波尔羊养殖工程建设可行性研究报告

1 第一章 总论 一、项目提要 1、项目名称： 相山区刘桥 乡 波尔羊 养殖工程建设 2、建设性质： 3、项目建设单位： 负责人： 4、建设地点： 淮北市相山区 刘桥 乡 5、项目申报单位： 负责人： 6、投资规模及构成：总投资 300 万元，其中土建工程 134 万元，设备购置 36 万元，购买种羊 120 万元，其它费用 10 万元。 7、资金筹措：项目总投资 300 万元，其中拟申请国家投资 30 万元，地方配套 10 万元，自筹 260 万元。 8、主要技术经济指标：项目年销售收入 390 万元，第一年纯利润 元，第二年纯利润 元，元。第一年总成本 180 万元，第二年总成本 元，第三年及以后每年总成本 元，税后财务净现值 225 万元，财务内 2 部收益率 100，投资回收期 。 9、项目辐射范围及带动能力 项目建成之后，将直接带动 淮北市 相山区刘桥 800 户农户，可使相山区刘桥 牲畜良种率和单位产量得到进一步提高，通过肉羊养殖项目的建设，畜种质量的改善，育肥出栏加快，销售利润大幅度增长，可使项目区农户人均纯收入增加 500 800 元。 二、可行性研究的依据 1、财政部农业综合开发办农业综合开 发多种经营项目可研报告编制提纲； 2、农业部农业产业化开发建设规划； 3、国家计委、建设部建设项目经济评价方法与参数； 4、 淮北市 相山区 “十二五”经济建设规划； 三、综合评价和论证结论 1、综合评价 本项目建设对于该地区建设与市场相对接的现代畜牧业具有示范带动作用。对于探索在生态建设的基础上发展优质畜牧业，从而实现生态经济和社会可持续发展具有重要意义。项目区具有良好的饲养基础，当地农牧户饲养经验丰富，经过培训，完全可以按照先进的技 3 术规程生产建设， 淮北市 相山区 有着广阔的饲草资源和庞大的牲畜养殖阵地， 已具有很好基础，由于“ 淮北烤全羊 ” “淮北烧烤” 市场产品以无污染和高质量而拥有了较高的信誉，对项目产品的销售极为有利。整个项目技术先进，经济合理，相比传统牲畜饲养方式，可极大地减轻对山区饲草资源的利用强度，提高牲畜整体质量，提高资源转化效率，因此我们认为项目可行。 四、存在问题及建议 1、农民培训和当地的技术服务是保证项目技术路线贯彻执行的基础，必须加强。在项目安排有关建设内容的基础上，当地政府应在项目实施后就此制定有效的政策。 2、建议尽快实施项目。 第二章 项目背景及必要性 第一节 国家产业政策和行业 发展规划 在国家农业项目大开发战略部署下， 淮北市 相山区 农业和农村经济及各项事业建设迅猛发展，畜牧业经济健康发展。在跨入新世纪，我国加入世贸组织的新形势下，如何使 淮北市 相山区 畜牧业经济结构调整优化，如何使全区广大农牧民增加收入，是摆在全区人民面前的重大问题。 淮北市 相山区 党委、政府制定“十一五”规划，做出调整优化畜牧业结构，确立了 淮北市 相山区 经济发展的绿色大区、畜牧业 4 强区的远景发展规划，全面推动饲养业发展。为适应国家农业部“农业产业化开发建设规划”和国家计委、经贸委“当前国家重点鼓励发展产业、产品和技术目录”等 国家产业发展和行业发展规划，特提出“ 相山区刘桥 肉羊养殖工程建设项目可行性研究报告”。 第二节 项目由来和简述 跨入新世纪以来，我国开始实施农业产业化大开发战略， 淮北市相山区 “二次创业”也向纵深方向发展。 淮北市 相山区 畜牧业经济在“农业产业化大开发”、“ 淮北市 相山区 二次创业”中快速发展，畜牧业经济结构得到调整优化。发展具有高质量、高效益的畜牧业势在必行。本项目由此而产生，该项目对 淮北市 相山区 畜牧业经济快速、健康发展起到带动作用。 项目初步拟定以 淮北市相山区刘桥 乡形成“基地 +农户”的肉羊养殖经营格局。根据区域 划分，在辖区农民中实施该工程，通过联户生产、经营的格局，形成一定规模的育肥出栏网络。这将对 淮北市相山区 的广大农民增加收入，对发展舍饲圈养畜牧业，全面开展生态建设、建立“生态型高效益规模化养殖场”等将起到推动作用。 第三节 项目提出的必要性及意义 淮北市相山区 山多地广，饲草资源丰富。本项目建设十分必要，一是尽快解决农民增加收入问题，是 淮北市相山区 经济建设的首要问题，所以有必要认认真真、切切实实解决这一重大问题。二是随着农 5 村经济不断发展，推动生态建设，恢复植被，给子孙后代留下“山川秀美”壮丽家园，有必要进行舍 饲圈养、禁牧、退牧还林。而高效益、高附加值的养殖业正适合于这个形势。项目的提出正是现阶段农村生态建设的必要。三是 淮北市相山区 以混乱杂交的山羊为主体经济，经济结构单调，单位产量相对不高，且品质相对不优，效益相对低。因此，以养殖肉羊调整优化牧业经济结构，大力全面发展优质畜牧业，提高现代畜牧业的经济效益和结构优势。现阶段正是产业结构调整的关键时期，因此，项目的提出正是畜牧业经济发展的必要要求。 从各个方面考虑，多方面考查，建设肉羊养殖工程是当地畜牧业经济发展的重要出路，也是农民增加收入的有效途径。 第三章项目建设 的条件 （一） 项目区概况 淮北 市位于安徽省北部，东经 116 度 23 分 117 度 02 分，北纬 33 度 16 分 34 度 14 分之间。地处华东地区腹地，苏、鲁、豫、皖四省之交，北接萧县，南临蒙城，东与宿州比邻，西连涡阳和河南永城。南北长 108 公里，东西宽 60 公里，总面积 2741 平方公里。 淮北市地势由西北向东南倾斜，海拔在 15 40 米之间，坡降为万分之十一。地貌以平原为主，平原面积占土地总面积的 低山残丘面积仅占 以寒武和奥陶系地层形成的山丘，分两列由东北向西南延伸。山地一般高程约 200 米，最高峰是濉溪县的老龙 6 脊，海拔为 362 米，次高峰是市政府所在地的相山，海拔为 342 米，其余平原海拔高度在 之间。 本市河流有十多条，总长 378 公里，主要河流有濉河、南沱河、闸河、龙岱河、岱河、龙河、湘西河、洪碱河、巴河、王引河、新北沱河、包河、浍河、懈河、北淝河等自然和人工河流。全市因采煤塌陷土地已达 15000公顷，形成永久性水面 4000 公顷，季节性水面 5000公顷。 淮北市处于北温 带，属北方型大陆性气候与湿润气候之间的季风气候，气候温和，日照充足，四季分明，春秋季明显短于冬夏季，冬季寒冷干燥，夏季炎热多雨，年平均气温为 氏度。全年主导风向夏季多为东南风，冬季主导风向为东北风。年平均无霜期 203 天，年平均降水量 830 毫米，年平均相对湿度 71%，日照时数 时。形成永久性水面 4000 公顷，季节性水面 5000 公顷，平均水深 3米，最大深度 9 米多。 （一） 淮北市畜牧行业发展现状 2007 年，淮北市畜牧业产值 18 亿元，比 2002 年底增长了 80%，占农业总产值的 36%；从事畜牧业 生产的劳动力达到 ，增长了，人均现金收入达到了 1580 元。规模化生产、产业化经营特色突出，区域化布局、市场化特征鲜明，畜牧业成为全市农业发展支柱产业，尤其是猪、禽的普遍增收，成为农民收入新的增长极。到 2012年，预计该产业总产值将达到 32 亿元，年平均增长 15%，达到农 7 业总产值的 50%。 2007 年，生猪、大牲畜、羊、家禽、兔饲养量分别为 150 万头、15 万头、 150 万只、 3000 万只、 60 万只，比 2002 年底分别增加43%、 18%、 41%、 85%、 20%。肉类总产 14 万吨，增长了 53%，蛋类总产 4 万吨，增 长了 37%，奶类总产 8800 吨，增长了 72%。畜产品内部结构逐步优化，肉、蛋、奶之间的比例由 2002 调整为 2007 年 :牧业发展的质量不断提高，改善了城乡居民的膳食结构，满足了消费多元化的需求。目前，全市已形成特色鲜明、效益显著、优势明显的四大产业带。 一是杜集区良种肉鸭化产业带。以山东 六合集团 、石台义勤和杭淮绿苑为龙头，走 “基地养殖 产品销售一体化 ”的路子，拥有种鸭15 万套，年孵化能力近 3000 万只，年屠宰加工肉鸭 1000 万只，形成带动周边 1000 余户发展 养鸭业 。 二是烈山区良种猪产业带。该区顺发、欣源、佳宝、华鑫 5 个万头猪场和 10 多家千头猪场，年出栏瘦肉猪近 20 万头。烈山区的养猪业初步实现了集约化经营、企业化管理、良种化发展， “代表了安徽的最高水平 ”,成为安徽省二元母猪和种猪基地。 三是相山区奶牛产业带。以曦强相山乳业公司为龙头，以渠沟、任圩规模养殖场为基础，构成了 3000 头奶牛产业带。 为实现畜牧业生产稳步增长，市场上安全优质的畜产品不断增加，我市加快良种引进和推广的速度，三元肉猪、波杂山羊和肉牛、奶牛改良三个重点良种项目进展顺利。生猪基本普及三元化，引 进波尔山羊 8 并在全市推广，积极引进夏洛来、娟姗、黑白花等肉用、乳用等专用优良品种冻精、胚胎，全面提高了肉、乳牛生产水平。品种更新加快，良种率大幅提高，家禽的良种率达 90%以上。 近年来，由于我市采取了一系列鼓励、扶持措施，农民畜牧养殖热情高涨，个私投资踊跃，畜牧规模养殖蓬勃发展，各类畜牧养殖基地、养殖专业村，遍布全市乡村，一大批有规模、有特色、经营有方、效益显著的龙头企业和养殖基地脱颖而出。一大批畜牧项目落户我市，为我市畜牧业注入了巨大活力。 目前，全市各类规模养殖小区 100 多个，养殖厂 6000 多家，规模养殖 占全市养殖 60%以上，形成一批区域带动能力强的畜牧专业合作组织 50 多个。市良种猪标准化饲养、烈山区百头母猪工程、山羊杂交改良等项目，已实施完成。杜集区肉鸭世行项目，生猪、肉鸭产品深加工等项目正在实施中。这些项目的实施，必将促进我市畜牧业的发展，形成肉猪、肉禽、奶牛等优势畜产品产业基地。 （二）项目建设条件优势分析 1、自然条件适宜 淮北市处于北温带，属北方型大陆性气候与湿润气候之间的季风气候，气候温和，日照充足，四季分明，春秋季明显短于冬夏季，冬季寒冷干燥，夏季炎热多雨，年平均气温为 氏度。全年主导风向夏季多为东南风，冬季主导风向为东北风。年平均无霜期 203 天， 9 年平均降水量 830 毫米，年平均相对湿度 71%，日照时数 时。 适宜多种农作物生长和种禽的生长繁育。 2、区位优势明显，交通条件便利 项目建设地点紧靠省道，禽畜产品销售十分便利。 3、饲料资源丰富 项目区年产饲料 18 万吨，周边山区饲草饲料丰富，价格低廉，完全可能满足要求。 4、技术力量雄厚 现有技术人员 30 人，其中高级畜牧兽医师 3 人，中级职称 12 人，具备饲养管理、疫病防治、人工授精等方面的技术能力和实践经验。同时与 安徽 农业大学、 安徽省 畜 牧科技推广中心、 安徽省 家禽研究所等科研单位建立了长期的合作、协作关系，所引进的技术先进、工艺成熟；再者，具有繁育山亭白山羊和波尔山羊的设备和生产、管理经验，为该项目的实施建立了技术支撑。 5、领导重视 淮北市 把养殖业列入了“十一五”计划和 2015 年发展规划，确立了“优化产业、发展畜牧、强市富民”的发展战略，把畜牧业养殖基地建设、品种改良示范工程和龙头企业发展列为各级党政一把手工 10 程，制订了一系列优惠政策，为项目建设提供了强有力的组织保障。 主要障碍及解决方法：一是目前优质 波尔羊 存栏不足，饲养和管理粗放，影响了产业的发展；二是由于受传统消费习惯和食物结构的影响，农村的消费水平较低，使良种畜牧的发展缺乏内部推动力；三是农民的养殖规模小，科技含量低，养殖周期长，生产成本高，抗风险能力差，更不利于产业化的形成，缺乏产业优势。 消除障碍的措施是：一是通过优良品种的引进和品种改良，增加良种的数量，提高质量；二是抓好良种种源基地建设，大力推广“小区饲养，统一管理”的饲养管理模式；三是加大资金扶持力度，尽快实现规模生产、标准化生产，大力发展肉食加工业，就地升值转化，积极争取出品创。 第四章市场分 析及销售方案 一、市场分析 近年来， 淮北市相山区 以建设绿色大区、现代畜牧业强区为目标，以增加农牧民收入为目的，狠抓农村产业结构调整，使产业结构日趋合理。与此同时，充分利用绿色无污染的优势，大力发展肉牛、奶牛养殖和乳产品加工，实行产供销一条龙的产业化经营，有效地带动了全区经济的发展。 淮北市相山区 是一个畜牧业大区，特别是党的十六大以后，把发 11 展地区经济、增加农牧民收入列入重要议事日程，但当前畜牧业经济仍是传统畜牧业向现代畜牧业转变过程中的初级阶段，畜群结构比例在当前和今后一个时期仍是大力调整阶段，优质畜产品的市 场需求仍很大。 国家产业政策导向以发展集约型养殖业介导的产业政策，生活消费向营养型转化是人民生活水平提高的发展趋向，发展优质、高效益、高附加值的畜牧业势在必行，建设肉羊养殖基地具有广阔的市场前景。 二、产品生产及销售 根据国内外市场的情况及 淮北市相山区 区域市场的销售渠道。项目产品的销售方案如下： 育肥出栏肉羊： 6000 只，当地及周边地区。 项目产品将突出科技和优质，高效益、高质量的特点，逐步打开并占领市场，从而进一步弘扬 “淮北烤全羊”“淮北烧烤” 传统产业。 第五章 项目建设方案 一、建设规划及内容 肉羊养 殖基地拟建在 淮北市相山区 刘桥 乡 1、购买种羊 1500 只； 12 2、建育肥棚圈 30 处； 3、建青贮窖 1800 平方米； 4、建饲草料加工车间 1500 平方米； 5、建贮草棚 1500 立方米； 6、开发饲草料基地 2000 亩； 7、打配机电井 2 眼，铺设输水管道 米； 8、购买青贮机具 4 台； 9、购买饲草料加工相具 1 套。 设备明细表 项目 数量（台、件、套） 单价（元 /台、件、套） 投资额（万元） 备注 1 秸杆粉碎机 50 台 1000 5 2 饲料加工机 50 台 1200 6 3 配套水槽 50 台 200 1 4 料槽 50 台 200 1 5 供水设备 1 套 20000 2 6 供电设备 1 套 35000 5 7 兽医设备 1 套 20000 2 8 监控 1 套 60000 6 13 9 微机 5 套 6000 3 合计 208 31 二、产品方案 1、养殖区：第一年出售育肥羊 4500 只，第二年出售育肥羊 5000只，从第三年及以后每年出售育肥羊 6000 只。 2、饲草料基地：建设饲草料基地 2000 亩，加之项目区一家一户小面积饲草基地，盈余饲草料适当向外销售。 三、技术方案 1、肉羊养 殖：采用的品种为优质肉羊，采取杂交配种、引种相配等方式，进行肉羊养殖和良种扩繁。 建设并充分利用现有科技服务体系，为肉羊养殖基地提供全方位的服务，不断提高肉羊的科技含量。 2、饲草料基地 （ 1）项目区饲草料基地建设，以就近的山地为基地，通过采用整地、施肥、播种、中耕清除田间杂草、灌溉以及田间管理等措施，使饲草饲产保苗率达 95 以上。 （ 2）项目区优质人工草地亩产干草达 500 公斤，饲料专用玉米亩产鲜秸秆 3000 公斤，亩产籽实 400 公斤。 14 （ 3）牧草以紫花苜蓿、沙打旺为主要品种，玉米以饲用青贮为主要品种。 四、建 设期及实施进度 本地区养殖业发展较好，根据项目规划的建设内容，遵循畜牧业发展的客观规律，并参与国内其它地区类似项目的建设经验，确定项目从 2011 年开始建设，建设第二年受益。 第六章 投资估算与资金筹措 一、投资估算 本项目投资估算采取概算指标法进行。引种价格按当地以及产地现行价格估算；投资贷款部门的利息按年息的 行估算；利用国家和地方开发经营的资金按 点用费计算。其它投资按照相关行业的有关定额标准进行估算。 按基本费用计，各分项目投资额如下： 肉羊养殖工程总投资为 300 万元，其中土建工程 134 万元，设备购置 36 万元，购买种羊 120 万元，其它费用 10 万元。 二、资金筹措 本项目所需投入资金由申请国家投资、地方配套和自筹资金三部分组成。在项目总投资中，申请国家投资 30 万元，占总投资的 10%， 15 地方配套 10 万元，占总投资的 自筹 260 万元， 第七章 财务评价 安徽省 淮北市 颁布的有关政策和法规以及国家计委、建设部建设项目经济评价方法和参数、财政部农发办国家农业综合开发多种经营项目可研报告编写提纲，以国家现行的财税和价格体系下，分析和计算项目的成本、费用、效益及 现金流量，编制相关财务报表，计算各种评价指标，以分析本项目的盈利能力、清偿能力和抗风险能力，据以判项目的可行性。 一、产品成本估算 根据项目所用原辅材料在当地的价格，以及同行业的有关调查数据和本项目的实际，对单项成本和费用进行了估算，以此基础上估算总成本费用。其基础数据如下： 1、主要直接原料土建工程按 134 万元计算，引进畜种按 120 万元计算，设备购置按 36 万元计算。 2、销售费用按销售收入的 8%计算。 3、管理费用按直接费用的 3%计算。 4、建设期内的利息计入项目总投资，其后的利息计入财务费用。 16 5、正常 年修理费按折旧的 1/3 计算。 二、产品销售收入、税金及附加 1、销售收入 肉羊养殖年出栏 6000 只，盈余饲草料销售收入 15 万元，项目达产后年总销售收入为 390 万元。 2、利润及分配 所得税按利润总额的 33%计算 ,正常年税后利润为 元 ,提取10%的盈余公积后为本项目的可分配利润。 3、盈利能力分析 计算各项财务指标如下： 投资利润率： 投资利税率： 税后财务内部收益率： 税前财务内部收益率： 税后财务净现值（ 0）： 130 万元 税前财务净现值（ 0）： 212 万元 17 税后投资回收期： （包括建设期） 税前投资回收期： 4 年（包括建设期） 从以上数据可看出，财力内部收益率远大于 行业基准收益率，净现值大于零，项目在财务上可行。 第八章 环境影响评价 肉羊养殖是属生态保护性舍饲圈养项目，对环境不但没有任何污染和破坏，而且对牲畜的粪便进行无害化处理，以畜肥改良土壤、农田加肥等都有很大好处。 第九章 农业产业化经营与农民增收 一、农业产业化经营 本项目建设将使 淮北市相山区 养殖从传统的数量型向质量型转变，促进当地农业生产结构的调整，直接带动 当地 500 户农民的养殖业健康快速发展，辐射带动 1000 户农民进行舍饲圈养肉羊可使当地的畜牧业的组织化程序大大提高。 二、农民增收 根据我们的调研，每只育肥羊的生产成本约 150 元左右，出售每只育肥羊农民可获纯收入 400 500 元。 三、其它影响 18 项目的实施还将对农民进行短期培训，这将有助于提高当地农业生产的技术水平，提高农民科技文化素质，并增加农民的收入来源。 第十章 组织机构与经营管理 项目在建设过程中以及在项目建成后，建设单位将以严密的组织机构，健全的规章制度，科学的管理模式，先进的技术措施和完善的营销 网络，确保该项目工程的顺利建设和项目建成后的高效运作，达到预期的经营效果。 一、组织机构 淮北市相山区 畜牧兽医局农业产业化协会对该项目建设十分重视，拟成立协会会长任组长， 刘桥 乡人民政府、农业综合服务站等单位参加的良繁基地协调领导小组，专门负责该项目的组织协调以及处理和解决涉及与地方有关的疑难问题。并成立了项目领导小组，作为项目建设的决策机构，对项目建设实行全面领导。领导小组下设办公室和有关职能部门，对口负责各自的工作。 二、经营管理模式 本项目采取“公司 +基地”的模式进行运作和经营。在整个项目的运行结构中， 饲草料基地为养殖基地提供饲料，基础畜种由工作人员进行饲养和日常管理，科技服务体系的整个良繁基地提供全方位的技术服务，项目各环节形成了一个相互依存、相互促进、不可分割的 19 利益共同体。基地工作人员在这一共同体中承担着繁育以及仔畜到架子牲畜的饲养任务。领导小组作为本项目的建设主体，承担着牲畜的改良、科技服务。在项目建成后，各环节之间，即饲料