养殖场建设项目可行性研究报告

0 设项目 可行性研究报告 X 农牧局 二 0 一 0 年 十 二 月 编制 1 目 录 第一章 项目概况 4 第二章 项目背景 . 5 目建设的必要性 5 目建设的有利条件 6 县基本情况 6 目区基本情况 7 第三章 项 目可行性分析 8 场分析 8 险分析 9 族分析 9 境分析 9 第四章 场址选择 9 址地点与地理位置 9 址占地面积 10 地利用现状 10 址建设条件 10 第五章 项目建设内容 11 第六章 经营管理 11 目的组织管理与运作 11 目人力资源配置 12 业技术人员培训 12 2 营方式 12 第七章 项目实施进度 12 设工期 12 目实施进度安 排 12 第八章 项目管理 13 织管理 13 术管理 14 金管理 14 品管理 14 第九章 投资估算与资金筹措 14 资估算 14 目投入总资金估算汇总表 17 金来源及运用 18 第十章 经济效益分析 18 益分析 18 会效益 18 态效益 19 第十一章 可行性研究结论与建议 19 究结论 19 在的问题及建议 20 3 第一章 项目概况 1、 项目名称 ： 殖场 建设项 目 2、 项目负责人 ： 3、 项目性质 ：新建 4、项目主管单位 ： 5、 项目建设 单位 ： 殖场 6、建设 地点 ： 7、建设目标 ： 项目采取“公司 +农户”的牧业产业化经营模式，以企业为龙头，以订单畜牧业形式将广大农户组织起来，严格执行饲养管理程序、产品分等级标准，同意销售渠道、统一 羊 肉 价格、统一注册商标、严格维护企业产品质量，并以此形成有一定规模的生产基地。由企业为养殖户提供种源配套、技术服务，并以订单形式有计划收购农户的育肥 羊 ，逐步实现产加销、贸工牧一体化，最终形成完整的肉 羊 产业链条。 8、建设内容与规模 ：（ 1） 本项目拟新建 羊舍 4 栋，共 4000 平方米，病 羊 隔离舍 1 栋， 90 平方米。建设饲料加工车间 90 平方米 、，药浴池和消毒池各 1 座。建设办公生活用房 200 平方米。建设水窖等其他附属设施。（ 2） 引进良种公 羊 4 只、母 羊 50 只，（ 3）购置相应的饲草料设备。 9、产品方案 ：项目达产后， 羊 场在保留原种群数量的前提下，发展 10 户存栏 羊 100 只得繁育户，年提供 纯种 羊 200 只，纯种 羊 300只，育肥扩繁 羊 2000 只。 4 10、建设期限 ：二年（ 2010 2011 年） 11、投资估算 ：本项目经估算，总投资为 100 万元，其中：固定资产投资为 80 万元，流动资金为 40 万元。 12、资金筹措 ：本项目总投资 100 万元，（ 1）申请国家扶持资金20 万元；（ 2）自筹资金 80 万元。 第二章 项目背景 目建设的必要性 进 羊 肉支柱产业发展，增加社会有效供给的需要： 建设良种肉 羊 繁育基地，通过本品种选育、提纯复壮、人工受精以及胚胎移植，向社会提供优良种 羊 ，从而提高生产能力和生产水平，增加靖远 羊 羔肉产品数量，满足日益强劲的市场需求。同时以本繁育基地为龙头企业，带动全县养 羊 业发展，促进产业化进程。 善生态环境，促进综合农业可持续发展 的需要： 通过发展以养 羊 为主的草食畜促进大面积的种草，可明显改善生活环境。随着商品养 羊 业的发展，不仅可充分利用以秸秆为主的农副产品，为人们生活提供肉食品，提高人们的健康水平，而且能大大减少因焚烧秸秆而造成的环境污染。通过养 羊 可为周边农区提供大量的有机肥料，实现秸秆的过腹还田，促进项目区内农业生态良性循环。 展地方经济，脱贫致富的需要： 羊 羔肉产业的兴起带动了 羊 产品加工、销售、餐饮服务等相关的迅速发展。为此，充分发挥名牌优势，大力进行 羊 产业建设，有利于迅速形成区域经济优势，推动地方经济的发展，增加 农牧民收入，脱 5 贫致富。 目建设的有利条件 府重视，政策措施优惠： 借助国家西部大开发和退耕还草的有利时机， X 把舍饲养 羊 和 羊羔肉开发确立为 羊 产业开发中的重中之重，制定了一系列优惠政策和保障措施，为靖远 羊 产业的发展及本项目的实施提供了政策保障。 术力量雄厚，服务体系齐全： 全县共有畜牧科技人员 89 人，其中高级 4 人、中级 20 人、初级65 人，基本形成了县有中心、乡有站、村社有农民技术员的三级服务体系。 县基本情况 X 位于黄河上游，甘肃省中部，属黄土高原沟壑区，属典型温带大陆性 气候，干旱少雨，无霜期 182 天。年平均气温 年平均温差 日照时数长达 时。年平均降水量 ，年蒸发量 。海拔 1279 3017。黄河流经 11 个乡镇， 154公里。 全县共辖 18 个乡镇、 175 个村、 1125 个村民小组；人口 123414户、 人，其中农业人口 人。土地面积 方公里，耕地面积 亩，其中水浇地 亩，“三田”面积 场面积 亩。 X 是一个以粮食生产为主的农业大县，畜牧业生产在 社会经济中占有很大比重。 2008 年全县国民生产总产值达 278366 万元，工业总产值为 302420 万元，农业总产值 133534 万元；粮食播种面积 万亩，粮食总产量 吨；大家畜年末存栏 头， 羊 头， 羊 存栏 头，鸡存栏 只，肉类总产量达16743 吨。 目区基本情况 根据扶贫项目有关有求和选点原则，从我县选择养 羊 基础比较好、土地面积宽广、 发展舍饲养 羊 具有潜在优势、在全县较有代表性的北滩乡作为项目实施区。 配套“五良”技术，组织规范化、规模化羊 羔肉生产 。 项目实施区分布在我县北部半山 半丘陵，三面环山。川区平均海拔 1580 米。川地土质肥沃， 土地资源丰富，属引黄高扬程灌区，共有耕地面积 130000 亩，其中粮食播种面积 105000 亩，全年平均日照时数 2600 小时，无霜期 160 天，农作物种植以小麦、玉米等粮食作物为主，粮食播种面积占农作物播种面积的 50%以上，有灌溉条件的地方种植蔬菜、马铃薯等经济作物。 项目实施区 98 个村民小组、 9303 户、 42261 人，共有劳动力 13637人，粮食总产量 1055 吨，人均占有粮食 336 公斤。大家畜存栏 4840头， 羊 只存栏 30400 只， 羊 存栏 9900 头，鸡存栏 只。 第三章 项目可行性分析 场分析 一是 羊 肉品质好，深受消费者青睐。与其他肉食品相比， 羊 肉的肌肤纤维细，肉中筋腱少，含脂丰富，食味佳美，易于消化吸收，尤其是 羊 肉中的胆固醇含量低，这是其他肉类所不能比的，特别是肥 羊 7 肉更是人类良好的保健食品。 今后，随着人们消费观念的改变，青睐绿色环保天然食品 羊 肉的消费者会越来越多，而且消费潜力巨大。 二是甘肃省及西北地区多数居民喜食 羊 肉，各地销量大，价格一直坚挺，尤其春夏之交，价格猛涨，目前兰州市场胴体肉每公斤 14 元，居各类 肉品之首。 近年来， X 的 羊 产业得到了长足发展， 2007 年 羊 只存栏 只， 羊 只出栏 只， 羊 肉产量 2718 吨。总体可以看出， X 占 65%以上的 羊 肉外销，本地消费量仅占 羊 肉总产量 35%，具有明显的外向型经济特征。随着经济的发展，人口的增长的收入的增加，必将形成羊 肉尤其是 羊 羔肉产品消费的绝对增长。 险分析 2002 年被国家绿色食品中心评为绿色产品。目前，证明商标的申请注册已完成所有手续。这些都将极有力地促进品牌形象的提升与产品美誉度和信誉度。良好的品牌形象和稳定发展的市场需求将大大降低项目风 险。 境分析 X 羊 繁育科技扶贫项目立足于现有自然资源条件，重点发展以羔羊 生产为主的舍饲养 羊 业，大力发展人工种草与高蛋白饲料玉米的种植，充分利用农作物秸秆，减轻自然放牧对草场的压力，缓解草畜矛盾。同时结合国家西部大开发退耕还林还草项目中封山育草项目，恢复植被，减少水土流失，保持生态平衡。 第四章 场址选择 8 址选点与地理位置 X 地理位置位于北纬 36 10 ，东经 104 18，属黄土高原丘陵沟壑区，地势大致东高西低，海拨 1279 3017 米 。 X 位于甘肃中部、白银市的北部和中部，平川区将 X 隔 为南北两部分。南部北靠平川区，西连景泰，东、北两面与宁夏回族自治区接壤。本项目靖远肉用种 羊 场拟建于 X 北滩乡 乱腰村 。 址占地面积 羊 场位于 X 北滩乡 乱腰村 距乡政府 30 公里处，占地 。 地利用现状 靖远 X 养殖场 拟建厂址现为 荒 地，基本呈长方形，土地平整，无任何建筑物阻碍。 址建设条件 程地质与水文地质 地质资料表明，场地距自然地面以下 均为 沙性土壤 ， 渗水性强， 2 16 米均为亚粘土，具湿陷性；卵石层较深，持力层一般为黄土层，承载力为 100 150震烈度为 8 度。 本项目建筑物均为单层，且跨度不大，地基经适当处理完全可满足建设要求。 候条件 X 位于甘肃中部、白银市的北部和中部，属温带半干旱气候。年均气温为 最冷月一月为 最热七月为 年均温差 日照时数长达 时，年均无霜期 165 天。年均降水 240发量是降水量的 。 9 壤条件 项目所在地土壤主要有 沙石土和黄绵土。 地基承载力在 15t/t/之间。 本项目单体工程跨度不大，层高较低（均为单层），对场地地基作适当处理后可满足 建设要求，但要注意做好 地基防水处理。 质条件 项目区有水井一口，供水量足够养殖场完全使用。其水质良好，适于农灌和人畜饮水，且未发现污染。经检验符合国家饮用水标准。 通运输条件 交通邮电便捷， X 与宁夏、内蒙相接壤，邻近省城兰州，白宝铁路、国道 109 线、省道 207 线与县、乡公路联络成网，其中项目区距离国道 109 线 12 公里，京呼银兰光缆贯穿全境。 用设施社会依托条件 本项目所依托的公用设施主要有白宝铁路、国道 109 线、省道 207线，京呼银兰光缆等。白宝铁路、国道 109 线、省道 207 线为当地快速交通干线，也是 X 重点发展的经济带，近 年来政府投入了大量资金，沿线经济与环境日新月异。拟建场距 X 白兰高速公路较近，约 12 公里，出行和购物都很方便。 拟建场址建设用地均取得乡镇规划行政主管部门的许可，符合城乡规划。同时，本项目建设以发展畜牧养殖业为核心，符合国家、省上及白银地区畜牧规划，具有显著的社会效益和生态效益，项目酝酿初期就已得到 县乡 各级政府的大力支持。因此本项目社会环境条件良好。 洪、防潮、排涝设施条件 10 由于项目区气候干燥，降雨量较少，周边又无地表水系，因此项目防洪、防潮、排 涝主要针对场内雨水排水、建筑防潮等工程，这一部分投资在总图工程中已充分考虑。 境保护条件 距调查，拟建场址周边一公里范围内无污染性工业企业，环境状况良好。特别是近年来，白宝铁路，国道 109 线、省道 207 线沿线已划为 X 经济发展的重点区域，绿化全面展开，环境质量日新月异。 项目生产过程中污染物主要为污水、粉尘及固体废弃物及锅炉烟污染。水污染采取二级生物处理的方法，避免污染环境；粉尘污染通过在饲草料加工原料接收和加工设备处均装置除尘设备，来保证空气中含有粉尘深度不超过国家规定 150 /立方米的允许浓度 标准 . 地、拆迁条件 项目建设用地系集体土地，由当地政府出面有偿征用转让于建设单位。建设用地总面积为 16 亩，该地无任何建筑物。同时种植玉米50 亩，以苜蓿为主的豆科与禾本科优良牧草混播人工草地 50 亩，以满足羔 羊 育成生产对粗饲料的需求。 律支持条件 本项目拟建厂址建设用地均取得当地规划行政主管部门、土地管理部门的许可。同时，本项目建设以发展养殖业为核心，符合国家、省上及白银市畜牧业规划，得到省上及地区各级政府的大力支持。 第五章 项目建设内容 立足现有基础和资源优势，按照“集中攻坚 、整村致富”的发展思路，以科技为先导，以财政支持位动力，以市场为导向，一区域优 11 势发挥和特色产品开发为依托，以加快贫困地区群众脱贫致富为步伐，增强贫困地区经济可持续发展能力为目标。 依托本地优良品种滩 羊 ，引进优良品种，通过人工受精等高新技术，按照“标准化建设、科学化饲养、规范化生产、市场化经营”的建设原则，依托甘肃省 X 兴平羊 场，改传统的放牧生产为舍饲或半舍饲半放牧生产方式，以羔 羊 良种繁育体系，加快人工草地建设，开发饲草料资源，拓宽市场销售与畜产品加工渠道，培育发展主导产业，提高贫困地区加快经济发展的新途径。 目总体布置 肉用种 羊 场拟建在甘肃省 X 北滩乡，整个场地呈长方形，东西宽80 米，南北长 50 米，占地 6 亩，土地平整，距 109 国道 22 公里，距高速公路约 20 公里。本项目按生产功能要求，母 羊 舍位于场区 北 部，病 羊 隔离舍位于场区东南角， 羊 舍间距 30 米，饲草料贮存加工区位于场区西北角，办公生活区位于场区西南角。各区之间利用绿化带进行隔离。 用种 羊 繁育体系建设 滩 羊 是 X 饲养的主要绵 羊 品种，一些饲养户由于长期使用同一只种公 羊 ，同群长期近交使其有退化的趋势，严重影响滩 羊 的生产性能，导致滩 羊 种质的退化。特此引进良种 公 羊 5 只、母 羊 50 只， 工受精及疾病防治体系建设 在场区建立人工受精室 30 平方米，并配备相关仪器设备，专门进行肉 羊 纯繁及经济杂交生产的配种工作；建立兽医防治室 30 平方米，并配备疫病防治相关仪器设备，专门进行场记育成专业户 羊 只得疫病预防和治疗工作，确保 羊 只安全生产。 12 草料生产体系建设 场区附近征用图地系集体土地，种植玉米 50 亩，以苜蓿为主的豆科与禾本科优良牧草混播人工草地 50 亩，为高标准的羔 羊 育成生产提供优质饲草料。同时，充分利用周边地区大量的玉米秸秆，在青绿期间青贮加工，以满足羔 羊 育成生产 对粗饲料的需求。 产设施及辅助生产设施建设 本项目拟新建 羊 舍 4 栋，共 4000 平方米，病 羊 隔离舍 1 栋， 90平方米。建设饲料加工车间 90 平方米、建设办公生活用房 200 平方米。建设水窖等其他附属设施。办公室采用砖木结构等。 第六章 经营管理 目的组织管理与运作 为适应市场经济发展的需要，项目建成后实行产权明晰、责任分明、科学管理的现代企业管理制度，使企业真正成为自主经营、自费盈亏得市场竞争主体和独立的法人主体。项目建成后，实行场长领导下的岗位责任制。 目人力资源配置 项目建成后，企业劳 动定员需 7 人，其中管理人员 1 人，技术人员 2 人，生产工人 3 人，辅助人员 1 人，临时及季节性用工随时聘用。 业技术人员培训 全场管理及技术人员向社会公开招聘，或以大中专毕业生中择优录取，生产及辅助人员主要从当地初高中毕业生中择优招聘录用，通过签订合同，确立合同双方的责任、权利和义务，保证企业 和员工的合法权益不受损害。招录后的人员全部培训，经考核或持证后方可上 13 岗。 定期不定期地聘请专家及专业技术人员对全体员工进行有计划地培训，通过理论与实践的结合，使他们掌握新技术、新方法。 营方式 本项目以发展肉 羊 产 业为主，一兴办高起点的工厂化畜牧养殖企业入手，综合应用现代成熟的生物技术和工程技术手段，开发和挖掘传统畜牧业的生产潜力。 通过 引入优良畜种及相关技术，并按一定的工艺流程，建立科学合理的饲养管理制度，提高畜产品产量和质量，实现高技术、高投入、高密度、高效率和常年均衡生产。 项目采取“公司 +农户”的牧业产业化经营方式，以企业为龙头，以订单畜牧业形式将广大农民组织起来，严格执行饲养管理程序、产品分等分级标准，统一销售渠道、统一羔 羊 定规模的生产基地，由企业为养殖户提供种源配套、技术服务，并以订单形式有计划收购农户的育肥 羔 羊 ，逐步实现产加销、贸工牧一体化，最终形成完整的肉 羊 产业链条。 第七章 项目实施进度 设工期 本项目建设期 2 年。 目实施进度安排 项目计划在 12 个月完成： 2010 年 3 6 月完成项目可行性研究报告； 2010 年 7 月完成项目审批手续及批文；完成项目的工程量及地质勘测； 2010 年 7 月完成项目的初步设计及审定工作；完成项目的施工图设计； 14 2010 年 10 11 月完成土建及安装项目； 2010 年 11 月办公及生活用品购置； 2010 年 11 12 月招聘、培训； 2010 年 11 月引进种 羊 进场； 2011 年 5 月竣工验收； 2011 年 6 月全面投产。 第八章 项目管理 织管理 种肉 羊 繁育基地项目领导小组 为了切实、有效地保证项目顺利实施，加强对项目实施工作的组织领导，县政府成立由主管县长任组长，农牧局、畜牧中心、北滩乡政府等相关单位为成员的项目领导小组，对项目实施进行整体规划和总体管理。 种肉 羊 繁育基地项目办公室 项目领导小组下设办公室，由农牧局局长担任项目办公室主任，项目办具体负责项目的设计，编制可行性研究报告、实施方案等相关资料、制定技术路线、提交年度工作总结、收 集、整理资料、制作（图）照片、项目实施工作的具体管理与检查、项目资金的管理与报账、提交项目最终总结报告以及办公室日常工作。 在项目具体执行过程中，实行行政双轨责任制，按照一个重点项目、一个领导班子、一个实施方案、一个奖罚政策、一个约束机制的“五个一”要求，项目领导小组与项目实施 羊 场、县科技人员签订目标责任书，明确责、权、利关系，充分调动项目参与者的创造性和科 15 技人员的工作积极性。采取分项包片、长期蹲点的办法，坚持一抓到底，抓出成效。 术管理 技术推广工作由项目办统一管理，组织安排骨干技术深造学习、聘请 专家教授、技术骨干与基层技术人员、农民技术培训以及技术推广研究。通过举办各种技术培训班以及各种不同形式的现场示范、讲解、演示，把理论与实践相结合，充分提高基层技术人员与项目区养羊 户专业技术水平、业务素质和经营管理能力，提高项目的科技含量。同时示范研究推广一批先进实用的畜牧新技术，开展科技攻关课题研究，提高项目的科技含量。 金管理 为保证专款专用，促使项目资金及时到位，严格执行财务制度，按照县扶贫资金管理办法，实行专人负责、专立户头、专帐管理、专款专用的“四专”管理办法，统一安排，统一核销，坚持以生产 性建设为主，非生产性建设为辅，努力提高资金使用效率。 品管理 县上成立了由动物检疫、卫生、畜牧、工商、税务、公安等部门参与的 X 羊 羔肉质量监督检查所，严格执行中华人民共和国食品法、动物防疫法和肉与肉制品卫生管理办法等 国家标准，对羔 羊生产、加工、贮藏、运输（公路、铁路）、销售等各个环节进行严格把关，依法管理，坚决杜绝不符合卫生条件的产品流入市场，确保羔 羊肉产品质量和名牌形象的树立。 第九章 投资估算与资金筹措 16 资估算 定资产投资估算 项目总体投资 150 万元人民币，其中 申请国家扶贫贷款资金 60万元，自筹资金 90 万元不能。 项目固定资产投向主要是良种引进、 羊 舍、冻配兽医室、饲料库房、辅助生产工程及饲草料加工设备、辅助生产设备设施等。 依据同类工程，运用“工程估算法”，项目固定投资为 150 万元，占总投资的 94%，其中：建筑工程费用为 60 万元，占总投资的 45%；种畜投资 70 万元，占总投资的 49%；设备仪器购置及安装费为 5 万元，占总投资的 9%；其他费用为 20 万元，占总投资的 6%。 （ 1） 建筑工程估算投资 建筑工程估算投资表 单位：元、万元 序号 项目名称 单位 规模 单位投资 投资 进 羊 种 引进滩 羊 公 羊 只 20 600 引进滩 羊 母 羊 只 500 350 引进小尾寒 羊 只 20 1000 2 进小尾寒 羊 只 500 600 30 舍 羊 舍 2500 260 65 羊 隔离舍 90 260 运动场 1000 30 3 助生产设施 饲料加工间及库房 90 600 草棚 400 160 青贮池 2000 120 24 精站及兽医室 60 600 17 浴池 座 1 3000 消毒池 座 1 2000 用工程 办公生活用房 200 600 12 房及大门 18 850 配电室 40 600 围墙 m 400 200 8 窖 200 300 6 粪场 400 50 2 2）设备投资估算 设备投资估算表 单位：元、万元 序号 名称 单位 数量 单价 购置费 1 兽医设备 5 工受精设备 套 1 医防疫设备 套 1 饲草料设备 式拖拉机 台 1 草机 台 2 草机 台 2 饲料加工机组 套 1 碎机 台 1 饲草设备 3 料车 把 10 18 粪车 把 10 助工具器 套 20 4 其他设备 水设施、设备 套 1 3 3 电设备 套 1 防设施 套 1 内运 输车 台 2 1+2+3+4 3）其它 土地费用：场址用地及平整 2 万元 项目前期及管理费 5 万元 工程监理费 3 万元 咨询设计费 1 万元 办公及用品费 2 万元 技术及培训费 1 万元 合计 14 万元 目投入总资金估算汇总表 项目投入总资金估算汇总表 序号 项目名称 投资（万元） 占总投资比例（ %） 备注 1 固定资产投资 4 筑工程 9 畜 0 备购 置及安装 他费用 14 6 19 2 固定资产投资方向调节税 0 3 建设期利息 0 4 项目运营流动资金 15 6 5 合计（ 1+2+3+4） 金来源及运用 本项目总投资 150 万元。 （ 1）申请国家扶持资金 60 万元，全部用于固定资产投资； （ 2）自筹资金 90 万元，全部用于项目固定资产投资 、运营流动资金。 第十章 经济效益分析 济效益 售收入 养 羊 收入 （ 1）公 羊 ： 5 只 200 元 /只 10000 万元 （ 2）肥 羊 ： 2000 只 300 元 /只 60 万元 （ 3） 羊 毛销售收入： 2000 只 /只 5 元 / 元 （ 4）淘汰母 羊 收入： 400 只 300 元 /只 12 万元 销售收入合计： 元 产成本 （ 1）饲料成本： 27 万元 （ 2）饲料种植成本： 15 万元 （ 3）防疫保健费： 8 万元 （ 4）剪毛费： 元 20 （ 5）维修费： 1 万元 成本总计： 元 利润： 32 万元 会 效益 项目建设的社会效益主要表现在：一是充分调动项目区农户的生产积极性，可使项目区农户致富奔小康，农村经济走上健康有序的发展轨道；二是增加项目地区农村劳动力就业机会，拓宽脱贫致富渠道；三是促进生态农业可持续发展，改善生态环境；四是通过科技培训，提高农民科技素质，转变农业生产方式，脱贫先治愚，提高文明程度和文化素质。五是提高优质 羊 肉产量，增加社会有效供给；六是通过养 羊 业的规模发展，带动当地草产业、饲料加工业、畜产品加工业、营销、餐饮等一系列相关产业的发展，加快全县经济的发展步伐。 态效益 通过项目实 施，开发利用农作物秸秆资源，增加人工饲草料地面积，保护天然草场，减轻草场压力，利于植被恢复，休养生息，增加草场覆盖度；减少水土流失，提高草场生产能力，缓解草畜矛盾；优化产业结构，过腹还田，增加有机肥，转化增值，提高综合生产能力；促进生态农业的可持续发展。 第十一章 可行性研究结论与建议 究结论 1、本项目通过对本地滩 羊 进行本产品中选育提纯复壮，同时引进优良肉 羊 品种，进行良种繁育和改良，促进当地肉 羊 生产由数量型增