绿色植物销售创业计划书

1 绿色植物销售 创业计划 书 1、项目概述 随着城市化进程的加快，人类生态环境的日益恶化，导致人们神经长期处于过度紧张与疲劳的状态， ，越来越多的人渴望山水，渴望花草，渴望回归大自然，然而城市居住的空间的狭小和生活节奏的加快，室内种植绿色植物已变的遥不可及，更别说室内有个私家小花园，因此我们团队把福建农林大学园艺植物研究所林庆良高级实验师利用现代生物离体培养技术，通过对培养基的调控，培养出的试管花，包装成各式各样的 密封式无菌组培 袖珍园林 成就市场新亮点。 本项目主要有以下几个创新点： a、 采用无菌组培 ，彻底 摒弃了土壤，方便卫生无需打理，不同于传统的土培水培园艺饰品购买者需要一些养护技术。 b、成本低，收益高 原料可以从大型假山工程和石材场收购废弃料和边角料，无菌组培技术 设备要求低 。 c、在顾客选定的容器内，可以由顾客 自主设计。 d、形式多种多样，观赏性强，我们的 无菌组培生态壁画 更是市场上 独一无二 。 e、 可以根据园林设计的意境，给每一个产品取个赋有意义的名字， 每个产品都有个赋有意境的名字，更是个生日送礼、亲朋好友乔迁、祝贺高升 .f、 档次不一 ，购买人群广泛， 不受年龄、性别、职业、等因素的限制，受 众极为广泛。 2 g、出口简易，我们的产品摒弃了土壤，瓶口密封前已进行 无菌处理 ，避免了传统的园艺饰品带土出口难的问题。 2、产品定位 本团队在超市门口、福州几个高校，对 500 人进行问卷调查，结果如下： 从事脑力劳动 的白领阶层， 普遍具有紧张感和焦虑感 ，是他们 一个显著特征 。在职场上， 他们的竞争对手不计其数，所以他们时刻准备接受新 的挑战，回到家中，一个舒适、自然的环境就是他们的天堂。 我们的产品开发初期就以 “构建绿色家园” 为 宗旨，不仅传承了传统园艺饰品的 优点，并且克服了当今园艺饰品需打理、档次低、带病菌等问题。本公司初期市场定位为中高档次，由本公司自主设计销售的袖珍版园林成本在 50 100元，售价可在 200 400 元左右，生态壁画成本在 100，售价在 400于客户自主设计的产品，公司根据用料情况、技术含量等因素收取费用。公司的主要目标市场为家居、办公室、生活社区、写字楼区、机关大楼、商场、学校、医院、酒店、电梯间等生活和工作的人居场所。 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0 1000- 1500 1500- 3000 3000 以上（月收入 /元） 对本产品感兴趣 3 3、策略 产品初期，本公司将打造一支强大的直销队伍，同时通过 网络广告、公关策划等途径进行市场 宣传， 迅速的推出产品，让大家了解本公司新兴的产品，而后将通过加盟商的方式扩大市场，提高销售量。在公司管理上，突出科技创新、新产品开发、团队合作精神，并力争为社会做贡献。 4 二、产品介绍和公司概述 袖珍园林 两岸情 生态壁画 小桥流水人家 5 1、产品描述 : 根据主观意愿挑选既美观又能耐高温、高压的容器。在容器内加入预先调配好的有色培养基，在超净工作台上，按无菌操作规范，把所有需要的花花草草及装饰物经灭菌后接种到经高压 灭菌的培养基上并将瓶口密封好，以防污染。 生态壁画是在袖珍园林技术的基础上，装饰在画框内装饰成 生态壁画 ， 只要您能想到，我们就能做到 。 最后给每个产品标上个有意义的名字或说明。 2、特点 : a、成本低、 投资少 、效益高， 无菌组培袖珍园林市场上还没有 ，产品市场前景广阔，利润丰厚。 b、可以 自主设计， 让顾客随心所欲，建造一个自己梦想的“世外桃源”。 c、 可以根据园林设计的意境，给每一个产品取个赋有意义的名字，让产品更是个送礼的好选择。 d、外观新颖，设计精巧，适应各种不同风格的装饰需要 e、 无销售 淡旺季之别 ， 广告、礼品、促销品采购的商机 f、出口简易， 我们的产品摒弃了土壤，在瓶口密封前已进行无菌处理， g、 可以清楚地看见植物的生根，花蕾的形成及开花。 h、 浓缩的大自然，是消除紧张和疲劳，调整思维的灵丹妙药。 i、 不像水培土培园艺饰品需要一些护养技术 ，我们产品方便卫生无需打理，适应快节奏的现代生活，方便了希望享受绿色家园的 “懒人”。 3、产品定位 : 6 档次不一 ，产品购买者 不受年龄、性别、职业、收入等因素的限制，受众极为广泛， 主要目标市场 为家庭居家、办公室、生活社区、酒店、电梯间等生活和工作 的人居场所。 产品初期，将把目标市场定在白领阶层。 4、定价 实行灵活定价策略，根据不同的大小型号和产品技术设计特点来 定价。 5、公司概述 : 公司名称 ： 福建省绿天堂股份有限公司 公司宗旨 ： 以构建绿色家园为宗旨，实现人无我有，人有我精 股份分配情况： 公司投资者 ：即五位创始人 目前把股份分为三大股东，分为： 股东一：技术股（归创业技术顾问所有）； 股东二：创始人股份（归五位创始人所有）； 股东三：风险投资者股份（归风险投资商所有）。 股份结构如下： 出资额（万元） 股份比例 现任职位 股东一 40 20% 股东二 120 60% 股东三 40 20% 本公司选址在福州仓山区，考虑到成本问题，本公司届时将与同处福州仓山 7 区的中国花木之乡 建新花卉交易市场建立合作关系，直接购买花卉幼苗，同时可节省运输费；与南京昌达玻璃有限公司福州直销点、福州森林景观装饰有限公司建立长期合作关系。 三、 市场分析 1、我国花卉业的发展 改革开放以来，随着经济的发展和人们生活水平的提高，人们对花卉消费水平在不断提高，市场需求日益增加，我国花卉产业出现了快速发展的新居面。 正在由数量扩张型向质量效益型转变，表明了我国 花卉产品的品质有了新的提高 。 下表为本团队对近年福州花卉产业销售情况调查表 ： 图一 0 2 4 6 8 10 12 14 16 2004 2005 2006 2007 年销量（千万元） 春节销量（千万元） 8 下图为我国近年来花卉的生产面积及销售情况 : 由图可预知园艺产业的市场前景很可观。 2、园艺饰品的市场 前景 园艺饰品作为新的经济增长点，在发达国家已逐步走向成熟：世界四大时尚之都巴黎、纽约、伦敦、米兰及亚洲的韩国、东京、香港等国际著名园艺饰品之都，年贸易 总量近 1300 亿美元。日本园艺饰品平均毛利高达 47%，台湾也平均毛利高达到 30%，美国的平均毛利高达也在 40%以上。然而中国市场在国际上却难分一杯羹，主要原因有： a、 宣传、沟通不够 b、 我国园艺饰品包装粗糙 0 100 200 300 400 500 600 1984 年 1990 年 2000 年 2005 年 2006 年 生产面积（万公顷） 销售额（亿元） 出口额（亿元） 9 c、 专业出口企业就少 d、 出口检疫多有阻滞 3、 生态饰品 的市场现状 2008 年初， “ 生态饰品 ” 这一新概念涌动全国， 生态饰品 “ 立足生态，兼顾环保 ” 的政策赢得了消费者、经营商，甚至是政府相关机构的大力好评。 人们对生态、对环境需求的日益增长，不断催生生态饰品的崛起，发展。在中国，这是一个新兴的行业，它的市场份 额广阔到 13 亿的人口需求。人们对美好的事物越是喜爱，就越是乐意用美丽的东西装点自己的家园。塑料的东西太假，且不环保；玻璃的太冷感，价格又高昂。生态饰品的强劲上市，弥补了这方面的“缺陷 ”。人们扔掉塑料花和破旧花瓶，选择了新时代的 生态 装饰，开创了 “新家居装饰时代 ”。 中国生态饰品市场目前正处于 “ 品种少、质量差、流通慢、价格高、无品牌、市场乱 ” 的初级发展阶段，行业内 只有 小花坊中国整合性生态饰品第一家 ，它 以惊人之势，迅速准确定位于年规模逾 1800 亿的 “ 生态饰品 ” 这一空白市场！如今，生态饰品风靡全国，有一半是 因为消费者的大力追捧 。 而现今生态饰品只是一些水培土培，需要购买者懂一些养护技术，在 中国生态装饰市场出现蒸蒸日上的趋势下，也将会引领新一轮的经营思路变局。对投资无门的创业者来说，建仓时机已经悄然到来。 10 4、人们对适宜居住环境的迫切要求 权威调查显示：城市居民每天在室内（或车内）的时间长达 时，占全天时间的 92%；人类 68%的疾病是由疲劳、压力室内污染、造成的，尤其 脑血管疾病、哮喘、消化性溃疡、心脏病、失眠 、肺气肿等。 消除紧张和恐惧心理 ，已经成为了刻不容缓的国事和家事。 5、 世界园艺业的市场前景 从世界 范围来看，当今园艺业有着极其广阔的市场前景。 在美国，平均每人每年用于园艺花草方面的消费突破 400 美元。随着人们的生活水平的提高， 在中国， 园艺也已经成为最为热门的投资行业，市场空间急剧膨胀。中国有 少年儿童，这是园艺的第一阶梯市场，孕育着一个近 400 亿的消费空间。而在第二阶梯的成人市场，机遇更是澎湃诱人，市场空间高达 2000 亿元。一座 50 万人口的城市，消费对象可以达到 30 万人，每人每年消费 100 元，就是 3000 万元。 源于此，以 “构建绿色家园为宗旨” 的福建省绿天堂股份 有限公司应运而生。我们的产品开发初期就以 “人无我有，人有我精”为设计目标 ，不仅传承了传统园艺饰品的优点，并且克服了当今阻碍园艺饰品发展的问题。 本公司将通过网络广告、公关策划等途径，在市场宣传上投入一定量的金额，迅速的将产品推出市场，打响知名度；本公司市场初期定位为中高档次，产品讲究新颖，时尚，高贵；我们产品采用固体培养基，彻底摒弃土壤，瓶口密封前已进行无菌处理，这样就避免了带土出口难的问题。 由于 现在市场上还没有无菌组培园艺饰品 ，享受垄断性市场利润，零售和批发两头兼顾，市场前景不可限量。 11 6、 销售市场广泛 公司产品成本低，投资少，利润高。本公司把目标市场定为白领阶层，他们乐于尝试新东西，并追求时尚，本公司产品 形式多种多样，观赏性强， 高品位，我们的生态壁画更是市场上 独一无二 。 每个产品都有个赋有意境的名字，更是个生日送礼、亲朋好友乔迁、结婚、高升 .对为您赚足脸面。 家庭居家、办公室、生活社区、写字楼区、机关大楼、商场、学校、医院、酒店、电梯间等生活和工作的人居场所，都可以是我们的舞台 估计公司从第一年起就能实现小额盈利，期间年销售额在 140 至 180 万元人民币间，净利润额预计在 90 万元人民币 左右，以后每年销售额将以近 300%的速率在增长，利润率每年将达到 30%以上。到第三年时，力争公司年总体销售额达到 1500 万元左右，净利润额为 200 万元以上。根据对未来三年公司经营状况的分析与预测，公司能保持较高的利润增长，有着较强的获利能力和企业营运能力，公司拟从税后利润中提取合理比例的现金作为投资回报。为此公司从第二年底起实行分红制度，每年分红比例为税后利润（净利润）的 20%左右，投资者按其各持公司股份比例获得相应的红利回报。 12 四、竞争分析 国内园艺饰品市场有一个总体特点，就是产品 品种 少，质量差，流通慢，无品牌，市场乱 ，规模相对较小，这样就让新兴的企业比较容易立足，但是要在行业中脱颖而出不仅要巩固自己而且要了解同行的情况，以下对相似产品较突出企业的分析： 竞争对手 对手产品 对手优势 对手劣势 我们产品优势 如何保持我们的优势 小花坊生态饰品公司 家庭园艺；迷你花卉；生态壁画；仿真花；生态饰品 1、产品更新速度快走在时尚前沿2、拥有许多专利技术 都采用土培，水培 1、采用组培，脱离土壤，避免病虫害，无需打理 2、产品价格相对便宜 3、可自主设计 4、出口简易 1、采取一系列措施，吸收、稳定技术人员和外部优秀人才 3、拓宽销售渠道 4、投入经费，开发根据主人意愿调整开花时间等的新产品 5、 对产品，微天堂 各种园艺迷你盆栽 1、产品着眼色、香、季节特色产品较时尚 2、启用大批高素质科研人才 1、都采用土培，水培需要打理 2、接受人群窄 宠物店 各种小动物 1、动物有灵性 2、受政策、法规限制 3、动物身上有气味，有传播病菌危险 1、动物身上有气味，有传播病菌危险 2、需要人照顾 1、干净，卫生，美化环境 2、无须打理 13 饰品店 各种装饰品 1、技术要求低 2、形式多样 1、接受人群窄 2、档次较低 1、接受人群广 2、档次不一 本 公 司 正 在申 请 专 利 保护中 五 、 公司策略 1、销售策略 本公司产品主要采用直销和通过加盟商销售两种方式进行销售。 直销： 企业初期，我们将 建立 一支 有丰富经验的 直销队伍， 主要集中在住宅区，大型商场，超市，学校等 迅速的将本公司产品打入市场并占领市场。再将这支训练有素的队伍的成员分配到各个目标市场，让他们带动各个市场的发展。 加盟商： 公司总部设在福建省福州市，在福州以外的其他地区，我们将按照区域不同 邀请 加盟商 的加入 。 a、 加盟商可以 根据每次进货的多少享受不同的折扣 ； b、公司和加盟商网络互联，第一时间把顾客自主设计的产品上传给总部， 公司将与全国范围内 24 小时提供服务的快递公司合作，将 我们公司设计和 客户自主设计 的成品第一时间送到客户手中 ； c、 公司将建立一个加盟网络数据库，这样的数据库可以告诉加盟商，当产品没有库存时可以在哪个就近的加盟商处找到产品，以及时的满足客户需要。 2、 竞赛 策略 14 a、 销售人员之间的销售竞赛 产品导入期 ，主要依靠销售人员的推广工作， 产品衰落期，也主要依靠销 人员拉回销售量，在产品 的成长期和成熟期，销售人员的作用也不容小瞧。 因此采用销售人员之间的销售竞赛策略，可以 达到 对销售人员培训 的目的 ，还可以 提高 销售员 的积极性 。按照一定期间的销售实绩（例如月、季、年等）对达到一定销售 量 的销售人员予以特别的奖励，如奖金、奖品、休假等。 b、 加盟商之间的销售竞赛 加盟商之间销售竞赛 ，可以促进加盟商相互扶持， 加大进货力度， 提高销售量， 缩短物流时间 ，产生良性竞争。 本公司将 秉承公平、 公正 原则， 根据不同情况采取总销售量竞赛、新产品或库存产品的销售竞赛、销售额增长速度竞赛等多种竞赛方式 ，对于销售量达到 一定数量的加盟商予以特别的奖励，如免费提供一定数额的产品，奖金等。 3、 优惠策略 主要采用以下三种 ： A、 折扣优惠： 此 方式因其最能与竞争品牌的几个相抗衡而深受厚爱，自然也是本公司的促销方式之一。 本公司拟在以下情况采取该措施： a、 企业创立纪念时 b、 新产品发售时 c、 资金周转不灵，加速资金回流时等 具体的折扣措施依据具体情况调整 15 B、 节日 促销：基于对产品面向的特殊 时间 的购买心理分析，采取 节日 促销的方式不失为一种行之有效的策略。 C、 售后服务 : a、 对于 被感染的袖珍园林 ，我 们 可以 为客户更换培养基和无菌苗 b、 回收容器，给予顾客一定的金额的收购费。 4、 广告 品牌创立初期，本公司将主要集中在沿海等经济较发达的地区进行宣传，例如上海、广东、福建、浙江 .入成熟期后，本公司将扩大宣传规模，逐步向全国市场进军。 广告形式： a、网上广告：不仅能使产品更快为人们所认知，而且为本公司的网络提高知名度将会是公司起步时最主要的广告方式 b、户外广告：好的路边广告牌能产生强大的视觉冲击力，引人共鸣 c、电视广告：声音和画面相结合，能够更形象的表现本 公司的产品，所以，当我们公司规模扩大时， 电视广告将会是本公司树立品牌很好的广告方式。 d、 自己售出产品的宣传效应 。例如在公共场所（电梯、楼梯、走廊）的壁上挂上我们的袖珍园林壁画，在醒目的位置注上我们公司的联系方式。 5、 其他方式： a、 通过网络订购方便与国内外商家进行网上交易。 16 b、 通过电话销售方式与长久未往来的客户重新取得联系 。 c、建立校园网络，通过学生扩大知名度和销售量。 六、风险分析 1、 关键风险 A、技术风险 园艺饰品产业虽然不是一个风险很大的企业，但技术更新快。本公司技术风险主要 体现为技术创新能力弱，技术开发与应用失败，设计出的产品不被大众接受等，而科研开发成败与否，在很大程度上取决与公司人才的综合素质。 B、市场风险 来自竞争对手：本产品为新型产品，成本低，效益高，容易被人模仿，再加上原有的竞争对手，本公司将采取一系列促销策略，迅速占领市场，因此将引起公司产品价格波动，影响公司整体收益。 来自消费人群：本产品是一种新型的园艺产品，群众对产品的了解有限，接受程度很难预测。 C、成本风险 由于市场的不确定性，产品的成本变化幅度大，因此具有一定的成本控制风险。 D、管理 风险 由于公司刚处于创业阶段，产品又属于新兴产品，前期的管理风险主要来自缺乏经验，后期主要是加盟连锁形式，会造成管理脱节等风险。 17 E、融资风险 公司在发展初期。由于融资等的不确定，造成资金短缺或预期的融资渠道没有实现。 2、解决方案 （ 1）技术风险对策 a 加强对技术人员的培训，提高技术人员的综合素质 b 采取多种优惠措施，吸收大量外部人才 c 聘请数名园艺技术和园林设计的专家对公司的研究开发给予业务上的指导 （ 2）市场风险对策 a 进行大量的调查、研究和分析，采取相应措施 b 产品初期，进行大量的广告宣传，提高产品知名度 c 在产品占有一定市场后，开发研制新产品，扩大消费人群 d 申请专利，寻求法律保护 （ 3）成本风险对策 a 聘请专业的会计人员，保证财务方面清晰 b 和相关厂家建立合作关系，签定合同，稳定成本价格 （ 4）管理风险对策 聘请有能力的企业管理者，完善公司制度 （ 5）融资风险对策 拓宽融资渠道，除了银行贷款、自筹资金等传统方式外，可以利用创业基金、风险投资等渠道 18 3、风险投资退出机制 风险投资家看重的不是企业或技术的本身， 也不是项目能否通过分红实现投资回报，而是 被投资企业整体价值的增值，在达到预定的资本收益率之后，就会退出寻求新的项目，进入下一轮的投资 。我们把投资者在退出时候的资本最大化增值放在重要的位置，将始终坚持“企业价值最大化”的经营目标。 本公司拟订以下几种风险投资退出机制 A、股权协议转让 公司同意投资股东在两年后进行股权协议转让， 这种股权安排 方式 可以帮助创业企业找到理想的大股东，帮助创业企业实现在业务、管理等方面更上一层楼 。 B、 股份回购 根据签订的投资协议设定，投资期满后， 投资股东有意退出， 公司 将 以自有资金回购风投公司的股权 。这种方式 一方面 解决了创业公司阶段性资金需求，另一方面又满足了创业者的对公司控股权的要求。 C、 清盘 企业遭遇经营不善、管理团队发生重大变动、受到市场和环境的重大不利影响等情况下，风投机构只能选择清盘方式来减少投资损失 。 19 七、 规划和开发计划 本公司将分两个阶段。首先完成阶段一：我们同时投资产品一和产品二，通过市场调查和资金预算达到一定的利润额，三年后，进入阶段二：扩大公司规模，投资寻找控制开花机理的关键因子，开发根据主人意愿随时调整开花时间的新产品。 产品周期分析： 成长阶段 导入期 成长期 成熟期 衰弱期 竞争特点 顾客不了解新产品 新企业进入 对手之间竞争加剧 产品量的增多 同类企业的退出，盈利的减少 竞争谋略 大量广告宣传和促 销 提高服务质量，创新产品树立品牌形象 改进品质 放弃衰弱迅速的产品，对其它产品沿用过去的销售策略 关键优势 研究开发 市场开发调研 降低成本 资金周转 主力产品 基本型（以公司设计的为主） 扩展型（顾客自主设计及公司设计相结合） 扩产品系列 收产品系列 产品价格 中高价位 根据设计分不同价位 根据设计分不同价位 中价位 广告目的 介绍产品优势 宣传创新点树立 品牌 宣传品牌 宣传品牌 其它手段 上门推销 20 盈利幅度 高 高 高 低 销售谋略 向外推销产品 向外推销产品 向外推销产品 往里拉顾客 优势 产品新颖 自主，创新设计 加盟能力 促销能力 着眼目标 顾客了解产品 扩大市场份额 增加盈利 尽量不亏损 八、人事介绍 1、组织结构 2、关键职位负责人及职责 监事会 财务总监 技术总监 人事总监 营销总监 行政总监 设 计部 技术部 生产部 办公室 招聘部 培训部 会计部 审计部 市场部 客户服务 行政科 内勤部 资料科 网络部 股 东 总经理 董事会 21 A 董事长 ：由本公司主创始 人之一的吴美清担任，吴擅长组织协调，作为园艺专业的她，对产品技术研究，设计和开发有一定的专业知识。因此，股东会推举其为董事长 职责： （ 1）认真组织召开好董事会议，认真贯彻董事会的决议，团结协调各方关系，为企业发展壮大服务。 （ 2）宏观管理公司的经营、财务、人事、营销，下达年度计划，组织季度（或半年）考核，并提出指导性建议。 （ 3）站在市场前沿，指导企业发展。以质量求生存，以创新求发展，以诚信为理念，以双赢为目的引导企业健康发展。 （ 4）抓好人才引进，搞好智力投资，提高人员素质，为企业发展，新上项目储备人才 。 （ 5）定期和不定期听取汇报，深入企业进行定向调研，提出发展的新观念，经营新理念，管理新办法坚持创新发展。 B 总经理： 本公司将采取向社会公开招聘的方式选拔一名有实力的能适合岗位需要的经理 职责： 依照中华人民共和国公司法以及本公司章程的相关规定履行职责 C 技术总监： 由廖颜姣担任，作为园林专业的她对于产品技术研究，设计和开发有一定的专业知识。 职责： （ 1）研究开设计开发新产品、新项目、新技术 22 （ 2）对公司技术、设计人员进行培训、指导并定期进行指导 （ 3）对公司工程在技 术上出现问题负主要责任 （ 4）不准泄露公司技术资料及机密资料 D 财务总监 ：由王显明担任，作为经济学科班的他有扎实的专业知识，将公司财务及风险投资预算交于他是众望所归。 职责： （ 1）健全内控制度，加强审计监督，维护财经纪律 （ 2）全面，系统，及时，准确地将会计实现表现出来，向经营者提供真实可靠的经济信息 （ 3）充分利用会计信息及有关资料。预测经济前景，参与经济决策，保证企业投入资产的安全和完整 （ 4）反映和监督各会计主张的经济活动和财务开支，加强经营管理 E 行政总 监 ：由肖古达负责，作为公共管理本科生的他，对行政方面有一定的了解。 职责： （ 1） 负责发挥总经理参谋、协调和综合管理职能，直接处理尚未分清职能的公司事务 （ 2） 根据总经理指示，编排工作活动日程表，做好重大活动的组织和接待 工作 。 （ 3） 负责指导、管理、监督公共事务部人员的业务工作，改善工作质量和服 23 务态度，做好公司人员的绩效考核和奖励惩罚工作 （ 4） 完成总经理临时交办的工作 F 营销总监： 由陆礼杰负责，工商管理专业的他具有明锐的市场观察能力并且对该领域拥有一定的兴趣 职责： （ 1）找准产品的卖点，找准目 标市场 （ 2）分析同类 ，异类产品的竞争对手，分割市场的产品 （ 3）提高产品的知名度 （ 4）市场调查。分析消费者反馈的信息 （ 5）服务客户 G 人事总监 ：本公司将采取向社会公开招聘的方式选拔一名有实力的能适合岗位需要的人事总监 创业技术顾问及主要投资者 : 福建农林大学园艺院林庆良高级实验师 主要负责监督袖珍园林的生产技术问题 福建农林大学经济与管理学院 张小芹博士 主要负责财务预测和风险分析等问题 24 九、产品流程图 配置有色培养基 接种 产品包装 确定培养基配方（以生根培养基为好） 加 糖 定容 调 琼脂粉 加热容器 挑 选 容器 冷却备用 高压灭菌 分装 添加色素 25 市场问卷调查 尊敬的客户： 非常感谢您对本公司产品的厚爱！为进一步满足广大客户的需要，提高产品质量，促进本公司的持续发展健康发展，我们特拟定以下调查问卷，请您在百忙中抽出一点时间并按照您真实的感受填写此问卷。您的每一个答案，对我们的发展方向将起到至关重要的影响。为感谢您的支持，我们将有一份精美的礼品赠送。 您的基本信息（非常重要，请认真填写） 姓名： 性别： 联系电话： 通讯地 址（邮编）： 1、 您的年龄 A、 30 岁以下 B、 31 55 岁 C、 56 岁以上 2、家庭人均月收入 A、 1500 元以下 B、 1500 3000 元 C、 3000 元以上 3、您的职业 A、花卉园艺相关从业人员 （ a、科研 b、教学 c、生产、管理 d、经营销售 e、其他） B、花卉园艺业余爱好者 4、您能接受的袖珍版园林的价格 A、 100 元以下 B、 100 1000 元 C、 1000 元以上 5、您每个月花费在园艺方面的 钱大概是多少 A、 100 元以下 B、 100 C、 500 以上 6、您购买园艺饰品的品牌主要是依据什么 A、自己看中的 B、朋友介绍 C、广告宣传 7、您对目前园艺行业产品的满意度 A、满意 B、适中 C、不怎么满意 8、您有定期购买园艺饰品吗？ A、是 B、没有 C、偶尔 9、您认为家中有点绿色重要吗？ A、重要 B、可有可无 26 10、您对现如今的园艺饰品有什么意见？ 谢谢您在百忙中抽空完成这份调查，对此我们不胜感激。 十、财务分析 1 基础数据 金投入 （ 1）资金投入：预计初期资金总投入 100 万元。主要用于购买固定资产，以及生产中所需的直接人工、直接材料、制造费用及其他各类期间费用。 （ 2）固定资产投资估算及依据：固定资产按经济用途分生 产经营用固定资产和非生产经营用固定资产，主要包括房屋、设备、办公用品等。 (3)工资及福利估算：工资及福利根据人员及职位定薪计算出，全年工资及福利为 335,160 元 2财务分析评估 （ 1） 产品成本估算：产品成本估算包括固定成本和可变成本。固定资产包括应付工资及福利，维修费用、租金、折旧、摊销及其他费用。 （ 2） 营业收入状况：预计二种产品的初期年总销售量约 160元 。 扣除成本费用，营业税金及附加和所得税后，利润总额为 元，利润率约为 估计后期随着生产、管理等方面的成熟，企业将有更好的发展 前景。 （ 3）利润分配情况： 公司拟从税后利润中提取合理比例的现金作为投资回报。 27 为此公司从第二年底起实行分红制度，每年分红比例为税后利润（净利润）的20%左右，投资者按其各持公司股份比例获得相应的红利回报。 盈利预测表 项目 生物离体试管盆景 市场容量及可能的 市场份额预测、 （万元） 一、主营业务收入 176 减：主营业务成本 营业税金及附加 、主营业务利润 ：其他业务利润 0 减：营业费用 13 管理费用 务费用 、营业利润 ：投资收益 0 补贴收入 0 营业外收入 0 减：营业外支出 7 四、利润总额 ：所得税 、净利润 28 现 金 流 量 表 编制单位： 年度 单位： 万元 项目 金 额 1、将净利润调节为经营活