年产10万头特种野猪生态养殖项目可行性研究报告

年产 10 万头特种野猪生态养殖项目 可行性研究报告 目 录 第一章 总论 . 3 目概要 . 5 行性研究报告编制依据 . 5 合评价 . 5 第二章 背景及必要性 . 5 目建设背景 . 5 目建设的必要性 . 7 第三章 建设条件 . 10 目区概况 . 10 目建设条件分析 . 12 第四章 建设方案 . 14 设任务和规模 . 14 设规划和布局 . 14 产技术方案及工艺流程 . 15 目具体建设内容 . 19 施进度安排 . 21 第五章 投资概算与资金来源 . 21 资概算依据 . 21 资概算 . 21 金来源 . 23 第六章 项目效益分析 . 24 业财务效益 . 24 会效应分析 . 26 境保护分析 . 27 第七章 项目组织与管理 . 28 目法人组建方案 . 28 织机构设置方案 . 28 力资源配置 . 30 2 第八章 可行性研究结论与建议 . 30 行性研究结论 . 30 议 . 30 第一章 总 论 目概要 广西侨星生态农牧 发展有限公司，是一家以特种野猪的选育、养殖为主，以特种禽类、水产、休闲农业、有机种植农业、农产品深加工等产业充分结合循环利用的农业科技公司 。公司总部位于 广西贵港市港南区瓦塘乡 九龙潭 ， 拟租、征 地 规模约达 面积 10000亩；同时在 桂平 、 平南 、 钦州 设立了特种野猪、特种禽类、特种水产等相关产业的三大养殖基地，基地总占地面积 10000亩 以上 。 公司 自组建已来 在政府和相关专家的支持下，通过“勤奋务实，锲而不舍”进取精神，使企 业在野猪的驯化、繁育和生态循环养殖的相关技术上有了突破性的进展。 目前， 公司祖代种猪存栏 650头、父母代种猪存栏 8000 余头，年产商品能力达到 70000 头以上，并在 2011年出栏各种特种禽类 100000 余只，特种水产 200万斤，公司在保证产品质量的前提下，并以专业的服务态度，全面的服务方式来满足各种消费者，以诚信赢得客户、赢得口碑，进而打 造出全国领先的农业龙头企业。 公司 并 承诺 将通过 技术 的创新 为社会生产出更多更健康的肉 食品和更多有营养的肉食品；同时，我们致力于减少农业对环境的破 3 坏，保持生态环境的平衡，在农业生产中为百姓生活创新一个更美好、更健康的未来世界。 目建设内容 （ 1） 项目名称： 九龙 年产 10万 头 以上 特种野猪生态养殖项目 （ 2）建设性质：新建 、扩建 （ 3）建设地点：（ 4）建设规模及主要建设内容：本项目共分为两期，拟在 贵港瓦塘 建设年出栏 10 万头 以上 特种野猪的生态养殖科技园，并配套建设相应的饲料种植基地、有机肥加工基地、饲料加工基地、农副产品加工基地。 其中一期用地面积：特种野猪繁育基地 150 亩、 特种野猪放养基地 700 亩、 饲料加工基地 30 亩。 二期用地面积：特种野猪养殖示范基地 200 亩、农产品深加工区 50 亩、农作物种植等高效生态农业综合示范区500 亩 特种野猪繁育基地一期计划 1 年（ 右完成投产，生产能力将达到 20000 头。二期 1 年（ 2013划实现年产 60000 头商品特种野猪的规模。 （ 1） 项目一期总投资预算为 9800 万 元 人民币 ，流动资金总额为 4170万元（按每年周转 2次）， 项目固定资产投资估算总额为5630万元 。 4 （ 2）项目二期总投资预算为 一亿多 元，流动资金总额为 4683元（按每年周转 2次）， 项目固定资产投资估算总额为 5752万元 （ 3）资金来源主要有三部分，即项目单位自筹资金 （约 6000万元） 、拟申请银行贷款以及申请扶持奖励资金。 行性研究报告编制的依据 （ 1）中共中央国务院 1号文件 （ 2）国务院关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见国发【 2007】 22号 （ 3）国家中长期科学和技术发展规化纲要（ 2006 2020） 合评价 通过本项目的认真仔细分析论证，认为符合国家和地方 的产业政策和有关要求。本项目建成后，将有利于 贵港三区两县 畜牧业和农业的发展，有效的促进周边农民增收，并能带动其它有关产业和经济发展，为协助党和政府解决“三农”问题和老百姓健康做实实在在的贡献。 通过对项目的财务评价分析，各项经济指标合理，具有较强的盈利能力和抗风险能力。在创造社会效益的同时，为项目带来良好的经济效益。因此，本项目的可行性是必然的。 5 第二章 背景及必要性 目建设背景 国猪肉消费水平不断增长，但猪肉品质有待提高 我国是一个巨 大的猪肉消费大国，人均猪肉产量从改革初期1979年的人均 了 2005年已经达到 此巨大的数字也预示了我国猪肉市场广阔的发展空间和前景。 但自 2006年以来，随着养猪产业链迅速的发展，养猪实际生产也出现了不少问题（如：饲料添加剂中检测出“瘦肉精”抗生素药残超标、猪疫病泛滥（如口蹄疫、流感、无名高热）等等众多因素，随之猪肉品质也变差，导致老百姓不光对猪肉安全性产生恐惧，对猪肉的口感也是不为满意，逐渐更多的消费者倾向于农家土猪肉的消费，随之土猪以口感细腻，肉质香醇及安全可靠性，价格一 路飚升，由此充分衬托出了生态猪肉的发展前景。 模化程度不断提高，但饲养方法有待改善 随着科技术不断的进步，我国及全世界的畜牧业结构发生了巨大的变化，畜牧养殖从以前的家庭户饲养和分散饲养，发展到了今天的规模化集约化饲养。规模化集约化饲养的特点是规模大，数量多，密度高，生产工艺先进，周转快，生产水平高；然而由于需要控制畜禽疫病和加快生长速度，不得不依靠大量的药物和各种添加剂，这违背了猪生理生态平衡增长的规律，导致猪只自身抗体急速下降，体内各种疾病隐患急剧增加，反而造成疫病泛滥，除直接危 6 害人类 健康以外，还导致广大养殖户生产性亏损，极大地挫伤了养殖户的积极性，因此近年来生猪养殖出现时而萎缩，时而膨胀。从而如何达到生态养殖，又能保持规模化生产是当前我国养殖业中的一大难题。 目建设的必要性 种野猪的巨大市场商机 在新形势的市场经济形势下，特别是中国加入 ，我国农业面临着巨大挑战，野生动物驯养生产有着很大的潜力。特种野猪经农业部及肉制品质量监督检验测试中心和南京农业大学多次测定，分析出特种野猪瘦肉率高，脂肪含量明显低于家猪，且肉质比家猪脆嫩鲜美，含有丰富的动物蛋白和不饱和脂 肪酸，特别是亚油酸含量，比家猪高 2001年 9月份经国家农业部、南京农业大学、东北农业大学、北京市农科院、中国农业大学、扬州大学、农业部畜牧公司、宁波市畜牧兽医站、浙江大学 、广西大学农学院 等有关专家鉴定一直认为：特种野猪肉质鲜嫩，营养丰富，瘦肉率高，脂肪含量低，含有 17种氨基酸，亚油酸（ 量比家猪高 油酸是科学界认为唯一人体不能合成的必须脂肪酸。它对人体的生长发育有极为重要的意义。特种野猪肉可作为一种新的保健食品，具有降低血脂，有利于动脉粥样硬化所致的冠心病和脑血管硬 化性疾病的防治，作为保健品开发、利用在国内是一个创新，有着极大的经济效益和广阔的开发前景。 7 特种野猪具有保健、野味、经济三大优势，作为家猪族中的一个新品种向全国及国际市场推广，是目前家猪生产低谷期需转换的好品种，更是养殖业结构调整的好项目。 前我国特种野猪行业面临的问题 特种野猪行业发展到今天，我国特种野猪行业虽然得了一定的发展，但由于资源、技术等分散，繁育体系并没有完全建立起来，加上选择方法落后，真正进行种猪选育的厂家很少，难以建立一体化的团队，发展后劲不足。优良特种野猪产业化没有形成，部分 杂乱特种野猪充滞市场，合格优良特种野猪并不能满足市场需求，不仅直接的导致特种野猪生产水平低下，也 造成国内特种野猪育种工作长期处于“引进 退化 再引进 再退化”的落后被动局面，阻碍了特种野猪行业的发展。 由此可见，特种野猪必须实行产业化生产，利用现代育种技术，培育出适应市场需求的新品系、新品种和配套系，才能得以持续、健康发展。 目顺应国家农业产业发展规划 自改革开放以来，中共中央历来重视农村工作，多次出台关于“三农问题”的“一号文件”，据统计已经有 12次。 2010 年 1 月 31 日，中共中央国务院发布 了关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见。在意见中，特别强调了“加大国家对农业农村的投入力度”、“积极引导社会资源投向农业农村”、“推进菜篮子 8 产品标准化生产”等内容。从 2004 年开始，这是中央连续第七年锁定三农问题，充分显示了党中央对作为关乎国计民生的三农问题的高度重视。 其中，农业综合开发利用是三农问题中的重要议题，涉及农民增收与农村经济发展。作为农业开发主要内容之一的畜禽养殖，更是农民经济收入的主要来源之一。但 06年起，因“瘦肉精”、口蹄疫和猪流感等种种原因，全国猪肉价格大起大 落。“猪贱伤农”、“肉贵伤民”一度成为当时社会关于农村问题的首要议题。 因此，为促进生猪生产的发展，有效保证市场猪肉供应， 2006 年国务院在 国家中长期科学和技术发展规化纲要（ 2006 2020）和 2007 年国务院出台关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见鼓励扶持。要求鼓励和扩大我国的生猪大中型规模养殖和生态环境相结合，提高生猪养殖的商品化基地建设水平和猪肉供应的安全性和自给率；要求加强生猪养殖小区和规模养殖场的基础设施建设。对农村集体经济组织、农民、畜牧业合作经济组织按照乡镇土地利用总体规划 建立的养殖小区（场），按农业用地管理，并按照有关规定免收建设收费和林业规费，对生猪生产及其非经营性饲料加工用水用电，执行农业生产用水用电政策。并要求各商业银行和农村信用社要加大对养殖场（户）的信贷投放力度。尤其要对标准化规模化生态养殖场给予 9 重点支持。信用担保机构要积极为生猪养殖场（户）提供信用担保和保险服务，帮助解决养猪“贷款难”的问题。县（市、区）财政要对担保机构的生猪贷款风险给予必要补贴。特种野猪在 1998 年已被国家列入“国家星火计划”重点发展项目； 可见， 项目建设顺应了国家农业产业和特养产业发展规划，是 十分可行和必要的。 第三章 建设条件 目区概况 贵港 市 港南 区 瓦塘乡 地区岩土基础比较稳固，场地和地基稳定，无采空、塌陷等不良地质现象，适宜本工程建设。 瓦塘乡位于贵港市南部，距城区 22 公里，郁江黄金水道依境而过，水源、电力充足，境内有香江村和瓦塘两个码头，曾吸引无数客商，商贾繁荣，是重要的农产品集散地。兴六高速公路途经全乡 14 公里，交通便捷，是桂东南武装起义的革命根据地和桂东南起义的重要策划地之一， 1992年被定为革命老区乡镇，瓦塘乡总面积 192平方公里，全乡拥有耕地 2549 公顷，其中水田 2000公顷，旱地 549 公顷。山林面积 8533 公顷，有经济果林面积 8 万亩。现辖 20个村，总人口 6万多人，有党组织 49个，党员 1200多人。 近 10 年来，瓦塘乡全面推进以富裕瓦塘、文化瓦塘、生态瓦塘、平安瓦塘、和谐瓦塘为中心的社会主义新农村建设，努力实现三个文明协调发展，走出了一条“党建经济一起抓，各项事业全面发展”的富民强乡之路。 2007年，全乡地区生产总值 10980万元，同比增 11%；固定资产投资 20900万元，同比增长 财政收入 460万元，同比增长 69%；农民人均纯收入 3352 元，同比增长 15%；人口自然增长率 贵港瓦塘 乡 属中亚热带季风气候，四季分明，年温适中，热量丰富，雨量较多，有明显干、湿两季。春早秋短，夏季长而炎热，冬季光温互补。 是个宜农、林、牧、渔、水果的复合产区。 贵港区位独特，交通便捷。贵港地处华南地区与西南地区的结合部，面向粤港澳，背靠大西南，联通东南亚，区位优势十分明显。贵港是集水路、公路、铁路于一体的重要交通枢纽。 高速路 贵港交通十分便利，黎湛铁路、 324 和 209 国道、南宁至梧州二级公路，南 (宁 )梧 (州 )高速公路、南 (宁 )广 (州 )高速公路以及西江航道交汇贯通全境，是连接我国东南沿海地区与中西部地区的桥梁和纽带，是大西南出海最便捷的通道之一。贵港是国家一类对外开放口岸，海关等口岸联检机构齐全。 水路运输 珠江支流横西江贯贵港东西。溯江而上可达南宁，顺江而下 30 11 个小时即可通粤港澳。贵港至粤港澳常年可通航 1000 吨级船队。正在建设中的贵港至梧州二级航道扩能工程和长洲水利枢纽到2008 年竣工后， 2000 吨级的船舶可由贵港直航粤港澳。 贵港港拥有中心港区、桂平港区、平南港区，三个港区共有码头泊位 165个 ，最大靠泊能力 2000 吨，年通过能力 3000 万吨、 5 万标准箱，是中国西部地区最大的内河港口，居全国内河港口十强。 2008年，港口货物吞吐量达 3112万吨、集装箱吞吐量突破 5万标箱，； 2010年全年港口货物吞吐量突破 3800 万吨；继续保持全国内河大港 13强和华南、西南内河第一大港的地位。贵港港正在向全国内河十强港口、西南地区物流集散枢纽和区域性物流中心的目标迈进。 铁路 国家铁路干线黎湛铁路复线贯穿全境，与此无关南昆线、黔桂线、湘桂线、枝柳线相通，连接贵港与西南和中南地区。贵港成为连接中国 东盟自由贸易区、 泛珠三角经济区和大西南地区的最便捷通道。 随着南宁至广州高速铁路、三江至北海高速公路、苍梧至龙邦高速公路、荔浦至铁山港高速公路的建设，贵港参与区域经济合作、承接产业转移的区位交通优势将更加突出。 目前的贵港 已成为全国重要交通枢纽之一，方便、快捷、舒适的交通运输条件，为 贵港 经济发展，社会进步，城乡一体化创造了良好的条件 12 由项目单位单独建设环保设施，实行“三同时”。 项目用地符合土地用途、地面无障碍物。 目建设条件分析 策保障 中央政府出台 了一系列针对生猪养殖的扶持政策，包括能繁母猪补贴、政策性保险、完善生猪良种繁育体系，支持标准化规模养殖场建设，建立健全生猪疫病防控体系等。同时， 广西壮族自治区人民政府 和 贵港 市政府针对当地生猪产业发展也制定了详细的发展思路和措施，包括 对生猪散养户的引导和扶持、发展养猪专业合作经济组织、加强对对生猪产业发展的金融支持、引进和 培育骨干龙头企业。这些政策措施的制定和落实，对促进规模化生猪生态养殖的发展具有积极意义。 业优势 广西侨星生态农牧发展有限公司 研发实力雄厚。公司的正筹建的高科农业研究实验室，与 中国科学院动物研究所、浙江大学、华北农业大学、全国畜牧协会 、广西大学农科院 等国内农业知名院校、科研权威机构建立了合作关系，可以及时获得国内外养猪生产、疫病防治、品种改良、饲料开发等新技术、新信息，为本养殖项目提供有力的技术保障。此外，公司在特种野猪繁育、养殖、加工、销售等方面积累了丰富的经验，管理队伍力量雄厚，具有较强的现代管理能力。 13 本项目所生产的“特种野猪”是由“中国野猪第一人”杨永明先生及中国科学院相关分所的众多专家经过精心筛选，萃取国内优良野生野猪父本与多个地方名优母本进行多元化 交配，并结合项目特有的基因工程繁育技术来进行繁育的一个野猪新品种。该特种野猪完美融合了家猪与野猪共同优点，其肌间脂肪含量适中，蛋白质比普通家猪高二倍，无效脂肪降低 30%，水分含量降低近三倍，内质鲜嫩香醇，更含有人体所必需的亚油酸和亚麻酸，营养价值极高。特种野猪的生产顺应了当前人们对健康饮食结构的新追求，市场前景巨大。 第四章 建设方案 设任务和规模 特种野猪生态养殖园建设项目，是根据当今养猪业的发展现状，独特的运用生态学、农业生态学、家畜生态学和养殖学中的原理，使养猪生产 按照生物与周围有机和无机环境之间的共生、共长、互争、互存、互促、互补的有机互动与和谐共存关系，以最佳和充分的能、物利用、最经济的投入，组成一个生态养猪的产业，在保证猪肉质安全的同时也保护环境为目标。 14 本项目一期建设完成后，特种野猪场基础母猪存栏将达 到 5000头，猪场建筑面积达 18007 ，每年可向社会提供优质、健康、营养商品肉猪 50000头。 项目二期建设完成后，特种野猪场基础母猪存栏将达 到 20000头，猪场建筑面积达 106014 ，每年可向社会提供优质、健康、营养商品肉猪 100000头。项目建成后将成为一座立足整个 贵港 市，辐射周边多个消费市场 及全国市场乃至国外市场 。 设规划和布局 根据市场预测和总体设想： （ 1）项目一期建设 5000头基础特种野母猪的原种猪场一座。 （ 2）项目二期建设 15000头基础特种野母猪的原种猪场一座，全部种猪由在现有的猪群中选育。 （ 3）项目一期新建种猪繁育舍 26 栋（其中公猪舍 10 栋、配种舍 5栋、妊娠舍 4栋、产仔舍 6栋 ），建筑面积 8587 ，特种仔猪保育舍 6栋，建筑面积 2900 ，生长育成舍 41栋，建筑面积 6520 ， 隔离舍 6栋，建筑面积 750 ， 土 建面积合计 18757 。 （ 4）项目二期新建种猪繁育舍 30 栋（其中公猪舍 11 栋、配种舍 9 栋、妊娠舍 4 栋、产仔舍 6 栋 ），建筑面积 11587 ，特种仔猪保育舍 9栋，建筑面积 3900 ，生长育成舍 80栋，建筑面积25200 ， 隔离舍 9 栋，建筑面积 1123 ， 土建面积合计 41810 。 项目一期 建成投产后，每年向社会提供优质、健康商品肉猪 15 50000头，二期则完成年出栏 100000 头。 产技术方案及工艺流程 （ 1）特 种野猪及繁育体系的确定 特种野猪繁育体系是以高标准、高科技含量 、高技术含量的 运用 100%优质基因纯种公野猪与地方名优母猪配交繁育而成的第一代特种野猪，它具有 50%的野猪血统；然后以第一代特种野猪中的母野猪为母本，以 100%优质基因纯种公野猪作为父本回交 50%特种野猪母本繁殖 ,产出具有 75%血统的特种商品野猪。并 严格执行遗传评估性状测定规程、育种记录体系标准和适宜的遗传评估模型，采用 估计育种值，使特种野猪种猪和商品猪质量保持国内领先水平。 （ 2） 饲养技术及方法 在养殖技术上，也进行了革新。采用“少吃多运动”，完全遵循野猪及家猪的生理生 活习性和自然生长规律，采取放养、圈养结合的饲养模式进行养殖。这样真正达到了绿色、健康的生态养殖模式。在饲喂上采用本项目中自行研究的源性饲料和优质牧草，让其自然生长成熟，有效的控制了肉质的健康和品质。 （ 3） 疫病防制技术来源 根据规模化生态养猪的特点，除在场址、猪舍设计时充分考虑 16 防疫需要外，定期进行重大疾病的病原、抗体水平的监控与净化，以保证猪群正常生产和种猪的健康。 （ 4） 工艺流程设计 本项目一期以 5000 头（二期 15000 头）基础特种野母猪生产规模为基础，以仔猪 35 日龄断奶和全进全出工艺为条件，进行规模化猪场设计。设计确定了 以 3天为繁殖节律，全年进行均衡生产；产仔车间和仔培车间采用独立单元式建筑，实行“全进全出”工艺流程；哺乳仔猪实行早期隔离式断奶（ 35 天），优质的饲料（生物饲料）和先进的管理，确保早期断奶成功，以减少母猪将疾病传染给仔猪的机率和提高母猪生产效率。 项目工艺流程见下图 1： 种猪繁育区 仔培区 育成商品区 图 1 项目生产工艺流程图 产仔车间（分娩哺乳） 断 奶 妊娠车间（妊娠母猪） 仔 猪 配种车 间（空怀、断奶） 自选后备母猪 仔培 车间 中大车间 商品猪肉测定 出栏上市 断奶仔 猪 保育猪 17 （ 1） 猪场生产技术指标 参数（见表 2） 表 2 猪场生产技术指标参数表 项 目 参 数 项 目 参 数 妊娠期 117 天 每头母猪年产活仔数（头） 哺乳期 35 天 出生时 22 头 母猪断奶至再配 7 35 日龄 繁殖周期 162 天 85 日龄 母猪年产胎次 270 日龄 母猪产仔数 11 头 公猪年更新率 10% 母猪产活仔数 10 头 母猪年更新率 20% 断奶仔猪成活率 95% 母猪情期受胎率 90% 育成仔猪成活率 98% 公母比例 1： 30 生长肥育猪成活率 99% 圈舍冲洗消毒时间 6 出生至 160 日龄体重 母猪临产进产房时间 临产前 6 天 出生重 克 生长肥育猪料肉比 5 日龄体重 7 千克 全群料肉比 4 85 日龄体重 20 千克 繁殖节律 3 天 270 日龄体重 100 千克 空栏维修时间 6 天 （ 2） 项目达产后猪群结构 项目一期按 250头基础母猪规模确定繁殖节律为 3天，按计划全年进行均衡生产。配种车间每 3天有 5头母猪配种，妊娠车间每 3天有 5头临产母猪转入产仔车间。产仔车间每 3天有 5头母猪分娩，产活仔 50头，哺乳 35天，每 3天有 5窝哺乳仔猪断奶，母猪转回配种车间，仔猪转入保育车间。保育车间每 3天转入断奶仔猪 猪培育舍内培育 85天，转入育成生长育成车间。生长育成车间每 3天转入 养 150天，经过商品猪肉质测定各项检查，每 3天出栏商品猪 46头，全年共出栏 5597头商品猪（详见表 3）。 表 3 年产 5000特种野猪场猪群存栏结构表 猪群 饲养日数 繁殖节律 群数 每群头数 总头数 18 种公猪 365 1 10 10 后备公猪 180 1 5 5 待配后备母猪 60 1 20 20 空怀母猪 15 3 1 25 25 妊娠母猪 110 3 0 183 分娩哺乳母猪 27 3 2 5 哺乳仔猪 35 11 54 断奶仔猪 85 318 中大猪 150 50 46 2300 全群总头数 4460 全年出栏 5597 项目二期 按 500头基础母猪规模确定繁殖节律为 3天，按计划全年进行均衡生产。配种车间每 3 天有 10 头母猪配种，妊娠车间每 3天有 9头临产母猪转入产仔车间。产仔车间每 3天 有 9头母猪分娩，产活仔 90头，哺乳 35天，每 3天有 9窝哺乳仔猪断奶，母猪转回配种车间，仔猪转入保育车间。保育车间每 3天转入断奶仔猪 猪培育舍内培育 85天，转入育成生长育成车间。生长育成车间每 3天转入 养 150天，经过商品猪肉质测定各项检查，每 3 天出栏商品猪 83 头，全年共出栏 10098头商品猪（详见表 4）。 表 4 年产万头特种野猪场猪群存栏结构表 猪群 饲养日数 繁殖节律 群数 每群头数 总头数 种公猪 365 2 10 20 后备公猪 180 1 10 10 待配后备母猪 60 2 15 30 空怀母猪 15 3 2 25 50 妊娠母猪 110 3 0 330 分娩哺乳母猪 27 3 4 21 84 哺乳仔猪 35 50 20 1000 断奶仔猪 85 48 50 2400 中大猪 150 50 83 4150 全群总头数 8074 全年出栏 10098 19 目具体建设内容 本项目采用全进全出、早期断奶养猪新技术和先进的工艺流程，全年均衡进行种猪的繁育和商品猪饲养。 （ 1）项目一期新建总规模为 250 头基础母猪的原种猪核心育种生产线一条。建设公猪舍 1 栋，建筑面积 187 ，空怀配种舍 1栋，建筑面积 100 ，妊娠舍 3 栋，建筑面积 1000 ，产仔舍 2栋，建筑面积 300 ，仔培舍 3 栋，建筑面积 900 ，中大舍 21栋，建筑面积 2520 ，隔离舍 1栋，建筑面积 75 ， 总计建筑面积 5082 。并建相应的水、电、供热、通风等配套设施，购置分娩栏、仔猪保育栏等配套设备。 项目二期新建总规模为 500头基础母猪的原种猪核心育种生产线一条。建设公猪舍 1栋，建筑面积 187 ，空怀配种舍 1栋，建筑面积 100 ，妊娠舍 3 栋，建筑面积 1000 ，产仔舍 2 栋，建筑面积 300 ，仔培舍 3 栋，建筑面积 900 ，中大舍 21 栋，建筑面积 2520 ，隔离舍 1栋，建筑面积 75 ， 总计建筑面积 5082 。并建相应的水、电、供热、通风等配套设施，购置分娩栏、仔猪保育栏等配套设备。 （ 2）沼气发电与污水处理场一座，日处理污水量为 100 吨。可收集处理干鲜粪 5t/d，日产沼气 175发电量约 337 度 /d。干鲜粪及沼渣可制作成有机肥，日产无公害有机肥 d。 20 公司一期年出栏 5000 头和二期年出栏万 头的商品特种野猪场，猪场构成、建筑面积、栏圈数量。根据生产工艺、防疫及使用功能要求，确定各个新建生产车间均采用简单矩形平面，由北向南布置。各车间均采用砖混结构 ,屋面均采用双坡屋顶，复合板覆盖。墙体采用保温隔热墙体，围栏全部采用金属围栏。配种车间采用封闭式猪舍，大窗通风，车间内同时设置公猪栏和母猪栏，公猪栏的围栏及圈门要坚固，地面坚实平整。妊娠车间采用完全限位半漏缝设计，母猪在整个妊娠期都在妊娠栏内。产仔车间采用全封闭、全漏缝双列式垂直限位产仔高栏，母猪区为铸铁漏缝地板，仔猪区为塑料漏缝地板，两个产床共用一个 仔猪保温区。仔培车间采用全封闭、全塑料漏缝地板、双列式仔培高床，高床离地面 30 厘米。生长育成车间采用半开放双列式生长猪舍，地面结实并有朝向排粪尿区的坡度，并结合放养场地，合理安排卧睡、采食和排泄区域。 施进度安排 本项目一期建设为 1年，自 期建设期为 1年，自 2012 至 2013完成。项目实施包括以下几个阶段：项目立项、勘察设计、设备订购、土建施工、设备安装、人员培训、调试生产、竣工验收等。项目资金计划到位后 2年内能顺利完成年出栏 10000头生产 . 第五章 投资概 算与资金来源 资概算依据 （ 1）建设项目可行性研究投资估算编制办法 21 （ 2）土建工程定额根据 2000年全国统一建筑工程概算土建工程定额根 广西 估价表估算 （ 3）全国统一安装工程预算定 广西 估价表 （ 4）建筑材料、设备单价按市场询价和厂家询价 （ 5）工程数量依据工程方案及建设单位提供的有关资料确定 资概算 项目一期固定资产投资估算总额为 463万元（具体见表 5）。 表 5 年产万头特种野猪场建设项目固定资产投资估算表 项目 数量 单价 金额 （万元） 土建项目 8007193 配套设备设施 75 污水处理与沼气发电及有机肥处理 备安装 程其他费 25 不可预见费 猪培育费 250 头 3500 计 463 （ 1）项目中各种建筑要求、材料所以各种建筑造价不同； （ 2）安装工程费中，设备安装费约 （ 3）种猪育种费用，约 3500元 /头； （ 4）不可预见费按土建工程、附属工程、仪器设备购置费、 22 引种费及工程建设其它费用之和的 7%计取。 项目二期则以 250头的概算基础上增加 1倍。 一期流动资金概算如下： 1、饲料：商品猪（ 5597 85 公斤 /头） 4 公斤料 /公斤增重 2元 /公斤料 =3805960元。 2、商品猪：防疫、治疗、保健费：每公斤增重所需费用以 1元计，则全年所需费用为 475745元。 3、工资及福利：每公斤增重工资及福利以 计，则全年所需费用为 4、水电、保暖费用：每公斤增重所需水电及保暖费用以 全年所需费用为 5、种猪更新费：种母猪年更新率为 20%，种公猪年更新率为10%，种猪淘汰残值以 1000元计，则年需种猪更新费为 140000元。 6、其他费：每公斤增重其他费用以 计，则年需费用为285447元。 7、种猪饲料： 290 头 6元 /天 /头 365天 =635100元 8、种猪防疫费及其它费用根据实际生产情况约每头猪每年为200元 /头 290头 =58000元 经营成本（不含建筑折旧费）合计 634 万元。流动资金总额 317为万元（按每年周转 2次）。建设期利息为 80万元。 注 :本公司二期均在一期成本基础上倍增 1倍。 23 项目一期总投资预算为 780万元。 金来源 本项 一期目投资总额 780万元，其计划来源情况如下： 本金筹措 建设单位自筹项目建设资金 624万元，占投资总额的 80%。公司完全有实力承担项目建设自筹资金。 务资金筹措 项目建设债务资金申请银行贷款 156万元，占投资总额的 20%，拟申请银行贷款解决。当地政府和银行愿意给予贷款支持，债务资金筹措可以落实。按实时贷款年利率估算，建设期 1年，建设期利息（目前利率水平大约为 10%）计入项目建设投资总额。投产后的还本付息，作为财务费用计入生产成本。 请政府扶持奖励资金 由于此项目投 资巨大，并具有较强的农民致富带动效应以及巨大的社会效应，且在建设过程中充分考虑到当地的环境因素（建有污水处理设施）和循环经济系统（建立沼气发电）。同时，此项目顺应国家促进生猪产业发展的相关政策和发展规划，也适应因家的农业产业发展规划和目标。国务院在上述文件及规划中也明确提出了大力扶持该类项目发展的若干措施。为此，公司会向国家及地方政府申请政策扶持资金。 注：本项目二期建设投资由公司滚动发展所得收益滚动投入。 24 第六章 项目效益分析 业财务效益 品价格 商品特种野猪： 2500 元 /头 模确定 母 猪 产 活 仔 数 ： 10头 /窝 哺乳仔猪成活率 ： 95% 仔 培 猪 成 活 率 ： 98% 生长育成猪成活率： 99% 母 猪 年 产 窝 数 ： 年出栏商品猪： 5579头 本费用估算 项目一期总成本费用 1030万元，其中： （ 1）饲料消耗：全群料肉比以 4： 1 计，每公斤饲料均价以 2元 /公斤计，全年饲料费用 380万元。 （ 2）防疫、治疗、保健费：每公斤增重所需费用以 1 元计，则全年所需费用为 48万元。 （ 3）工资及福利：每公斤增重工资及福利以 计算，则全年所需费用为 71 万元。 （ 4）水电、保暖费 用：需水电及保暖费用以 每公斤增重计算，则全年所需费用为 25 （ 5）固定资产折旧费：建筑物折旧年限按 10年计算、残值率2%计算；设备折旧按 10 年计算，残值率 4%计算；种用公猪、母猪年更新费为 14万元，年更新和折旧费用为 163万元。 （ 6）维修费：按折旧额 40估算修理费为 30万元。 （ 7）种猪饲料费： 63万元 （ 8）种猪防疫及其它费用： （ 9）其他费：每公斤增重其他费用以 计，则年需费用为 29万元。 （ 10）建设期利息： 80万元。 （ 11）销售费用： 125万元。 注 :本公司二 期均在一期成本基础上倍增 1倍 入及利润计算 经核算，达产后可实现年销售收入约 1400 万元，利润总额为370万元。则二期理论核算销售收入约 2800万元以上，利润总额约为 650万元。 会效应分析 公司在 贵港市港南 区 瓦塘 投资兴建年出栏 10 万 头原种猪场 项目的实施，不仅能为企业带来可观的经济效益，同时更重要地还将为 贵港 地区 当地甚至周边地区带来良好的社会效益。 本项目的实施，不仅可以加快生猪品种的改良和更新换代，还将促进野猪养殖业生产性能的提高与规模化、专 26 业化、特色化 的发展。它将更好地满足市场的需求，全面提高畜牧业经济的整体素质，增强畜产品的市场竞争力。 项目建成投产后，可以带动当地种植业和畜牧生产基地的建设，优化农作物种植结构，提高土地产出率，增加农民收入，同时项目的建设和发展还可以带动饲料加工、运输、防疫、肉食品加工等相关产业的发展，带动地方土特产品的输出，繁荣地方经济。 境保护分析 本项目拟建工程在规划设计中充分考虑了环境保护问题。对产生的污染物，均采取治理和综合利用措施，建设专门的沼气发电及污水处理场，对最大污染源猪粪和污水，处理达标后排放，不会对周围 环境造成污染。而且，由于发展生猪产业可促进本地区种植业结构的调整，提供大量的有机肥料，减少化肥的用量，实现农牧业生产的良性循环，有利于生态环境的恢复和保护。 （ 1）猪场内沼气与污水处理项目的建设实施，每年可减排污水 20 万吨，场内职工及周边农户都将少受蚊蝇、臭气的困扰，环境条件会有很大改善。 （ 2）周边耕地使用经腐熟的有机肥，可大大改善土壤的颗粒结构，多年使用后能增加土壤的肥力，减少化肥和农药的投入，农产品的质量也会得到提高。 （ 3）有利于提高全区养殖行业的环保意识，引导地方政府、养殖企业向环保产业投资，提高 生态农业建设水平。发酵后的沼液 27 可广泛用于叶面喷施，喂猪、养鱼可节省 7左右饲料，通过有机肥的生产和销售，能促进当地农民生产出更多的无公害农产品。 总之，本项目实施将加速对优良种猪的繁殖性状、肉质性状的改良，加快育种进展，从而促进种猪产业化的发展，促进当地养猪业总体生产水平的提高；促进农业增效、农民增收和农村经济发展，进而促进食品加工业的发展，满足日益增长的社会需求，项目建设具有良好的经济效益和社会效益。 第七章 项目组织与管理 目法人组建方案 根据本项目出资者的特点和生产运营的需要，及 公司法和国家有关规定的要求，确定项目法人组建方案和相应的组织机构模式。 织机构设置方案 本项目采用有限公司组织结构模式，由发起者组织实施。实行董事会领导下的总经理负责制，董事长为企业法定代表人。 能部门设置，见示意图 总公司 副 经理 经理 财务总监 技 术 部 经理办公室 财 务 部 销售服务部 物资供应部 各 猪 舍 人力资源部 28 理制度 （ 1）公司办公室：是公司