进销存制度

进销存制度篇一：进销存管理规定进销存管理规定 一、 目的： 规范公司进销存作业流程及库存管理； 提高工作效率，增强部门之间协作精神； 明确各个职能部门的职责和权限。 二、 范围： 本管理办法适用于 公司生产、仓库、市场、财务部。三、 职责： 生产部 负责产品及时入库。 负责产成品入库移交单制作和产成品入库单审核。 负责产成品周报、月报、季报统计工作。 负责每月车间实物盘点工作。 仓库 负责入库数量的清点工作。 负责仓库的实物摆放工作（按照库位管理） 。 负责仓库记账工作（电子帐、纸质帐） ，上海威乐仓库当天入库的 产品必须当天完成电子记账并打印产成品入库单，外地仓库收到实物后，在工作 4 小时时间内完成产品数量清点及电子记账工作，必须在两个工作日内把调拨单单送到上海财务。 负责仓库帐实相符。 负责仓库盘点工作。 负责研发、技术、质保等部门样件领用登记工作；外地仓库主机厂 人员样件领用及馈赠登记工作，每月做统计报表。 外地仓库每月必须自盘一次，达到帐实相符。 市场部/国际贸易部 制定计划发货清单。 参与清点实际发货数量。 负责填写实际发货数量。负责跟踪到货情况，跟踪在发货后的第三天 10 点之前把调拨单送到 财务，跟踪到货后在工作 4 小时时间之内电子清单确认完毕。 财务部 负责开立入库单； 负责产品出库调拨； 参与盘点工作。 篇二：商品进销存管理制度为了加强自营店商品的进销存管理，实现账账相符，账物相符的管理目标，制定此制度。所有财务、货品、 销售人员必须严格遵守。 一、 建账 1、新店铺货后三天内店长必须在店铺建立台账，账务管理员同步在公司建立起对应的大账。 2、建立新账前，必须对商品进行盘点，以盘点实数作为建账的基础资料，要做到准确无误。 二、 销账 3、店长每周一下午至公司开会时必须将上一周的销售报表和销售小票交至账务管理员，账务管理员在一周内完成销账，包括相关查询。销售报表和小票必须按表格规范填写清晰，无错字错码，一旦有不规范 和填写错误的情况发生，将视为违章，必须接受处罚。4、与商场联营店铺不得私收现金，一旦发现对直接责任人做辞退处理。对通过公司批准，个别商场内部人员购买产品所收现金必须及时上交公司，收现商品做入销售日报和周报，注明内购和折扣比例，不能 向货品部办理退货。顾客损坏商品理赔款视同内购销售，做进销售报表。 5、各店的出货单由店长或导购正式签字后在 12 日内必须返回货品部，出货单一式四份，店长留存一 份，其余三份交回货品部，货品部留存一份，转交财务部两份。 6、店长和账务管理员必须作到当天的进货和销货必须当天做账，作到日清日结，不得累计，每周做一次合计。遇到店长或账务管理员请假的情况，超过三天假期就必须上报业务主管或会计，安排代理人。 7、所有销账工作必须认真细致，销完后进行复核，以免出现不必要的笔误。店长必须整理收集好所有商品进销存的原始凭证（出货单、调货单、退货单、销售小票、上月盘点表） ，不得丢失。一旦丢失，视 为违章，必须接受处罚。 三、 盘点 8、自营店货品盘点分为日盘总数，月盘明细，日盘总数即每天早晚班导购交接班时对货品进行总数盘点，双方一致确认后在交接本上签字。月盘明细即每月由财务人员随机对店铺进行盘点，月盘时必须对明 细账。 9、月盘时对柜台上出现的混签、丢签商品不能盘点入账，应办理退货手续，退回货品部进行重新核定。每月每店混签、丢签超过 5 件，即视为违规，必须接受处罚。店长自行发现混签、丢签，情节轻微，并及 时进行了调整和补充，此类情况不进行处罚。 10、月盘点时间和盘点人员由财务部决定，尽量避开客流量较大的时间段，当销售与盘点发生矛盾时，销售给盘点让路。店长和导购必须认真配合盘点人员的工作，并应整理好台账，及时与盘点结果进行核对。 11、盘点表一式两份，盘点结束后，店长与盘点人员分别签字确认，当月盘点表必须归档保存，以备 下月查实。 四、 对账 12、盘点结束后，及时进行盘点实数与台账、大账的核对，只有核对后实现实数与台账、大账完全相符，才能说明账目清晰；如出现不符，就必须对明细资料进行逐一核查，找出差异。 13、对问题较少的店铺，盘点当日就必须完成核查；对问题较多的店铺，店长必须安排时间在三日内回到公司与盘点的财务人员进行核查，并把出现的问题如实上报会计。拖延核查时间将视为违章，必须接 受处罚。 14、对账核查的各种问题不管查清还是未查清都必须逐一列出清单，说明情况，上报会计。 五、 库存管理 15、自营店库存管理必须做到： * 以产品系列和品类分开装袋装箱集中储放，提高销售时的找货速度。 * 产品包装袋要完整无破损，对破损的袋子及时更换，防止因破袋而发生乱签。 * 不同规格大小的产品必须放在相应大小的包装袋中，防止商品损坏，尤其易折的银链商品。* 单款产品的库存量不能过大，中低价格带商品畅销款单款库存不能超过 4件；一般款式单款库存不能超过 2 件；高价格带商品畅销款单款库存不能超过 2 件；一般款式单款库 存不能超过1 件；对滞销库 存商品每 3 个月向公司办理一次调货。 * 各自营店的库存指标由公司统筹确定，正常售卖季不能超过指标；在节日旺季，库存量可以超过指 标，但幅度不能超过 30%.各自营店库存指标详见附件。* 销售人员佩戴产品促进销售只限于在专柜或专卖店现场，每件产品的佩戴时间不要超过 7 天，尽量 减少磨损，保证产品光亮如新。 六、核查与处理 16、会计负责对各店存在的混签、丢签、丢失原始进销凭证（进货单、调货单、退货单、销售小票、上月盘点表）丢失货品的问题进行进一步核查，对混签、丢签核查清楚后监督店铺进行价签调整和补充， 货品丢失问题上报总经理处理。 17、会计和总经理对当月自营店进销存管理存在问题的处理意见落实后，账务管理员根据处理意见对存在问题的店铺账目进行调整，实现公司大账与店铺台账的统一。在未经总经理或会计批准的情况下，账 务管理员不得私自调账。 18、每月自营店进销存报表由账务管理员提供真实可靠的数据和资料，会计进行初步核查后汇总上报 总经理。自营店进销存报表上报时间与损益表同步。 七、 奖罚条例 19、处罚 * 销售报表和小票填写不规范，有错字错码（店长罚款 50 元；导购 30 元）* 丢失原始凭证：出货单、调（退）货单、小票、上月盘点表（店长罚款 100 元） * 每月每店混签、丢签超过 5 件（店长罚款 200 元；导购 100 元） * 店长无故拖延盘点核查时间（罚款 100 元） * 联营店铺私收现金（扣罚当月薪资奖金，辞退） * 专卖店随意打折赚取差价或私卖本公司以外产品（扣罚当月薪资奖金，辞退） * 库存储放未按规范操作，管理混乱（店长罚款 100元、导购 50 元） * 库存品存在袋子破损或袋子使用规格不合理导致商品损坏（店长罚款 100 元） * 单款未发生销售的产品超过 5 件以上，未在 3 个月内调回（店长罚款 100 元） * 商品陈列和正常售卖中造成的非质量问题商品至残，每月至残率超过%（店长罚款 200 元、导购 罚款 100 元） 20、奖励 * 连续三个月以上账目清晰，账与账、账与物相符，无混签、丢签，奖励店长 200 元、导购 100 元， 每 3 个月评审一次。 * 财务人员稽查时， 库存储放管理产品陈列规范，无破袋和乱签，奖励店长 100 元。 * 全年账务管理清晰，未发生处罚事件的店铺，将获得最佳管理奖，奖金由总经理决定，不限名额。 篇三：商品进销存管理制度商品进销存管理制度 为进一步加强商品进出管理，确保商品进销存的正常有序，特制定本制度。 一、严把计划关。 采购计划必须按照“以销定购”的原则，精确制定（包括商品名，规格，厂家明细，最小单位数量） ，负责分区分柜的营业员和值班店长在计划单签字后再上报总部采购。签字没有齐全或计划单不清楚时，总部可不予采购。采购计划按谁制定，谁负责的原则，因计划不当产生的滞销损失，由计划员和值班店长按 7：3 的比例负责赔偿。客户求购品种，应先询问总部采购员，能确保采购方可接受定购，并要客户交纳一定保证金。 1.计划留存，每周一 9：00 商业公司药品，保健品，医疗器械，计生用品计划必须传达到公司总部采购员；每周二下午日化商品计划必须传达到公司总部采购员；商业公司指定配送的药品 24 小时必须到货，现有的经营品种到货率必须达到 100%（除非断货） 。 2.编号管理，所有计划单要分页编号，便于核对查询，每个月上交一次交总部保管。 3.求购商品不允许退货。 二、所有商品的购进统一由总部集中采购。 各门店不得擅自购进，总部采购员应确保货品采购的齐全，应对所采购货品的质量，价格负责。 采购人员划分，青山片区：余淑云，汉口片区：张郁聪。 三、严把入库关。 商品到货后，由各门店值班店长指定人员进行实物验收，验收人员必须根据送货单严格审核品种，厂家，规格，数量，效期，出现单货不符应立即上报。 1.当到货实物与送货单发生品种，厂家，规格，数量，批号不符时，应立即上报值班店长，值班店长应在当班时间内上报总部采购员，当班不报，产生的所有损失由值班店长承担。 （24 小时当班负责制） 2.效期只有一年的药品验收时效不足八个月的一律拒收。效期只有一年半的药品验收时效不足一年的一律拒收。效期较长的，验收时效不足一年半的一律拒收。效期不好，确定是客户订购和急需的商品需要入库销售的，报值班店长或以上管理人员审签入库，按照“谁签字，谁负责”的原则，出现损失由签字人员负责赔偿。入库员把关，负责落实。 3.实物验收入库完毕后，验收员和值班店长应在送货单上签字，对验收结果负责。 四、严把复核关。 实物验收后，电脑入库员应在当班工作日内办理完入库，同时打印电脑入库单(三联单)，电脑入库单交实物验收值班店长，由值班店长指定人员复核，复核无误后，复核人员和值班店长在入库单上签字，白联和配送单附在一起返还电脑入库员。由电脑入库员每周定期一次传递给总部采购员或财务。红联作为供应商的结帐联，由供应商在黄联和验收入库记录上签字后方可提取。黄联作为店内的备查联和验收入库记录一起由电脑入库员妥善保管。电脑入库员入库时和验收结果信息不符，一次扣款 10 元。 电脑入库员入库时应做好验收入库登记(包括日期，供应商，送货金额，入库单张数，入库金额，实物验收人，复核人，值班店长，是否办理退货，结帐联供应商是否提取等)。 五、严把出库关。 收银员出库下帐时必须严格按照品种，厂家，规格和数量执行出库，确保出库实物与电脑下帐一致，错误一次扣款 10 元。 六、严把养护关 1.每月应对卖场商品进行养护，发现购进 45 天没发生销售和近效期（只有一年效期） ，应立即填写近效期滞销商品表，上报总部，并立即进行分类处理，该退回的退回，该催销的催销。 2.厂家铺货品种发现近效期，必须立即上报总部采购员并办理退货。 3.商业公司进货品种发现滞销，必须立即上报总部采购员并在两个月内办理退货，不办理退货引 起的损失由门店负责。4.不能办理退货的，由门店制定促销方案进行促销。 七、严格贵细管理 1.进价超过 30 元的视为贵细商品，贵细商品执行专人专柜专锁管理。 2.所有贵细商品的进出都必须记录商品卡，做到一品一卡。 3.贵细商品在交接班时，必须做好换班人员的核对交接工作。 4.提高警惕，发现可疑人员要密切关注，避免商品失窃。 八、严格零售价管理 1.所有门店取消零售价修改权限，商品打折必须填写打折申请单，由经手人，客户，收银员签字，店长或以上人员审批后，视同现金妥善保管并交由财务核帐。 2.为了保证零售价格的市场竞争和灵活性，每星期各门店上报一份零售价格调整申请单，交由总部审批后由电脑维护员到各门店执行调价。 3.电脑入库员对于直接影响到卖场销售价格的购进价格必须严格审核，对购进票据入库时将购进价格超过上次的记录在册、上报总部采购，并采取冲、退的措施应对。 4.各门店每月末提交毛利及销售排行榜，及负毛利排行榜，交由采购分析数据，制定销售分析图表。 5.每月由电脑维护员对于电脑后台的价格进行巡检，对于负毛利的商品进行清查，分析，并提交销售经理审核。九、严格销售退回管理 所有退货，客户凭小票，门店仔细审核外包装无污染，商品无毁损，严格核对批号（必须是本店售出商品） ，填写退货申请单，由店长或以上人员审批后，方能办理退货。 十、严格购进退出管理 1.购进退出有以下两种方式：门店商品调出其他分店和退货给供应商。 2.退货给供应商，由电脑入库员打印出购进退出单，白联交值班店长指定人员按单退出实物，操作人员和值班店长在三联上签字后，白联和实物交电脑入库员。电脑入库员将红联和白联交总部采购员，总部采购员在红联上签字后通知供应商凭红联到门店提取退货，白联由采购员交财务记帐。黄联由门店妥善保管作为退出依据。 3.门店商品调出其他分店，首先要确认被调拨门店商品是否可以调出，然后由被调拨门店电脑入库员打印出购进退出单，单据交值班店长指定人员按单退出实物，操作人员和值班店长在三联上签字后，白联由电脑入库员每星期定期一次交总部采购员或财务。红联和实物交需调拨门店，并且由经办人在黄联和出库登记上签字确认。需调拨门店没有被调拨门店的出库单，严禁调拨商品。 4.电脑入库员应做好购进退出登记（包括日期，退货供应商或调拨门店，货品金额，出库单张数，出库金额，实物验收人，复核人，值班店长，提货人签字） 。 5.无正常调拨手续（写欠条包括在内）发生调拨的，各店当班店长扣款 50 元/次，并通报批评。 十一、电脑权限管理 1.卖场电脑管理权限实行分级管理； 2.收银员负责前台收银，日清； 3.电脑入库员拥有采购入库，购进退出，商品资料管理，商品货位号管理，出入库查询功能。 4.专人拥有销售退回密码权限，指定专人操作完毕后，退出自己的密码； 5.专人拥有生