采购规范化

采购规范化篇一：采购部工作规范采购部工作规范 采购部负责公司所有商品的采购工作，是公司运作的重要部门。采购工作质量的好坏直接关系到公司的经营状况。所以对采购人员的工作要求也非常严格。根据采购的工作性质和重要性特制定以下工作规范： 一、 采购隶属公司经理室管核。 二、 主要负责人为采购经理，负责安排采购部门的日常工作和人事 管理，计划、分配每天的工作任务。 三、 采购人员对所采购回来的商品负全部责任。 四、 商品采购要根据每年的销售情况制定每月的采购计划。 五、 每月的采购计划要根据历史销售记录和现有的库存量制定合 理、详细的可行性计划，并提交公司领导批准，而后进行采购。 六、 季节性商品要查阅销售历史记录提前一个月做好计划，并提交 公司领导批示，一定要在提前 20 天的时间商品采购到位。 七、 每天对仓库进行巡视，检查商品的库存量，并做好登记，准备 采购计划。 八、 对于地采商品要及时采购，如果供应商不能及时送货，要自己 去采购回来，避免耽误送货时间，影响公司信誉。 九、 采购商品时要严格控制商品的价格和质量，严禁高价采购；对 于厂家通知调价的商品要及时向公司领导汇报，经批准后可以根 据销量适当加大采购量。 十、 新商品采购一定要和销售人员相互协商，有必要的情况下，要 开会通过，并制定详细的采购计划，经公司领导批准后方可进行采购，否则不许进货。 十一、 商品采购回来后要及时入库，保证商品的正常流通；新商 品价格定位要根据采购价格、市场价格和销售人员商量后定价， 严禁私自定价。 十二、 对于商品资料一定要建立健全，要做好详细的商品资料（价 格、型号、条码、色别、拼音注记、五笔注记、包装规格等） ；商 品上没有条形码和型号的要打印商品编码粘贴，要求所有商品上 都有明显资料。 十三、 注意事项： 1、 2、 3、 4、 采购计划要详细，要确认库存量； 严禁盲目采购，避免商品造成积压和缺货情况； 新货一定要开会讨论或经批准后进行采购，严禁私自采购； 商品资料一定要详细，且每种商品必须有明显的条形码或商品 编码； 5、 6、 商品价格必须和销售人员商量定价，严禁私自定价； 采购商品一定要有合理的计划，改变现在少订常订的状况。 管理规定： 一、 采购部经理为采购部的主要负责人，对采购部的一切日常工作 和人事管理负责，如因自己工作安排不到位而影响公司正常工作 的追究其责任。视情节轻重给予警告、严重警告、记过、记大过、 降职、直至开除处理（警告扣 5 元，严重警告扣 25元，记过扣 50 元，记大过扣 100 元，开除并扣 200 元） 。二、 所有人员对公司的各项规章制度要无条件的服从，并贯彻执 行，保证各项制度落到实处；对于公司下达的各项工作工作任务 必须认真的、不折不扣的按时完成，因主管工作安排不当而影响 工作进度的追究主管责任，因个人不服从工作安排而影响工作的 追究当事人责任，视情节轻重分别给予警告、严重警告、记过、 记大过处分处理。 三、 做好排班和考勤制度： 1、 月底由部门主管做好下月的排班表，所有人员必须按照排班 表执行，因执行不力造成空班而影响工作的按照旷工处理 （一天扣三天工资，连续旷工三天的视为自动离职，所有工 资、工作保证金全部不予结算） ； 2、 严禁迟到、早退、迟到 5 分钟内扣 5 元，5-10分钟扣 10 元，10-30 分钟扣半天工资，超过半小时的扣全天工资； 3、 严格打卡制度，严禁代打卡，发现代打卡的，两人扣罚 10 元； 4、 没有做排班表的，一次扣部门主管 25 元。 四、坚持例会制度，每天晨会、周例会、月例会，不得以任何理由 不执行，经公司管理部门检查没有执行的一次扣部门主管 5 元，两 次扣 10 元。 五、部门主管每月要做好本月工作总结和下月工作计划上交公司 一 份存档，自己保留一份执行，并将计划和总结通报给每一个员工知道。 没有工作总结、计划的一次扣罚部门主管 25 元。六、认真做好采购部门内部工作，如因操作不当造成经济损失的由当事人负责，如责任划分不清将由所有人员分摊所有损失。 七、本制度未尽事宜另行补充。 八、以上规定要求大家认真执行，有任何异议逐级反应，公司视情节修改。 九、以上规定由人事部提议，报总经理核准。 十、本制度从 XX 年 7 月 15 日执行。 篇二：如何对采购合同进行规范化管理如何对采购合同进行规范化管理 课程描述： 在你的企业中，你是否遇到过越权签订采购合同的行为？ 你是否为合同签订和执行过程中的腐败现象感到烦恼？你是否意识到合同归档保管的重要性？ 当出现合同违约现象，你是否能够依照程序进行索赔，尽最大的力量挽回损失？ 本课将从实务出发，为你详细分析采购合同规范化管理的具体做法。 学习要点： 如何规范合同的内容和编号？ 如何规范合同的归档？ 如何避免采购合同签订的越权行为？ 如何规范管理合同签订流程？ 如何防止合同签订和执行人员的腐败行为？ 如何处理合同违约的索赔事务？ 解决方案： 他山之石，可以攻玉！ 虽然不同行业不同企业对采购合同进行规范化管理时，都有不同的做法，但万变不离其宗！下面我们从实战经验中给大家总结一些方法流程，以便大家借鉴！ 好的。采购合同的规范化管理涉及格式规范化、编号规范化和业务规范化三个方面的内容。 采购合同的格式规范化主要应根据不同的采购业务编制合同范本。合同范本的编制依据是国家法律法规和企业管理要求。 编制内容一般包括合同头尾、通用条款和专业条款三部分。合同开头要有甲乙双方名称和编号，签写地点以及其他简要说明，合同末尾要留出双方负责人和法人签章的位置，要说明合同一式几份，双方各执几份，最后要有日期。合同中间部分是双方商定的通用条款和专业条款。国家对采购合同也有相应的范本规定，可以在网上和某些标准文件中查阅。 制定合同范本有以下注意事项：首先既要尽可能涵盖更多内容，又要使范本品种相对较少，以便于管理。 其次企业要根据自身情况编制条款，确定哪些通用条款必须保存，专用条款应如何界定等。 最后范本的编制要经过审批，附于企业文件管理体系之中；而采购部也要保留相应文本。 合同编号规范化管理方面。 首先，编号部门主要涉及档案部和采购部； 其次，编号对象除了采购合同正本以外，还有与之相关的附属文件。 第三，编号方法的选择，一般档案部按照年月日的时间顺序进行编号；采购部则要按合同信息，例如供应商、采购员或采购计划等进行更为详细的编号； 此外还可以按照二进制条码编号，这主要适合有完备的现代化管理系统的企业。也就是说，每个采购合同都编列一个二进制条码，然后输入系统，让系统根据产品类型进行自动归档。如果企业还有其他特殊要求，那就按企业要求进行编号。附属文件的编号，或者用合同编号加横线和号码的形式，或者与合同编号统一，在归档时也与合同放在一起。业务规范化是指对合同签订、合同归档、合同执行、合同变更、合同终止和索赔事务的规范化管理。 合同签订的规范化管理。首先对合同签订规范流程，要由相应级别的人员审核合同的合理性和合法性；审核通过相关人员签字； 然后行政部门盖合同章。其次规范签名盖章，合同上要有负责人签名盖章、法人签名盖章和进行司法公证的第三方人员签名盖章。 合同签订的注意事项: 一是要把合同签订规定告知对方; 二是要将合同签订规范形成文本，进入企业文件管理体系。 篇三：采购规范范本采购规范范本.txt 如果你看到面前的阴影，别怕，那是因为你的背后有阳光！我允许你走进我的世界，但绝不允许你在我的世界里走来走去。一.总则 1. 为了规范公司采购行为，降低公司经营成本，特制定本办法。 二.管理体制 1.公司可设立专门的采购部门，具体负责公司采购业务。 2.公司所有原轼材料、物资、零部件、办公用品、机器设备的采购，均应符合本办法的原则精神和采购工作规程。 3. 公司采购实行集中与分散相结合体制。 三、重要的、大宗的、贵重的或限额以上的采购，由采购部门统一办理； 1.低值、小额或限额以下的采购，由使用的部门各自办理。 1. 公司实行成批和零星采购相结合体制。 四、根据年度经营计画，测算和制定年度原辅材料、物资需求计画，每年进行 12 次的成批采购购； 五、年度物资计画难以概括，或市场供求变化导致物资需求计画改变的，可在年度中进行多交的零星采购。 六、贯彻“五适”方针，即以最适当的价位、在适当的时间、从最适合的地点，购进适当品质及适当数量的物料。 七、采购计画与申请 1.根据公司年度经营计画、材料消耗定额、各部门物资需求以及现有库存情况，可以制定年度采购计画预案。 2.根据年内生产进度安排、资金情况和库存变化，相应制定半年、季度或月度的具体采购计画，该计画按期滚动修订。 3.公司年度采购计画须经总经理办公会议批准实施，半年、季度采购计画须经总经理审批，月度采购计画变化不大的经总经理划主管副总核准。 4. 根据采购计画制作的采购预算表，以一式多联方式提交，分别经采购部经理、主管副总、总经理按许可权签批核准。 5. 公司物料库存降低到安全库存量或控制标准时，可即进提出采购申请，并分为定量订购和定时订购两种方法实施采购。 八、采购实施 1. 采购部收到请购单或采购计画被批复後，立刻开展多方询价、比价、议价，按照货比三家的原则，询价人员将三家以上候选供应商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件等情况报采购主管选择。 2.对大宗、贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标、产品订货会等方式进行采购。尽量提高每次采购批量，获得批量折扣，降低采购成本。 3. 采购询价获准後，采购员即与供应商洽谈买卖合同及合同条款。买卖合同采用国家标准合同和本公司拟订合同格式。合同文本须经采购主管和主管副总经理批准。 4. 重大采购合同须经公司律师审核和工商部门鉴证。5. 采购合同经双方签章生效後，采购员按合同付款进度，向财务部申请借款，及时向供应方支付定金和各期货物。 6. 采购员按合同交货进度，及时催促供应方按时发货。收到托运单据或提货凭单後，即前往提货点，按提货程式清点货物品种、质量、数量或重量，相符後签收。 7. 如发现货物品种、数量或重量与合同不符，质量经检测与合同约定标准不符，采购购员可拒绝接收或将货物退回供应方。 8. 对货物品种、质量、数量与合同不符的，采购员及进告知供应方，并就退货、经 济补偿、赔偿和罚款事宜进行谈判。9.验收合格的货物及时运抵仓库，办理移交入库手续，并持有关发票和提货凭证到财务部销帐。 10.采购员负责对在签字货物和在签字货款明示於图表，分类监控、跟催。 11. 采购员对缺货、不明供应商、供货延迟、验收不合格、货款诈骗等问题，应及时上报主管处置，寻找替代品或变更生产计画。 九、其他 1、采购部应采取有效措施，完成公司下达的降低采购成本的指标，或达到采购目标成本。 2、采购员密切关注主要材料、物资市场供求、价格变动情况，趋势预测，提出最有利的采购时机。 3、采购部分分析主(转 载于: 小 龙 文档网:采购规范化)要物料的采购成本及构成，掌握出厂价、运输费、采购费用、在途损耗、保险费等在采购成本的比重，对有关费用重监控。 4、采购部选择运输方式，应考虑运输费用、快捷性、途中损耗、安全性、方便性等，多方案比较後选定方式。 5、会同