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国有及国有控股企业小金库专项治理工作 自查自纠报告 XX 市国有及国有控股企业“小金库”专项治理工作自 查自纠报告 按照关于印发XX 市国有及国有控股企业“小金库” 专项治理实施方案的通知和全市国有及国有控股企业 “小金库”专项治理动员部署会议精神,市国有及国有控 股企业“小金库”专项治理工作领导小组认真开展了清理 “小金库”工作,现将自查自纠情况总结如下: 一、健全组织,强化领导 为确保此次专项治理工作顺利进行,按照市委常委、 市政协主席、市纪委书记李成森及市委常委、市政府常务 副市长吕世霖的安排,在我局成立了由市经济贸易和科学 技术局局长龚建国任组长、副局长胡荣塘任副组长的市国 有及国有控股企业“小金库”专项治理工作领导小组,由 局办公室和相关股室抽调专人具体负责此次专项治理工作。 二、提高认识,加强宣传 全市国有及国有控股企业“小金库”专项治理动员部 署会议召开后,我办迅速召开了专题会议,传达学习关 于印发XX 市国有及国有控股企业“小金库”专项治理实 施方案的通知和全市国有及国有控股企业“小金库” 专项治理动员部署会议精神,组长龚建国要求大家,认真 学习有关文件和会议精神,正确认识开展此项工作的重大 意义,要求大家要认真对待专项治理工作,明确清理检查 “小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建 设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要 举措,是教育和保护干部的需要。要求大家,对照国有及 国有控股企业“小金库”主要表现形式认真自查自纠,全 市 58 户国有企业要确保自查面达到 100% ,做到不走过 场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。 三、认真开展自查,实施长效监督 按照关于印发XX 市国有及国有控股企业“小金库” 专项治理实施方案的通知的要求,我办要求全市国有 及国有控股企业围绕治理重点开展自查活动,对各类帐户、 帐据进行了认真细致的自查。 1 、我市国有及国有控股企业均按照国家有关财经法 规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统 一核算,未侵占、截留国家和单位收入,经自查未发现设 任何形式的“小金库”。 2 、我市国有及国有控股企业严格按照制度有关规定 执行,自查未发现设置帐外帐和小金库以及以个人名义私 存公款等违反财经纪律的行为。 3 、经自查,我市国有及国有控股企业各类票据均管 理规范,并建立相应的备查薄。 4 、我市国有及国有控股企业按照财政集中支付要求, 现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁 设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行,自查未 发现坐支行为。严格控制财政资金支出,自查未发现私存 私放行为。 5 、我市国有及国有控股企业在认真自查的基础上, 按照规定,认真填报相关表格,并及时向我办报送了自查 自纠。我办将建立长效监督机制,提高财务透明度,严防 我市国有及国有控股企业“小金库”的出现。 虽然我市目前尚未发现违规违纪现象,但通过自查 “小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育, 强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我办将 进一步监督全市国有及国有控股企业完善相关财务制度, 加强从源头上防治腐败的力度,力争做到“小金库
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