针对出现的问题与不足，各部门修订了管理要求及规范措施来改变 2014 年的工 作重复出现类似的问题。 罗列修订后的管理要求及规范措施如下： 1. 厨师长、餐饮部经理、营销部负责人日工作流程。2、各部门管理层的工作 分配及要求。3、各部门管理人员考核指标。4、副总考核要求。5、营销部 业绩提成方案。6、充值卡优惠政策。7、部门负责人年薪制方案。8、宴会 优惠方案。9、黑亮点激励措施。10、采购报销制度。11、端午中秋礼盒销 售指标方案。12、招聘用人制度。13、礼盒下单制度。14、后勤鱼竿出租制 度。15、员工宿舍管理制度。16、点菜机使用规范。17、对讲机使用规范。 18、礼貌用语。19、员工手册等等 2014 年度计划指标 2014 年，全年要求完成总体业绩量为 万元，努力在有客房的状态下完成 万元。 根据业绩量要求，第一季度完成 万元，第二季度完成 万元，第三季度 完成 万元，第四季度完成 万元。第一季度分别为 万、 万、 万；第二 季度分别为 万、 万、 万；第三季度分别为 万、 万、 万；第四季度 分别为 万、 万、 万。其中礼盒完成 万元，鱼塘完成 万元，宴会完成 万元，包间消费完成 万元。人员工资控制在 万，福利费控制在 万。从数据 上看，完成 业绩量要求有一定的难度，但是随着人员工资的加大，各项费用的 增加，加之农庄几年来的品牌推广， 万元的业绩量要求势在必行。只有全员 加倍努力，全力以赴，完成目标也是情理之中。 2014 年各部门要求如下： 厨房在现有的人员框架基础上，加大团队建设，着重团队内部人才培养。 要求整体毛利率在不损害客人利益的前提下达到 56%以上，准确核算各种礼盒 成本，毛利率控制在 42%以上；加强菜肴的推陈出新，做精做细，加强 8 大菜 的推广、土灶的利用、“浓汤传承”的延续；着重强调“土菜精做”，深度钻 研冷菜、热菜、面点的装盘摆饰，提升菜肴的视觉效果；严格控制内部损耗， 做好内部台账，完善各项统计报表，及时调整库存量；严抓能耗，坚决杜绝能 源浪费；严格控制原材料进货渠道，着重强调食品安全，充分利用农庄园内原 料，保证原生态，保证质量，减低采购成本；加强培训、学习，控制口味，提 高菜肴好评率，降低投诉率；及时更新菜肴宣传说辞，加大客人对菜肴的认知 度。 餐饮部严格控制部门人员流失率，控制在 10%以内；加强技能培训，基础 服务操作要求统一规范，提高整体服务形象；加强部门内部培训及思想疏导， 提高主动服务的意识，灵活对待；做到双休及节假日就餐环境及气氛的打造， 营造好节日的氛围；严格控制低值易耗品的使用，提高节约意识，严格控制能 耗，杜绝浪费；做好部门各项物资的准确盘点，建立部门内部台账；严格控制 好酒水进出存，降低甚至杜绝收银出错现象；尽量降低开票率及刷卡率，合理 减少手续费及合理避税。 营销部加强企业知名度推广，打造品牌，加大业绩量。全年要求完成招标 额 万元；做好客户维护，扩大合约单位数量，杜绝合约单位流失；大力发展 多元化销售模式，加大网络营销、电子商务的投入；努力培养团队协作意识， 充分发挥团队精神；坚决执行与落实企业销售方针，及时拉动销售薄弱项；加 强农庄多点、多项目消费，努力开发多元化消费项目。 后勤部充分利用鱼塘拉动农庄整体业绩量。要求完成全年出鱼量 斤， 努力达到 万斤的目标；主抓各项保障工作，加强环境建设；轻维修、重维护， 加强各部门节约意识培养；做好种养殖对厨房原料的供应；加强安保部门、种 植部门的服务意识培训，全面提高农庄“窗口”形象。 行政人事部全年要求严格控制人员流失率，控制在 7%以内；加强丰富员 工的精神生活；坚决严格的执行企业各项规章制度；适时修正各项规章制度、 规范要求的不合理之处；加强员工宿舍规范管理、完善工资体系福利待遇、积 极推行黑亮点激励措施等；加强各部门相互穿插培训，弥补各部门的薄弱处； 及时有效地补充各部门实际所需人员。 质监全年主抓监督各部门日常行为规范，坚决纠正各项不规范行为；定期 抽查与检查各项采购，包括流程、价格、质量、数量等；定期检查规章制度的 执行情况；