.xx纺织有限公司质量手册(doc 21页).

河北东联纺织有限公司 质量手册 QMSZS 版本 A 审核 批准 发布日期： 2007 年 4 月 1 日 生效日期： 2007 年 4 月 1 日 目 录 1 公司简介 2 管理者代表任命书 3 组织机构图 4 质量管理组织结构图 5 质量管理职能分配表 6 质量方针 7 质量目标 8 质量管理体系的范围 9 质量管理体系的过程及其相互作用 10 程序文件目录 11 质量记录目录 12 产品工艺流程 13 业务工作流程 14 法律法规 1 公司简介 公司成立于 2002 年，是一家具有独立进出口经营权的对外贸 易公司。经历五年的发展和完善，形成了以质量为生命，以服务为 根本的优秀团体。产品质量达到国内外先进水平，赢得了广大客户 的良好口碑。2003 年度被石家庄工商局评为“重合同、守信誉” 单位。 公司主要经营纺织品进出口业务。主导产品有各种平纹、斜纹、 缎纹、小提花、高织高密府绸等服装面料。能提供质量保证、品种 繁多的各类纺织品。产品覆盖全国 8 个省市，尤其是江浙、广东等 地区。外销欧美、东南亚等 10 多个国家和地区。 公司下设：业务部、生产部、综合管理部、财务部。公司员工 均毕业于纺织、印染、金融、国际贸易等相关院校，大专生、本科 生占公司全体员工的 80以上，并且具有多年生产及管理经验。 理论和实践相结合是公司经营得出的行之有效的工作方法。公司长 期以来与石家庄及华北乃至全国各大纺织印染厂家保持长期友好地 合作，这也是公司不断发展的重要因素。 公司本着诚实守信的原则，以优质的产品，满意的服务，在广 大客户中建立良好的信誉，得到合作伙伴的信赖和支持。我们愿与 客户建立长期稳定的合作关系，共同创造美好的未来。 2、管理者代表任命书 为了贯彻执行 GB/T19001：2000idtISO9001：2000 标准， 加强对质量管理体系运作和领导，特任命钱毅同志为河北东联 纺织有限公司的管理者代表，其职责是： 1）确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； 2）向总经理报告质量管理体系的业绩和改进需求； 3）确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识； 4）就质量管理体系有关事宜与有关各方联络等； 5）组织实施内部质量审核，协助经理进行管理评审，组 织实施纠正和预防措施，确保质量管理体系的持续改进。 望公司所有人员服从协调，共同履行质量职能，以确保质 量管理体系有效运行。 总经理： 2007 年 4 月 1 日 3 组织机构图 总 经 理 管理者代表 财 务 部 综合管理部 业 务 部 生 产 部 4 质量管理组织结构图 总 经 理 管理者代表 财 务 部 综合管理部 质量管理体系、人力 资源、文件管理、数 据分析、计算机网络、 安全保卫、行政管理 业务部 产品的销售、原料的 采购、货款的回收、 合同评审、供方评定、 特殊品种的开发、顾 客满意度监视、售后 服务、仓储运输 生产部 检验与测试、质量跟进、 进度跟进、来样生产工 艺判断、原料的接收、 最终产品的出运、所在 工厂相关凭证的回收/特 殊品种的收集、计量器 具的使用、维护与鉴定 5 质量管理职能分配表 标准 条款 质量管理体系 标准名称 对应的文件 文件编号 管 理 层 综合 管理 部 业 务 部 生 产 部 4 质量管理体系 4.1 总要求 4.2.1 文件要求之总则 4.2.2 质量手册 质量手册 QMSZS 4.2.3 文件控制 文件控制程序 QMS-CX-4.2-01 4.2.4 记录控制 记录控制程序 QMS-CX-4.2-02 5 管理职责 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点 5.3 质量方针 “质量手册” 5.4 策划 5.5 职责、权限与沟通 机构职责岗位职责与岗位技能要 求 QMS-CX-5.5-01 5.6 管理评审 管理评审控制程序 QMS-CX-5.6-01 6 资源管理 6.1 资源提供 6.2 人力资源 人力资源管理控制程序 QMS-CX-6.2-01 6.3 基础设施 6.4 工作环境 基础设施、工作环境控制程 序 QMS-CX-6.3(6.4) 7 产品实现 7.1 产品实现的策化 产品实现的策化程序 QMS-CX-7.1-01 7.2 与顾客有关的过程 合同评审程序 QMS-CX-7.2-01 7.3 设计和开发 本公司质量管理体系运行中没有设计开发，因此删减 7.3 条款。 7.4 采购 供方评定控制程序 QMS-CX-7.4-01 7.5 生产和服务提供 7.5.1 生产和服务提供的控制 生产组织过程控制程序 QMS-CX-7.5-01 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 本公司质量管理体系运行中没有特殊过程，因此删减 7.5.2 条款。 7.5.3 标识和可追溯性 标识和可追溯性控制程序 QMS-CX-7.5-02 7.5.4 顾客财产 顾客财产控制程序 QMS-CX-7.5-03 7.5.5 产品防护 产品防护控制程序 QMS-CX-7.5-04 7.6 监视和测量装置的控制 检测器具管理控制程序 QMS-CX-7.6-01 8 测量、分析和改进 8.1 总则 8.2.1 顾客满意 顾客满意监视控制程序 QMS-CX-8.2-01 8.2.2 内部审核 内部审核程序 QMS-CX-8.2-02 8.2.3 过程的监视和测量 过程的例行检查程序 QMS-CX-8.2-03 8.2.4 产品的监视和测量 产品检验程序 QMS-CX-8.2-04 8.3 不合格品控制 不合格品控制程序 QMS-CX-8.3-01 8.4 数据分析 数据收集和分析程序 QMS-CX-8.4-01 8.5 改进 纠正和预防措施控制程序 QMS-CX-8.5-01 6 质量方针 优质的产品，完善的服务，准确的交期，持续的改进 公司全体员工通过认真学习、贯彻、执行 ISO9001:2000 标准， 规范质量管理，把产品质量作为公司的基础，同时要不断改进和进 取，以上乘的产品质量和优质服务取信于顾客，以此做为公司的根 本。 为使质量方针被全公司各类人员理解并贯彻执行，必须做好如 下工作： a.按 ISO9001:2000 标准建立完整的质量管理体系，编制包括 本质量手册、程序文件的质量管理体系文件。 b.对与质量管理体系有关的所有员工进行充分的质量管理体系 文件培训，传达满足顾客和法律法规要求的重要性。 c.通过监视测量、数据分析和管理评审，采取纠正和预防措施， 持续改进质量管理体系。 7 质量目标 7.1 为实现组织的质量方针，组织总的质量目标为： 7.2 为保证组织总的质量目标的完全实现，各部门对质量目标的 分解如下： 业务部： 生产部： 综合管理部： 财务部: 8 质量管理体系的范围 7.1 本公司质量管理体系的范围：染色布的销售和服务。 7.2 由于本公司不存在“输出不能由后续的监视或测量加以验证 的生产和服务提供过程” ，因此删减了 ISO9001:2000 标准中 7.5.2 条款要求。 7.3 由于本公司按照国际标准、国家标准、顾客要求组织货源， 不存在产品的开发与设计过程，因此删减了 ISO9001:2000 标准中 7.3 条款要求。 9 质量管理体系的过程及其相互作用 9.1 本公司质量管理体系作为一个过程，其输入是法律法规及顾客要求， 输出是满足法律法规及顾客要求的产品，本公司将其分为管理活动、资 源提供、产品实现、检查分析和改进四个大过程（如下图所示） 。 产品实现过程是质量管理体系的主过程。资源提供过程为主过程同 时也为管理活动以及检查分析和改进过程提供人力资源、基础设施和工 作环境的支持；管理活动为主过程提供方针、目标、管理方法、文件记 录控制等方面的支持，并规定公司各有关人员和部门的职责和权限，就 质量管理体系的有效性提供内部沟通机会；检查、分析和改进过程贯穿 质 量 管 理 体 系 的 持 续 改 进 顾客 要求 顾客 满意 管理活动 资源提供 检查、分 析和改进 产品 实现 产品 输出 于整个质量管理体系的始终，在质量管理体系运行过程中通过检查分析 发现问题，制订纠正、预防或改进措施，实施措施，改进过程，体现了 PDCA 循环，以之来实现质量管理体系的持续改进，其根本目的是输出 满足顾客和法律法规要求的产品。 9.2 产品实现过程 顾客及法律法规要求（输入） 1、与产品有关要求的确定 2、评审与产品有关的要 求 3 与 顾 客 沟 通 7 外包生产加工过程5 采 购 6 原 料 检 验 13 最 终 检 验 8、产品标识 9、产品防护 11、顾客财产控制 10、检测器具控 制 12、不合格品控制 4、生产组织 满足顾客及法律法规要求的产品（输出） 上图中，顾客要求和法律法规要求为最初输入，画实线的过程 为主过程，画虚线的过程为辅过程。主过程中的上一过程的输出即 为下一过程的输入，辅过程为主过程提供支持和服务。 运行上述过程所依据的文件： 1、与产品有关要求的确定：合同评审程序 2、评审与产品有关的要求：供方评定控制程序、合同评审程序 3、与顾客沟通：销售合同评审程序 4、生产组织：产品实现策划程序、生产组织过程控制程序 5、采购：供方评定控制程序 6、原料检验：产品检验程序、不合格品控制程序、GB/T406-93 棉本色布 7、外包生产加工过程：生产组织过程控制程序、供方评定控制程 序、合同评审程序 8、产品标识：标识和可追溯性控制程序 9、产品防护：产品防护控制程序 10、检测器具控制：检测器具管理控制程序 11、顾客财产控制：顾客财产控制程序 12、不合格品控制：不合格品控制程序 13、最终检验：产品检验程序、不合格品控制程序、GB/T411- 93棉印染布 、GB/T17760-1999棉印染布面疵点评分办法 、 GB/T18401-2001纺织品甲醛含量的限定 、GB/T18863-2002 免 烫纺织品 、GB/18401-2003 国家纺织品基本安全技术规范 9.3 管理活动 管理活动包括的过程 程序文件、支持性文件 备注 质量目标的策划过程 质量管理体系的策划过程 职责权限的规定过程 机构职责、岗位职责与岗位技能 要求 文件的控制过程 文件控制程序 记录的控制过程 记录控制程序、质量记录一览表 内部沟通过程 1、管理活动 包括的过程 互为补充， 为产品实现 过程提供目 标、方法和 支持。 2、本公司将 管理评审归 入检查、分 析和改进过 程。 9.4 资源提供过程 资源提供过程包括：人力资源提供和培训以及基础设施工作环境的 提供和维护，它们为生产实现过程、管理活动以及检查分析和改进过程 提供支持和保障。 运行上述过程所涉及的程序文件包括： 人力资源管理控制程序 基础设施、工作环境控制程序 9.5 检查、分析和改进过程 上图中，顾客满意测量、内部审核、过程监视和测量产品检验的输出为数据 分析的输入，数据分析的输出为管理评审的输入，同时它和管理评审的输出又共同 作为纠正和预防措施的输入，最终实现持续改进。 运行上述过程所依据的文件： 顾客满意测量 内部审核 过程检测和测量 产品检验 不合格品控制 数 据 分 析 管理评审 纠正和预 防措施 持续改进 过程 程序文件 支持性文件 顾客满意测量 顾客满意监视测量程序 内部审核 内部审核程序 过程检测和测量 过程的例行检查程序 产品检验 产品检验程序 GB/T406-93 棉本色布 GB/T411-93 棉印染布 GB/T17760-1999棉印染布面疵点 评分办法 GB/T18401-2001纺织品甲醛含量 的限定 GB/T18863-2002 免烫纺织品 GB/18401-2003 国家纺织品基本 安全技术规范 不合格品控制 不合格品控制程序 数据分析 数据收集和分析程序 管理评审 管理评审控制程序 纠正和预防措施 纠正和预防措施控制程序 持续改进 10 程序文件目录 过程 文件名称 文件编号 4.2.3 文件控制程序 QMS-CX-4.2-01 4.2.4 记录控制程序 QMS-CX-4.2-02 5.5 机构职责、岗位职责与岗位技能要求 QMS-CX-5.5-01 5.6 管理评审控制程序 QMS-CX-5.6-01 6.2 人力资源管理控制程序 QMS-CX-6.2-01 6.3（6.4）基础设施和工作环境控制程序 QMS-CX-6.3(6.4)-01 7.1 产品实现策划程序 QMS-CX-7.1-01 7.2 合同评审程序 QMS-CX-7.2-01 7.4 供方评定控制程序 QMS-CX-7.4-01 7.5.1 生产组织过程控制程序 QMS-CX-7.5-01 7.5.3 标识和可追溯性控制程序 QMS-CX-7.5-02 7.5.4 顾客财产控制程序 QMS-CX-7.5-03 7.5.5 产品防护控制程序 QMS-CX-7.5-04 7.6 检测器具管理控制程序 QMS-CX-7.6-01 8.2.1 顾客满意监视控制程序 QMS-CX-8.2-01 8.2.2 内部审核程序 QMS-CX-8.2-02 8.2.3 过程的例行检查程序 QMS-CX-8.2-03 8.2.4 产品检验程序 QMS-CX-8.2-04 8.3 不合