送货单管理制度

送货单管理制度篇一：送货单管理制度送货单管理制度 1. 送货单共计三联，第一联存根联由业务员自己保管，第二联客户联交客户保存，第三联回单联交前台保管。2. 业务员送货时需从前台领取送货单，领取时需登记送货单起始单号。 3. 送货单上需认真记录送货情况，将收货单位名称、地址、收货人、联系电话，清晰明了的记录。送货后需业务员、顾客双方签字确认。 4. 送货单必须保持整洁完整，不得随意撕毁、涂改、丢失，如果有填写错误则以作废处理。 5. 业务员每日送货后必须将回单联交回前台归档，送货单整本用完后需交回前台，前台需检查送货单是否有撕毁、少页的情况，如有作废的需三联都完整。如发现送货单有少页情况，一经发现每份罚款 50 元。 6. 业务员禁止使用我公司送货单做其它用途，造成后果个人承担，情节严重者开除。 盛唐华液商贸有限公司 XX 年 4 月 28 日 篇二：送货单管理办法送货单管理办法 1. 出货后第二天，生管部将送货单（黄色联）交给销售部。如客户已签回，应将黄色联和客户签回联一起交由销售部，由销售部内勤人员一起归档。当两者齐全时，方可一起归档。 2. 当只有黄色联，没有客户回签联时。应找相关人员处理，直至回签。由生管送货、快递、空运等直接出至客户处的，由生管部负责追回客户签收联。但步步高和信利是由销售员负责请客户签回。由生管部发至华东办、北京办，再由华东办、北京办出货至客户处，此部分由华东北京自行催收，每周五将客户签收联寄公司存档，留复印件。 3. 目的是要保证每一张送货单都要按规定存档。 4. 如遇客户不签收送货单，也请客户一定要提供验收单，表示收到货物。如步步高。 5. 如发现送货单未按时回签，要第一时间催销售员与客户协商签回。可请销售员去客户处签回，也可请客户签回后传真至我司。每月月底整理当月未回签送货单之明细给我，我会处理。 6. 华东北京备库存订单，GEE、GBEE、GCEE 以外的订单，以上几种情况的送货单不需要签回。 吕 瑾 XX-3-1篇三：关于规范送货单流程深圳兆力电机有限公司 关于规范供应商送货单、包装及对帐单的通知 致各供应商： 首先感谢贵司对我司的大力支持！ 为规范各供应商送货，提高供应商对帐与请款的效率，预防对帐过程中出现不必要的麻烦，特作如下管理规定： 一、关于送货单规范规定： 1、供应商送货必须随货附上我司指定的供应商交货通知单 ，一式五联，第一联供应商留存，其余四联随货交我司仓库验货签收； 2、 供应商交货通知单到我司财务购买，价格 4 元/本，也可由我司采购部代为购买并发运，发生的一切费用由供应商承担，从货款中扣除； 3、所有供应商交货通知单必须经仓管员清点实物并签收方为有效；凡不使用我司指定通知单仓管员不签收、采购不对帐； 4.请严格按照我司订单数量交货。如有超交我司拒绝收货（漆包线除外） 。 (转 载于: 小 龙 文档网:送货单管理制度) 5.请各供应商送货先到我司采购部入帐，方可送交仓库。 二、关于包装标识规定： 1、供应商送货的包装必须标识清楚：A、纸箱包装必须在外包装的外面粘贴上“物料标识卡” ， B、 木箱或其他不能贴在外包装上的必须在内包装上附上“物料标识卡” ；详见样板： C、标识卡由供应商自行印刷或打印； 2、对于标识卡不完整、规范的，仓管员有权拒签供应商交货通知单 ， 三、对帐相关规定： 1、供应商对帐日期为每月 10 日前核对上月送货往来，并将对帐单传至我司采购部传真号 2、对帐周期为本月 01 日本月 31 日； 3、对帐单必须注明送货单号、订单号，我司存货编码，并要及时冲减我司退货不良物料； 4、对帐完成后供应商须在 20 日前将发票送至我司采购部，整理送货单、入库单等并及时入帐；财务收到发票的次月 30 日前支付月结货款；若有特殊情况会提前告知。 5、因供应商原因未及时对帐、开票、送货单不齐等原因而影响我司付款延误的，一切责任由供