关于xx年财政预算执行情况和xx年财政预算（草案）的报告.docx

关于 XX 年财政预算执行情况和 XX 年财政 预算（草案）的报告 关于 xxxxxxXX 年财政预算执行情况 和 XX 年财政预算的报告 XX 年 1 月 15 日在 xxxxxx 第 16 届人民代表大会第 5 次 会议上 xxxxxx 财政局局长 xxxxxx 各位代表： 我受县人民政府委托，向大会报告 xxxxxxXX 年财政预 算执行情况，提出 XX 年财政预算，请予以审议，并请县政 协委员和其他列席人员提出意见。 一、XX 年财政预算执行情况 、财政收入执行情况 XX 年全县地方财政总收入完成 xxxx 万元，其中：公共 财政预算收入完成 xxxx 万元，完成年度预算的 86.8%；基 金收入完成 xxxx 万元，完成年度预算的 83.2%。在公共财 政预算收入中，税收收入完成 xxxx 万元，完成预算的 88%，同比增长 3.7%，非税收入完成 xxx 万元，完成预算的 81.3%，同比减少 7.7%。 预算外收入完成 xxx 万元，主要包括教育行政事业性 收费收入、水费收入、各乡镇土地承包费收入。 、财政支出执行情况 XX 年全县地方财政支出完成 xxxxx 万元。其中：公共 财政预算支出完成 xxxxx 万元，同比减支 xxxxx 万元，减 少 5.3%；基金支出完成 xxxx 万元，同比增支 xxxx 万元， 增长 104.5%。在公共财政预算支出中，一般公共服务支出 xxx 万元，公共安全支出 xxxx 万元，教育支出 xxx 万元， 科学技术支出 600 万元，文化体育与传媒支出 2303 万元， 社会保障和就业支出 14046 万元，医疗卫生与计划生育支 出 18288 万元，节能环保支出 2141 万元，城乡社区事务支 出 3080 万元，农林水事务支出 26078 万元，交通运输支出 317 万元，资源勘探信息等事务支出 638 万元，商业服务业 等事务支出 392 万元，金融监督等事务支出 23 万元，国土 资源气象等事务支出 376 万元，住房保障支出 23462 万元， 粮油物资储备事务支出 232 万元，国债还本付息支出 127 万元，其他支出 1823xxxx 万元。 专项上解支出 xxx 万元。 预算外支出 xxxx 万元，多支出 xxx 万元。 、财政平衡情况 XX 年县级财政预算收支平衡情况为：当年公共财政预 算收入 xxx 万元，加上中央“两税”返还、所得税基数返 还补助收入 597 万元，定额补助 xxx 万元，上级专项拨款 补助 xxx2 万元，财政转移支付补助 xxxx 万元，公共财政 预算收入总合计 xxxx 万元。基金收入 2305 万元，上级基 金专款补助 2991 万元，基金收入合计 5296 万元，收入总 计 xxxx 万元。XX 年公共财政预算支出 xxxx 万元，基金支 出 6498 万元，专项上解支出 558 万元，支出总计 xxxxx 万 元。县级财政全年收支相抵，公共财政预算结余 xxxx 万元， 基金结余 xxxx 万元，两项合计结余 xxxxx 万元。 一年来，县财政部门主动作为，增收节支，广开税源， 财政收入稳中有增，财政支出保障有力，财政管理逐步规 范，较好地完成各项目标任务。 克服困难，狠抓征管，确保财政收入稳中有增 一是进一步加强税收征管。在税收征管工作中，加大 了税政监管力度，强化税收监控和税源分析，深入推进社 会综合治税，建立健全协税护税机制，坚持依法治税，加 强目标管理督查，优化纳税服务，确保了税收应收尽收。 全年税收收入完成 10207 万元，同比增长 3.7%。 二是加大了非税收入力度。在组织非税收入过程中， 坚持以管促收，以票管费，有效盘活国有资源，但受国家 政策减免的影响，非税收入全年仅完成 2179 万元，同比减 少 7.7%。 调整结构，优化支出，确保财政支出重点 XX 年，财政支出按照“保稳定、保民生、保基本、保 运转”的原则，紧紧围绕县委、县政府的工作重点，在财 政资金十分紧张，支出压力巨大的情况下，充分发挥了财 政职能作用，积极筹措资金，确保了全县改革发展和社会 稳定等各项重点支出的需要。 一是加大维稳经费保障。不断加强完善公、检、法、 司经费增长机制，全年公共安全支出达到 12574 万元。其 中：拨付 61 个村警务室建设资金 256 万元，安保、网格化 巡逻资金 174 万元，各类反恐维稳奖励资金 613 万元，各 项业务专项经费 5781 万元，人员保障性支出 5750 万元。 有力支持了我县城乡治安和反恐维稳等工作开展，为社会 稳定提供了保障。 二是突出扶持“三农”发展。全县农林水事务支出 26078 万元。其中：拨付农作物良种补贴资金 380 万元，草 原生态保护资金 1813 万元，农田高效节水、农村人畜饮水、 农田水利建设资金 3833 万元，农机购置补贴 1420 万元， 种牛、种羊补贴 495 万元，动物体系建设 31 万元，农业生 产发展补贴和救灾资金 277 万元，农机化补助资金 35 万元， 农产品初加工补助资金 1130 万元，森林生态效益补偿资金 211 万元，退耕还林政策性补助资金 1803 万元，林业补助 资金 1192 万元，财政扶贫资金 8079 万元，农民合作社扶 持资金 25 万元，人员保障性支出 5354 万元。 通过“一卡通”为农牧民发放农资综合直补资金 1767 万元、粮食直补资金 164 万元、村干部工资 1696 万元，拨 付“一事一议”奖补资金 703 万元，组织实施“一事一议” 奖补项目 155 个。 三是支持教育优先发展。全县教育支出 47729 万元， 比上年增加 9349 万元，增长 24.4%。其中：拨付义务教育 保障公用经费和取暖费 2713 万元，义务教育保障寄宿生生 活费 1024 万元，义务教育学校特岗教师资金 1329 万元， 农村义务教育阶段学校校舍维修改造长效机制专项资金 1228 万元，学校改造计划专项资金 2942 万元，农村义务教 育阶段学校学生营养计划资金 1667 万元，中小幼儿园保安 人员专项经费 547 万元，乡村教师生活补助政策补助资金 527 万元，学校标准化建设资金 591 万元，学前双语教育经 费 1184 万元，普通高中国家免学费和助学金 564 万元，中 等职业学校加免学费和助学金 707 万元。教师周健房资金 417 万元，人员保障性支出 32289 万元。 四是积极完善社会保障制度。全县社会保障和就业支 出 14046 万元，社会保障水平进一步提高，有 1.07 万人城 镇居民和 3.09 万人农村居民享受了城乡最低保障政策，新 增城镇就业人口 0.3 万人，转移输出农村富余劳动力 6.85 万人次，拨付就业专项资金 2216 万元，就业培训资金 4428 万元，12 户“零就业”家庭人员实现再就业；拨付 25 万 元，支持农村养老保险扩面工作，参保人数达到 11.18 万 人，全县城市职工养老保险参保人数达到 0.64 万人，居民 养老保险参保人数达到 0.66 万人；拨付 1641 万元，积极 开展城乡低保、城乡社会救助工作，保障困难群众的生产 生活。 五是支持完善医疗卫生和计划生育服务保障体系。全 县医疗卫生和计划生育支出 18288 万元。新型农村合作医 疗支出 8501 万元，参保人数达到 19.68 万人，参保率达到 100 %， 19 万人从新农合政策中受益；争取上级专项资金 144 万元，支持推进药品零差价改革，促进基本公共卫生服 务逐步均等化,逐步缓解了老百姓看病难、看病贵的问题。 六是其他保障性投入力度加大。XX 年拨付保障性住房 资金 23462 万元，完成保障性住房 4576 套；拨付富民安居 房资金 15950 万元，完成富民安居房 5500 套；拨付定居兴 牧资金 880 万元，转移安置牧民 350 户。 七是发挥财政金融工作的优势，优化财政补贴手段。 今年为 2 家金融机构拨付涉农贷款增量奖励资金 242 万元。 鼓励了我县金融机构积极发放支持“三农”方面贷款，促 进了和农民增收，支持了地方经济发展。XX 年，累计发放 小额担保贷款 332 笔 1832 万元，直接扶持就业人数 332 人， 带动就业 498 人。 (三)围绕绩效抓管理，财政机制改革深入推进 一是持续深化预算管理。积极推进综合预算，进一步 健全了政府预算体系；完善了部门预算管理，增强了预算 编制的完整性、科学性和规范性。依托财政综合业务平台， 启用县级预算执行动态监控系统，实现了对国库集中支付 资金的实时监控。二是深入推进国库管理改革。积极完善 县级国库集中支付系统，实现了财政、人民银行、代理银 行和预算单位的专线联网；最大限度避免了资金沉淀，提 高了利用率。公务卡结算制度改革稳步推进，县级 80 个预 算单位激活公务卡 411 张，公务支出更加规范。三是不断 加强财政监督管控。坚持“财政监督”与“制度监督”并 举，着力强化监督机制建设，扩大了财政监督范围。积极 组织开展会计信息质量检查、强农惠农政策落实情况检查、 三公经费、财源建设资金使用情况检查等监督检查，严肃 了财经纪律，节约了财政资金。四是不断完善政府采购制 度，扩大采购规模，加强采购监管，规范采购行为。全年 采购预算资金 9821 万元，实际采购资金 9318 万元，节约 资金 503 万元，节约率 5.39%。五是完善国有资产管理机制。 健全国有资产监管体系，按照“所有权与使用权相分离， 资产管理与预算管理、财务管理相结合”原则，对全县行 政事业单位国有资产、账户资金，实行集中统一管理，提 高财政资产、资金综合使用效益。 在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，经济运行 发展的后劲乏力，财政增收压力增大；维护稳定、民生保 障、城乡建设和社会事业发展对财政保障的要求越来越高， 财政收支矛盾十分突出；涉税经济信息有待整合，财政收 入征管质量需进一步提高；厉行节约的风气尚未真正形成， 预算约束仍需增强；财政防范和化解债务风险的任务仍然 艰巨。对此，我们将密切关注中央、自治区财政经济政策 走向，攻坚克难，扎实工作，拓展思路、创新方式方法、 当好县委政府参谋助手，不断推进全县经济和社会各项事 业顺利发展。 二、XX 年财政预算草案 XX 年财政预算安排的基本原则： 一是统筹兼顾求平衡。财政收入增幅与经济发展速度 相适应，保持适度的增长速度，并充分考虑税源增减因素， 合理把握财政收入规模；树立过紧日子思想，统筹安排各 项财政支出，兼顾需要与可能，坚持突出重点、有保有压， 合理配置财政资源，确保量入为出，收支平衡。坚持综合 预算和科学精细原则，编制部门预算。 二是突出重点惠民生。在确保工资发放和部门履行职 能所需的基础上，资金分配继续向民生领域倾斜，完善社 会保障体系，支持保障性安居工程建设，深化医药卫生体 制改革，优先发展教育，巩固民生工程实施成果，加快推 进以民生为重点的社会建设。 三是聚集财力保稳定。用好用活上级财政政策，积极 争取上级维稳专项资金，按照上级要求，足额保障维稳配 套资金，为我县社会稳定提供保障 四是用活财力促发展。贯彻县委决策部署，积极发挥 财政职能作用，用活财力确保经济结构调整、重点领域改 革等重大项目支出，促进县域经济平稳较快发展。 五是集中财力办大事。进一步优化财政支出结构，按 照中央、自治区、地区和县委、政府的要求，严格控制 “三公”经费支出，压缩一般性支出，集中财力办大事。 按照基本原则，综合考虑各方面因素，XX 年财政收支 预算草案如下： 全县公共财政预算草案 财政收入预算草案：全县地方财政收入预算 xxxx 万元， 较上年增长 18.25。其中：公共财政预算收入为 xxx 万元， 较上年增长 12，基金预算收入 xxx 万元,较上年增长 51.84。上级财力补助 xxxx 万元，专项收入 xxx 万元， XX 年全县年初可安排财力为 xxxxx 万元。 财政支出预算草案：一是地方财政支出年初预算安排 121716 万元，其中：公共财政预算支出为 118216 万元，分 别为一般公共服务 31644 万元，公共安全 13568 万元，教 育 30352 万元，科技 646 万元，文化体育与传媒 1617 万元， 社会保障和就业 9307 万元，医疗卫生与计划生育 16254 万 元，节能环保 250 万元，城乡社区事务 1446 万元，农林水 事务 7466 万元，交通运输 308 万元，资源勘探电力信息等 事务 241 万元，商业服务业等事务 237 万元，国土资源气 象事务 298 万元，住房保障支出 4454 万元，粮油物资储备 事务 128 万元。基金预算支出 3500 万元。二是专项上解支 出 558 万元。 为确保 XX 年预算任务圆满完成，我们将着力抓好以下 五个方面工作。 加强收入征管确保稳步增长。一是密切关注经济运行 态势和财税政策变化，深入开展税源调查，加强重点税源 监管，挖掘增收潜力，确保应收尽收。二是完善齐抓共管 机制，加强财税部门的密切配合，深入分析经济、财政、 税收运行情况，协调解决收入征管中存在的困难和问题， 确保完成收入任务。三是加强非税收入征管，努力做到税 费并重、大小兼顾、多管齐下。 坚持民生优先保障和谐发展。一是加大社会保障投入， 推进城乡医疗保险、农村养老保险、最低生活保障等为民 办实事项目的深入开展。二是继续加大对“三农”、教育、 卫生、计生、科技、文化和公共安全的法定投入和政策性 投入力度，落实好各项民生项目资金，重点向社会事业发 展项目倾斜。三是加强财政资金的统筹，完善和发挥融资 平台作用，规范政府债务管理，密切关注宏观政策变化， 千方百计拓宽融资渠道，积极探索债券发行途径与办法， 保障重点项目资金需求。四是深入贯彻落实中央“八项规 定”，树立过紧日子的思想，进一步加强公务接待、公务 用车、公费出国(境)等支出的管理，严控“三公”经费等 一般性支出，努力降低行政成本。 落实惠农政策支持乡村建设。一是进一步加大“三农” 投入力度，增加农民收入，增强统筹城乡发展能力。二是 认真落实惠农补贴。进一步完善粮食直补、良种补贴、农 业保险补贴等涉农补贴政策，加强补贴资金监管，调动农 民生产积极性。三是加强农业基础设施建设。加大对农业 建设支持力度，支持病险水库治理和水渠修建。加大农业 综合开发力度，着力推进高标准综合生产能力，不断改善 农业生产条件。四是进一步推进农村综合改革，积极抓好 “一事一议”财政奖补工作，大力推进村级公益事业建设。 深化管理改革提高理财水平。一是加强新预算法 的宣传，继续深化部门预算改革，逐步建立财政支出项目 绩效评价体系和评价方案，积极推行财政专项资金的绩效 评价，提高财政资金使用效益；完善财政预算和“三公” 支出的公开制度。二是深化国库集中收付改革，提高财政 资