行健医疗设备有限责任公司创业计划书

1 行健医疗设备有限责任公司创业计划书 目 录 一、执行总结 . 4 司简介 . 4 目背景 . 4 品介绍 . 5 场现状 . 6 销策略 . 6 资方式 . 6 务预测与分析 . 8 险资金的退出 . 8 织和人 力资源管理 . 8 二、公司概述 . 9 体介绍 . 9 业文化 . 10 三、项目产品和技术 . 10 品介绍 . 11 品创新 . 15 术 优势 . 11 工优势 . 17 识产权 . 17 发人员 . 17 术依托 . 18 四、市场分析 . 19 场背景 . 19 境分析 . 19 业分析 . 20 场容量及其发展趋势 . 22 标市场 . 26 户购买准则 . 26 五、企业战略 . 28 略概述 . 28 业战略 . 28 六、市场销售 . 31 销战略 . 31 销宗旨 . 31 2 品策略 . 31 格策略 . 32 道 策略 . 33 销策略 . 错误 !未定义书签。 牌策略 . 错误 !未定义书签。 系营销 . 错误 !未定义书签。 业推广 . 错误 !未定义书签。 务营销 . 错误 !未定义书签。 七、生产管理 . 38 产理念 . 38 产要求 . 38 产设备与人员 . 38 术支持 . 38 式与策略 . 39 产工艺流程 . 40 量保持 . 40 究与开发 . 41 址选择与布置 . 41 八、企业融资 . 43 资的基本情况 . 43 目分析 . 43 九、财务预算和分析 . 46 要财务假设 . 46 务预算 . 46 务指标分析 . 53 十、公司管理 . 54 织形式 . 54 门划分及主要职能 . 55 理原则 . 56 新管理 . 56 十一、人力资源管理 . 59 员招聘 . 59 酬结构 . 60 训 . 61 效考核 . 62 十二、风险分析及防范 . 64 险分析 . 64 险防范措施 . 64 3 十三、风险资本的退出 . 63 出方式 . 66 出时间 . 66 十四、法律与税收 . 67 策法律 . 67 收保险 . 67 附录 . 68 一、团队管理 . 68 队项目管理 . 68 队成员管理 . 68 队成员介绍 . 69 术顾问 . 71 律顾问 . 71 附表一 求职申请表 . 错误 !未定义书签。 附表二 人员年度 培训计划表 . 错误 !未定义书签。 附表三 员工年度绩效考评表 . 错误 !未定义书签。 附表四 第一年季度资产负债表 . 75 附表五 第二年季度资产负债表预计 . 76 附表六 连续五年资产负债表 . 77 4 一、执行总结 司简介 行健医疗设备有限责任公司是 一家提议中 的集科研、设计、生产、销售和服务为一体的高新技术 公司， 它拥有生产 人工膝关节模拟运动试验机 的专利（国家专利专利号 : 200910051171）。经上海市科技厅鉴定，技术水平打破了国外人工膝关 节模拟运动试验机的技术封锁。 本公司主要经营的业务为人工膝关节模拟运动试验机的生产、开发、销售和服务。 公司初期拟选址：郑州新区产业园区。 公司奉行 “ 质量求生存，信誉谋发展 ” 的宗旨，并致力于把我公司发展成国内唯一一家 自主研发、生产 人 工膝关节模拟运动试验机 的企业。目前，我公司还拥有高水平、高素质的创业团队和科研队伍并以河南理工大学机械 与动力 工程学院为强大的科研后盾。 公司注重总体发展战略，短期目标与长期目标相结合，不断扩大规模，占领市场，我们已经是 国内 人工膝关节模拟运动试验机 行业的先行者，我们还要做该行业以及相关行 业的开拓者。 目背景 目前，全球每年进行的人工关节置换手术约 180 200万例，在西方发达国家人工关节的置换率为千分之一，即 1000人中就有 1人置换过人工关节。由于思维观念、经济因素和医疗条件所限，我国人工关节置换的比率和绝对值都比较低（去年我国共进行了 但是我们可以看到，同以前相比，近几年的进行置换手术人数的增长率很高（基本以每年 10个百分点增长）。我们认为随着国民经济的发展、人们观念的进步和医疗体制的改革，我国进行人工关节置换人数的增长速度会越来越快。据有关部门估计，未来我国关节置换例数会以约 15 20%/年的比例递增，这样5年后人工关节置换手术可达每年 10万例，行业直接产值为 20亿40亿，因此可见国内人工关节置换的市场潜力非常大。 随着人工关置换数量的增多，人们对人工假体的 质量 要求也必定会提高，出于伦理道德的考虑不可能把人工膝关节直接进行人体试验。而要研发、 5 生产出更适合人体的人工假体必须要经过相关的模拟，因此人工关节置换行业的增长必定带动人工关节模拟运动试验机市场的迅速成长！ 然而 调查显示，现在国内市场上还没有我国自主产权的人工膝关节模拟运动试验机，中国所需人 工膝关节模拟运动试验机都要从国外高价进口，而进口的人工膝关节模拟运动试验机往往是根据外国人的生活习惯和骨骼特点生产制造的，有 关 参数与中国 人 的并不相同，为改变这种现状，我们载德创业团队在老师的指导下自主研发 了 符合中国人生活习惯和工作特点的人工膝关节 模拟运动试验机 ，从而促进适合中国人生活习惯和工作特点的人工膝关节 的研发 。 品介绍 公司初期主营产品为具有自主知识产权的 人工膝关节假体模拟运动试验机 。该 人工膝关节假体模拟运动试验机包括股骨假体、胫骨平台、从动杆、同步带轮系、电机、凸轮，股骨假体设 置在胫骨平台上，胫骨平台设置在同步带轮系从动轮上，从动杆穿过胫骨平台与凸轮连接，凸轮与同步带轮系从动轮连接，电机与同步带轮系主动轮同轴连接，同步带轮系主动轮与凸轮连接，凸轮再与凸轮同轴连接，凸轮另与从动杆系连接， 转盘连接锥齿轮副，锥齿轮副与股骨假体连接，凸轮上另连接从动杆系，从动杆系连接转盘，转盘与同步带轮系的主动轮同轴连接。 该产品的生产技术， 经上海市科技厅鉴定，技术水平打破了国外人工膝关节模拟运动试验机 的技术封锁。 其技术优势在于： （ 1）该技术已经已获国家专利（专利号 : 200910051171） ； （ 2） 该技术打破了国外的技术垄断，是我国第一家自主研发的膝关节模拟运动试验机，且该技术属于国自然科学基金重点资助项目（ 50535050） ； （ 3）该技术能根据客户需求进一步的改进，同时能够向相关产业方面发展； （ 4）该技术产品能 模拟膝关节运动过程中的三种运动随时间的变化，同时进行纵 向挤压加载，结构简单，造价低 。 公司除拥有一项受知识产权保护的技术外，其研发能力和生产工艺水平上也受到了行内专家们的首肯。 6 场现状 根据调查， 目前 我国采用的人工关节 大部分需要进口， 外商独资和合资企业均由国外方面掌握着核心科研技术。我国企业沦为代产工厂。其生产的产品价格必然高昂，同时利润的大部为掌握知识产权的外商拿去，而我国工厂成为打工仔，消费者成为买单者。 而国内生产的人工膝关节 已经无法满足 国内 患者的需求， 产品和器具单一化 :现有的综合性医院在关节手术方面存在专业性较差的缺点，所以在产品多品种、系列化储备及相关手术配套设备方面不能满足患者的特殊性，这就影响了治疗的效果，减低了手术质量。 因此， 我公司 认为在现阶段进行人工关节的研究 是必要的、适时的。要研究出质优价廉产品多样化的先进的人工膝关节就必须用到人工膝关节模拟运动试验机！然而，调查显示，现在国内市场上还没有我国自主产权的人工膝关节模拟运动试验机，中国所需人工膝关节模拟运动试验机都要从国外高价（高达 150万）进口，而进口的人工膝关节模拟运动试验机往往是根据外国人的生活习惯和骨骼特点生产制造的，有些参数与中国的并不相同，为改变这种现状，我们 载 德创业团队在老师的指导下自主研发 了 适合中国人生活习惯和工作特点的人工膝关节模拟运动试验机。 销策略 根据市场调查和市场状况分析，以及 我国现阶段一系列相关政策可以做出以下营销策略： 一阶段为产品定位立足期 针对市场： 初期应以宣传拥有自主知识产权的膝关节试验机为主。主要从各个大中城市相关研究所和医院相关项目入手，鉴于目前，国内十余个制造人工关节的企业均以小型为主，分布在京津、苏沪一带，则我公司应首先从这一带相关事企业单位展开产品定位和合作。 目的： 打开市场，让目标客户认识、了解本公司的专利产品，并且从中让客户了解到产品的优越性和独特性。 具体策划： 可以一边进行专业针对性较强的产品宣传，一边采用科研合作的方式与相关学校和医疗机构 进行产品设计，研发，检测等。 二阶段为品牌建立期 针对市场： 以郑州为技术中心，同时依托在第一阶段立足的江浙、京津地区，向全国各个城市逐步进军，并在北京、上海占有一席之地，在这些城市的基础下与假肢护膝等相关厂商推荐本公司的技术和产品。 7 目的： 不断的将市场扩大，并将产品品牌化。 具体策划： 公司将不断提高产品的质量，开发新产品和优化服务。 三阶段为市场全面开发期 针对市场： 在稳定原有市场的基础上，不断开发新的市场，不断挖掘潜在的客户，并且依靠不断完善的技术和理念开拓国外市场。 目的： 让相关 生产厂家都能够知道和选择本公司的产品，同时可以和各个研究机构形成长期合作，有利于产品的改进和技术水平的提高。 具体策划： 当目标客户认识并了解了产品的优越性以后，公司将在保证产品质量和服务的同时，将宣传的模式从以产品为核心，逐渐转移为以企业文化为核心。 第六届“挑战杯”大学生创业计划竞赛参赛作品 资方式 企业主要采用两种方式进行融资： 收风险投资 企业在建立初期吸收外来风险投资者进行投资，投资方式包括现金和无形资产。其中企业拟吸收现金投资 600万元，占总注册资本的 60%，河南理工大学专利技术投资 200 万元，占总注册资本的 20%。 行借款 企业在建立初期可能会出现流动资金的不足，因此拟向银行借款 200 万元，占总注册资本的 20%。 务预测与分析 通过对公司前五年的预算，我们预计公司前五年的净利润分别为（单位：万元）： 源于 表 9续五年利润表预计） 。销售利润率总体上呈现递增趋势，公司的资产负债率平均约为 左右，。内含报酬率最约为 大于资金成本率 10%。投资回收期约为 险资金的退出 公司将在 4退出风险投资，针对公司自身特点，我们设置了以下三种方式： 1、公开上市 2、股份回购 3、兼并与收购 织和人力资源管理 本公司初期采用直线制管理方式，同时力求组织结构扁平化。公司在组织上坚持决策权、执行权和监督权三权分立原则，并建立严格的规章制度，确保日常管理过程中良好的工作氛围。 总经理下设行政部、营销部、人力资源部、生产部、财务部。公司另聘资深顾问，协助公司成长。公司采用目标管理、看板式管理、信息管理、 理念标语管理等特色管理。 人员管理方面，实行严格的招聘流程、完善的薪酬体系、有针对性的培训安排和科学全面的绩效考核，建立战略薪酬体系，营造学习型组织，以保组织的人力资源得以充分运用。 第六届“挑战杯”大学生创业计划竞赛参赛作品 二、公司概述 体介绍 公司名称：行健医疗机械有限责任公司 公司选址：河南省郑州市高新技术开发区 公司性质：有限责任公司 公司宗旨 ：行其大德，健硕华夏 行健医疗设备有限责任公司是一家提议 中的公司，它是集科研、设计、生产、销售和服务为一体的高新技术企业。它主要经营的业务 为 人工膝关节模拟运动试验机的生产 、 开发 、 销售和服 务。 公司性质是有限责任公司，初期组织结构采取直线制。公司所有权与经营权分离，实行总经理负责制。 经观察，由于关节表面的高度相容性，生理负载下人的自生关节在全膜润滑下工作，而金属与塑料配对人工关节的润滑状态为混合润滑，摩擦力很大，磨损问题也比较严重。因此，提高人工关节材料的相容性是提高人工关节材料性能的关键。设计和研发好的人工关节，基本上应首先测量关节的摩擦力并绘制相应的 度、粘度与半径的乘积与载荷的比值与摩擦系数的关系曲线）。为了研究髋关节、膝关节的摩擦行性能 我们栽德创业团队在老师的指导下自主研发成功开发出适合中国人生活习惯和工作特点的人工膝关节模拟运动试验机。 载德有限责任公司将奉行“ 质量 形象的基础；科技 腾飞的关键；管理 永恒的主题；创新 发展的源泉。”的经营理念，秉承“技术先进，管理科学，产品优质，诚信重诺，服务到位”的质量方针。公司将以十七大提出的“以科学发展观，更好更快的发展”为指导，不断开拓创新，以技术为核心、视质量为生命、奉客户为上帝。 公司注重短期目标与长远战略的结合，短期目标是以 人工膝关节模拟运动试验机 为主，先稳定市场，中期加大 人工膝关节模拟运动试验机 的销售 的同时注重研发，长期目标将逐步拓宽产品领域，开拓市场，立足国内市场，发展国际市场，最终使公司发展成为国际性的大集团。 公司拥有一批具有高级技术职称的专家做指导，拥有从事各类工程技术的专家和专业人才，其中有专门从事仪器设计和维修多年的高级技师。他们会为客户提供专业维修服务。并可根据国内外不第六届“挑战杯”大学生创业计划竞赛参赛作品 同客户的需求，提供各类仪器技术咨询、设计、改装和升级。提供最佳解决方案等技术服务。保障专业、完善的售后服务。 业管理及文化 公司性质为有限责任公司 ,初期组织结构为扁平化的直线职能型结构 ,以后改为事业部型结构。由股东代 表组成董事会 ,实行经理负责制 ,下设财务部、营运部、生产部、研发部、人事部、质检部等几个重点部门。 团队组合 文静、李银鹤、郭建新、刘大渠、罗攀、张延辉、董力元、苏士超 等专业知识丰富 ,专业基础深厚 ,有较强的创新能力和科研能力 ,进取心强 ,具有青春的朝气与活力。 专业优化 计、财务管理、计算机等专业 ,涵盖了理、工、管理和经济各个学科。 团队合作 有很强的整体和全局观念 ,各个专业互相配合 ,互相协作 ,优势互补 ,组成了一个既有生命力又有创新能力的团队。 人工膝关节模 拟运动试验机 技术专利属我公司所有，团队指导老师王建平是专利技术发明人。指导老师都有多年的科研经验，公司将聘请他出任技术顾问。 公司在创立初期多侧面、全方位地导 入 具有独特性、统一性、连续性的企业识别系统，创建企业文化。 载德医疗设备有限责任公司有三个核心价值观，它们是： 1、以“用户满意” 为企业导向 追求及持续创建用户的最大满意度，是我们付诸努力并孜孜以求的核心目标。我们视质量为生命，以诚为本，公道合理，争取为顾客提供最优质的服务。 2、视“学习创新”为企业发展的核心动力 “创新是民族进步的源泉”！在知 识快速更新、规则不断变化的新经济条件下，创建一支高效的创新型学习团队，是企业市场制胜的根本武器。 3、把“进步拼搏”作为员工追求的精神 全员必须以目标为指针，以饱满的热情投入工作。保持目标与结果的一致性、有效性、达成性，在保证企业目标达成的基础上，实现企业目标、部门目标及个人目标的有效统一。以绩效为标杆，用绩效作为评价企业、部门、个人价值的重要依据。 第六届“挑战杯”大学生创业计划竞赛参赛作品 三、项目产品和技术 品介绍 膝关节是人体最大最复杂的关节，膝关节装置是下肢假肢的核心部件，因此对于膝关节的仿生特性有极高的要求。人体膝关节运动是 多种运动的合成运动，大体可以分为六种运动方式，其中包括三种旋转运动（内旋、外旋、屈曲）和三种位移运动（前后移、左右移及侧移）。在全膝关节运动模拟与测试方面，主要重点在于测运动过程中人体肌肉、重量对人工膝关节所施予的压力 (前后向的剪力 (内翻与外翻力矩 (内外侧扭矩(以及膝关节于日常生活中最常表现于外的弯曲伸展 (动方式，以验证人工膝关节的几何外型与安装方式是否影响到肌肉施予膝关节的作用力，并且检查人工股骨与胫骨接触面的磨耗情形及预测可使用的寿命。常用的人工膝关节模拟运动机主要分为球面接触型、假体力和运动直接控制型及膝关节肌肉力重建型三类，此外针对人工膝关节试验还有相应的国际标准进行规范。 本公司自主研发的人工膝关节模拟运动试验机是根据国际标准行设计和研制的，该标准是基于膝关节位移的试验机标准。本实验机可以模拟人体膝关节运动的内外旋、屈曲 伸展、前后移位运 动，以及 1个纵向挤压加载运动和内外翻运动，试验台有自带的温控系统和润滑系统，可以模拟人体内温度和润滑环境。试验机主体结构如图 1中所示。 图一 第六届“挑战杯”大学生创业计划竞赛参赛作品 注： 1 2 3动杆 4 5、 76 8 9 10、 12 1314 16 17- 步带轮系从动轮 18轮 3 1 1 试验机结构及模拟运动原理 本发明涉及一 种人工膝关节假体模拟运动试验机，包括股骨假体、胫骨平台、从动杆、同步带轮系、电机、凸轮，股骨假体设置在胫骨平台上，胫骨平台设置在同步带轮系从动轮上，从动杆穿过胫骨平台与凸轮连接，凸轮与同步带轮系从动轮连接，电机与同步带轮系主动轮同轴连接，同步带轮系主动轮与凸轮连接，凸轮再与凸轮同轴连接，凸轮另与从动杆系连接，从动杆系连接转盘，转盘连接锥齿轮副，锥齿轮副与股骨假体连接，凸轮上另连接从动杆系，从动杆系连接转盘，转盘与 同步带轮系的主动轮同轴连接。模拟膝关节运动过程中的三种运动随时间的变化，同时进行纵向挤压加载，结构简单，造价低。 试验机全体结构如图二所示 图二 第六届“挑战杯”大学生创业计划竞赛参赛作品 试验机全体结构包括右边控制台、左上操作台部分以及左下箱体实现模拟运动的各种传动装置。 控制台专门为本实验机配置了一台电脑，进行控制与数据采集，并安装了 现编程控制与数据采集。将测得的数据以标准电子数据表格形式存储在硬盘里，文件格式为 测试过程程序化通过编程实现，每一步包括实验参数设 置值、数据记录频率和报警信息。试验参数设置值，设置点可有程序的改变或跳过。除非被人员或警报打断，测试程序将依次执行。另外，在屏幕上我们也配备了手动调整切换设置点。 此外在计算机中我们植入了 分系统（ 内容上分析 ， 分为膝评分和功能评分两大部分。膝评分又分为疼痛、活动度和稳定性；功能评分包括行走能力和上下楼能力的评价。 分全面评估了膝关节整体功能和形态，更精确地评价了关节自身条件。自 1989 年提出以来被广泛运用于全膝置换患者术前、术 后评分。它还有效地解决了 国特种外科医 院 分中年龄相关疾病引起评分下降的问题。通过 分，我们能了解到术后患者长期的恢复情况。有研究表明，患者在术后 中， 分能非常显著地检测出随着年限的增长人工关节的损耗程度，这无疑为改良人工关节材料和手术方式提供了依据。因此， 分，成为评估 最为有效的评分。 规格： 加载范围 200 到 2500N 载荷传感器 压电传感器 超高灵敏度 10高范围 7500N 频率范围 动角度 0- 35 度 摩擦力传感器 压电传感器 超高灵敏度 1高范围 500N 膝的最大尺寸 85接口 000 串行接口模块 软件 基于 序列控制与数据采集软件 第六届“挑战杯”大学生创业计划竞赛参赛作品 000 高速数据采集 (000 串行接口模块 内存总量 640集点空间 每通 道每采集点 2 道数 1 到 8 数据采集频率 75150 300 600 1200 作台上我们装配了可支撑膝关节的装夹系统。在这套是试验机上，膝关节与生理学上的自然位置相反。胫骨板固定在低摩擦的耳轴上，该耳轴固定于加载框架的测试池内。股骨试件（圆锥固定的球或膝盖的特别固定轴）固定在可按设定角度摆动的刚性横梁底面上。此外，专门设置了一个夹具用以保证股骨试件与下试件匹配并绕心摆动。另外试验台带有温控系统和润滑系统，可模拟人体内温度和润滑环境。 该 人工膝关节假体模拟 运动试验机，其特征在于，包括：股骨假体、胫骨平台、从动杆、同步带轮系、电机、凸轮、凸轮、从动杆系、转盘、从动杆系、转盘、锥齿轮副、同步带轮系和凸轮，股骨假体设置在胫骨平台上，胫骨平台设置在同步带轮系从动轮上，从动杆穿过胫骨平台与凸轮连接，凸轮与同步带轮系从动轮连接，电机与同步带轮系主动轮同轴连接，同步带轮系主动轮与凸轮连接，凸轮再与凸轮同轴连接，凸轮另与从动杆系连接，从动杆系连接转盘，转盘连接锥齿轮副，锥齿轮 副与股骨假体连接，凸轮上另连接从动