阳光体育馆建设项目可行性研究报告

1 阳光体育馆建设项目 第一章 总 论 1 项目名称及建设地点 项目名称 ： 阳光 体育馆 建设地点： A 市 B 区新建北路南段 2 号长安校区 2 建设单位 建设单位： 筑工程公司 办公地址： A 市 Y 路 8 号 3 研究依据及范围 究依据 （ 1） A 市城市总体规划（ 2002 2020） ； （ 2） 国家 发改 委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数 （ 3） 投资项目可行性研究指南； （ 4） 国家有关工程建设的规程、规范、标准和定额； （ 5） 筑工程技术有限公司编制的 阳光 体育 馆 建筑设计方案； （ 6） 某院 提供的有关基础 建设 资料 。 究范围 本项目可行性研究报告依据国家有关部门的法规、政策和规范，对项目建设的必要性、建设条件以及场馆工程的总图规划、主要工程技术方案、环保及节能、配套设施、投资估算及资金筹措、 风险 分析等进行分析研究，供项目审批部门决策参考。 2 4 项目概况 设规模与内容 （ 1）建设内容 项目建设按乙级体育馆标准建设。 其主要 内容为：可容纳 3000 席观众的主体育馆及与场馆比赛配套使用的管理中心、动力中心等。 （ 2）建设规模 项目总建筑面积 3800 。 要建设条件 项目选址于 某院长安校区。 按照 学院 总体规划要求 实施建设。 建设用地符合城市规划要求并已取得 A 市规划部门的认可，项目建设用地有保证。 拟建场址 位置见附图一 ，距 频临 干道 ， 水、电、通讯等基础设施已敷设到了距建设用地场址边沿约 200m 处，公用配套设施条件较好。 投资及资金来源 项目建设资金来源：全部由 某院 财政安排。 度计划 项目建设期 15 个月。 2012 年 4 月初动工兴建， 2013 年 7 月底以前竣工。 要技术经济指标 表 1 主要技术经济指标表 序号 指标名称 单位 数 据 备注 2 用地面 积 2800 3 建筑面积 3800 上建筑面积 2200 下建筑面积 1600 4 停车位数量 辆 60 3 5 层数 地下一层地上两层 6 项目总投资 万元 设投资 万元 动资金 万元 50 7 劳动定员 人 35 第二章 项目背景与建设的必要性 1 项目背景 院 基本情况 某院 是中央与地方共建，由 W 省主管，以经济和管理类学科为主，经、管、文、法、理、工相互支撑、协调发展的多学科 普通高等学校。 学校位于 A 市 ，与驰名中外的盛唐人文名胜和壮丽典雅的 W 省 历史博物馆毗邻，地理位置优越，环境优雅，历史积淀丰厚。学校设有经济、管理、会计、统计、信息、文法、政治与行政 7 个二级学院和研究生、公共外语、体育 3 个教学部。拥有统计学、企业管理学、 财政学、产业经济学、经济法学 5 个学科的硕士学位授予权。现开设经济学、金融学、统计学等 24 个本科专业，涉及一级学科 14 个，拥有统计学、管理科学与工程、财政学、经济法学 4 个省部级重点学科和统计学、金融学、法学 3 个省级名牌专业。目前全日制本科在校生 14000 多 人。 学 校拥有一支结构较为合理的教师队伍。现有专职教师 860 人，其中具有副教授以上职称的教师 329 人，近百名外籍专家和国内著名统计学家、经济学家、人文学家受聘担任学校兼职教授。拥有 A 市 统计研究院、 W 省统计研究中心、 W 省现代企业管理研究中心、 W 省国防科技与经济发展研究中心、 W 省统一战线理论与实践研究中心等 5 个省部级科研基地和西部农村公共经济研究中心、资源环境与产业发展研究中心、文化资源与产业研究中心 3 个校级科研基地。建有中央与 W 省共同资助建设的金融与证券投资 4 实训中心、财税信息化管理实训中心、企业策划与设计实训中心、 训中心、大学物理实验室等 22 个实验室（实训中心）和 102 个校内外实践教学基地。 学校坚持开放办学，广泛开展国际交流与合作。与比利时、英国、美国、俄罗斯、加拿大、法国、德国、澳大利亚等国家和地区的 35 所高等院校及科研院所建立了交流与合作关系。与比利时安特卫普大学、英国布莱德福大学、格拉摩根大学、美国库克大学、拓玛斯大学等国外院校建立了合作办学关系。完成了比利时弗拉芒政府资助的发展合作项目、 “ 联合国 目 ” 、 “ 欧盟在华投资对中国国有企业改革的影响 ” 等国际合作研究课题。 学校在 50 多年的办学历程中，为 我国经济建设和社会发展培养了数万名经济管理人才，积淀了较为丰富的优质教育资源，形成了自己的办学特色，为建设特色鲜明的教学研究型财经大学奠定了坚实的基础。 院 体育设施现状及存在的主要问题 某院的学生 具有热爱体育、关心体育、积极开展体育锻炼的好传统。 某院 的体育工作无论是竞技体育还是群众体育在省内外都有较高的知名度，特别是 女子篮球、足球 项目，先后获省级以上 冠军 10 余次并多次打进全国比赛十强 。 某院 体育工作取得了较好的成绩，但是由于种种原因，该市体育基础设施建设却 相对 滞后。人们日益增长的体育文化需要与现 有 体 育基础设施不相适应，尤其是多功能、高档次公共体育活动设施缺乏，不能满足人们多层次的体育活动需要。 某院体育设施及其分布如下表： 足球训练场 排球 场 篮球 场 乒乓球训练场 网球场 田径 场 体育 馆 5 长安校区 1 1（室外） 2（室外） 1（室外） 1 1 0 上表数据可以看出， 某院的 体育基础设施绝大多数是室外的。与其他学校系统的体育设施标准和档次差距较大。 目提出的过程 体育基础设施是城市体育事业发展和人们体育活动的重要载体，体育基础设施的建设是 人全面 发展的必然要求。 随着新校区的不断建设 与教育教学设施的不断完善， 体育基础设施建设却相对滞后， 大学生 日益增长的精神文化需要与现状文化基础设施不相适应，尤其是多功能、高档次公共体育活动设施缺乏，不能满足人们多层次的体育活动需要。 院方 的可持续发展也需要包括体育活动设施在内的公益设施建设提供精神动力支持，以达到物质文明建设和精神文明建设的相互促进、协调发展。 早在 2006 年，当时的 院方 就开始研究和规划体育中心的建设。 2008 年体育中心规划选址在 长安校区 ，拟建 400m 跑道田径场、体育馆、游泳馆、带看台灯光球场 、篮球场、排球场 等体育设施。之后，先后建起了 田径场和篮球场、排球场 。但是，后来由于种种原因， 长安校区体育馆的 进一步发展工作进展缓慢。 按照某院的总体规划，在对学生全面培养教育的基础上，校方决定启动体育馆建设项目。 2 项目建设的必要性 实 某院 关于发展体育事业 在社会经济发展进程中，文化体育既为经济社会全面协调发展提供强大的精神动力，也是社会发展的重要内容。当前 ，大学生体育活动正在蓬 6 勃发展，参与人数不断增加，体育活动 的内容和形式更加丰富多彩，体育在 全面提升学生 素质，促进 我校 精神文明和物质文明建设方面发挥着越来越显著的作用。 但是，随着城市发展和 时 代的不断进步 ， 学校 的体育设施还相当缺乏，现有体育场地设施在满足 学生和教职工 开展体育锻炼方面还有较大差距 ，难以满足日益增长的学生人数的需要。 因此， 校方为了 增强 全体学生 体质，适应我国社会主义现代化建设的需要，加快实施体育 馆 建设， 满足学生需求， 实现体育与 学校教育 事业的协调发展。 应广大 师生 日益增长的体育生活的需要 体育基础设施是 我校 体育事业发展和 学生 体育活动的重要载体，体育设施建设是发展体育事业的物质基础。 是 从事体育锻炼和体育竞技都离不开必要的体育活动设施和场所。 目前， 学校 体育设施无论从数量、规模， 还是从档次上都难以满足 师生多层次、多样化的精神文化需求。因此，建设 一座 体育 馆 ，有利于加强 我校体育基础设施建设，推进 我校 体育活动的开展，活跃 我校体育事业 ，并促进学校 全面和谐发展，满足 师生 增长的精神文化要求的需要。 全面提升学校形象的重要标志性建筑 学校自 2005 年建设新校区以来，由于种种原因是学校的全面基础设施建设迟迟不能跟进。到目前为止，学校的建设仅能满足师生的基本生活需要，不利于学校的长远发展，不利于学校的对外形象宣传，更不利于学生素质的全面提升。于是，除现有的图书馆，行政楼，实验楼等标志性建筑外 ，建设一座现代化的体育馆就迫在眉睫。 一座现代化的体育馆不仅可以满足师生的体育锻炼需要，也是学校对外 7 举办承办各种体育赛事以及举办大型招聘会的重要场所。因此它是提升学校的重要形象工程。 第三章 项目建设内容与规模 1 建设目标与定位 阳光体育馆应定位于建设一座普通高校的标准，应能够承办一些体育赛事，举办小型晚会及招聘会。 2 建设规模与内容 （ 1）建设内容 体育馆建设内容为：可容纳 3000 席观众的主体育馆、 八台乒乓球训练场、若干可移动羽毛球训练场及 比赛配套使用的管理中心 。 （ 2） 建筑规模 经计算，项目总建筑面积 3800 ,地上建筑面积 2200 ，地下建筑面积 1600 。置地下停车位 60 个。 第四章 土地利用建设条件 1 场址及土地利用 址 项目位于某院 2 号食堂对面。北临 2 号食堂，南边为绿化用地，东西两侧为道路。 通条件 场址 已经过学校的初期整改，交通条件便利 。 满足施工的建设需求。 用设施条件 （ 1） 供水 8 项目用水用校园管网提供，供水 压力满足要求。 （ 2）排水 项目用地内 北侧现有若干排水管道，且排水畅通，满足项目的排水要求。 （ 3）供电 由于自 2006 年建设新校区以来，学校的基础设施 基本完善，电力由市政直接提供，因此是可以满足项目的建设用电。 第五章 工程建设方案 1 总平面布置 计构思主题 结合新的设计理念与科技，场馆建设与周边环境紧密结合，贯彻 学校 体育广场的 “ 运动 休闲 ” 建设规划思想，体现 “ 绿色运动、科技健身 ” 的设计主题 ，形成 良好的协调和统一。 计理念 “ 以人为本 ” 、“ 绿色设计 ” 计指导思想 总体布局合理，建筑造型新颖，方案具有先进性、实用性、可靠性并有一定的前瞻性，满足体育馆复杂的多功能需求。 计原则 （ 1）注重功能设计、环保设计和美感设计相结 合，体现 “ 功能优先、节能环保、综合利用、服务社会 ” 的原则。 （ 2）功能分区合理，顺畅组织人流、 车流， 满 足 消防等功能需求。 （ 3）结合地形、地势，进行总体布局与竖向设计。 9 2 项目总体规划方案 能分区 大致划分为功能区：东、北面的入口广场区，中心体育馆。停车主要在入口广场解决。体育馆内功能包括标准篮球馆和辅助配套用房。 图 表 5 主要技术经济指标 表 序号 项目名称 单位 数量 备注 1 用 地面积 2800 2 总建筑面积 3800 3 其中：地下建筑面积 1600 4 地上建筑面积 2200 5 层数 地下一层地上两层 6 建筑总高度 m 15 7 停车数量 辆 60 3 体育馆建设方案 模及组成 体育馆总建筑面积 3800 ，其中：地上建筑面积 2200 ，地下建筑面积 1600 。层数：地下 1 层，地上 2 层。建筑物占地面积 2800 。 面功能布局 本项目包含篮球 ，排球，羽毛球等 比赛馆 ， 它们即相对独立，功能分列，又相互共享。 体育馆总建筑面积 3800 ，其中：地上建筑面积 2200 ，地下建筑面积 1600 ，建筑总高度 15m，两层设置。 用配套用房 10 公用配套用房包括水泵房、变配电室、暖通设备用房等公用设施用房，总面积 600 ，布置在室内训练馆南面，地下设置。从而使公用设施尽量靠近各负荷中心，减少管线长度和线路损失。 通组织 体育馆是大量人流需在短时间内汇集和疏散的场所，为了把大量集中的人流、车流在短时间内安全有序地集散 。 4 电力、照明及弱电 计依据 根据 国家现行设计规范及标准，主要包括： 供配电系统设计规范 低压配电系统设计规范 体育馆设计规范 建筑照明设计标准 建筑设计防火规范 通用用电设备配电设计规范 火灾自动报警系统设计规范 计范围 体育馆的变配电、动力、照明、计算机网络系统、计时记分及信息显示系统、火灾自动报警 、 联动控制系统、广播系统、停车场管理系统等。 明设计 体育馆内的照明是一项多功能的使用范畴，不但要满足各种体育比赛项目的要求，有利于运动员、裁判员和观众等多方 位的观看效果，还应适于音乐会、文艺演出、放映、集会等活动方面的要求，应有适当的水平照度，同时还要 11 保证其垂直照度、照度均匀度、空间亮度分布和造型立体感、色温和显色性等指标的特定要求 。 广播系统由对场馆内广播系统、对场馆外实况广播系统、电视转播系统、有线电视系统组成。 停车场设车辆管理系统，完成对车辆进出及收费的有效管理。 1）停车场入口 每一进口车道设有一台条码票出票机（含一台感应读卡机）、一台自动闸门机（带铝合金臂）、一对地感线圈。 2）停车场出口 每一出口车道设有 一个人工收费站、一台感应读卡机、一个复位地感线圈、自动闸门机（带铝合金臂）。收费站内有一套人工收款特系统（含费用显示屏、费用打印机、收费确认器、钱箱、收费通讯处理器）。 5 建筑消防 在场馆周边设环形消防通道，并布置室外消火栓。疏散设计：看台疏散口均匀分布，共设 10 处口，每个口最大负担人数为 500 人，按 5 股 /人流计，钟内可全部离开观众厅。 一层平面设有直通室外消防控制中心，该馆的主体结构和材料构造按一级耐火等级设计，底层按 2 个防火区，有上下连通部位采用复合防火卷帘进行分隔，同时在消防系统中还设有火灾自 动监测及报警系统，自动喷淋，排烟系统以及消防火栓系统。 第六章 环境保护 12 1 环境现状 项目周边 1000m 的范围内无污染的工业企业以及易燃易爆等仓库等设施。 西安 市环境保护管理部门 的管理 ， 该市积极推广清洁能源等一系列环境治理措施，有效地改善了城市的环境和空气质量。 2 环境影响分析 设期环境影响及治理 （ 1）工程建设对交通的影响 工程建设时，由于车辆运输等原因，会使部分城市道路拥挤，较易造成交通问题，这种影响随着工程的结束而消失。 （ 2）建设期污染源、污染物及污染治理措施 1) 污水集中收集入处理池，经沉淀和处 理悬浮物后排放。 2) 固体废弃物采取相应的水土保持措施，防止水土流失。 3) 扬尘 ， 运土车厢加盖密封，散装水泥运输采用密封式运输设备 ， 道路进行清扫洒水，以减少扬尘。 4) 对噪声的控制主要采用强化工程管理，控制高噪声设备的运行时间。 营期环境污染影响及污染治理 1 生活污水 项目的排水采用雨、污分流排放体制。项目的生活污水采用化粪池处理，经化粪池处理的污水达到污水排入城市下水道水质标准 水质标准后，排入广场内的排水管网，汇入城市污水排水系统。 2 固体废弃物 投入运营后，产生的垃圾主要是生活垃 圾、商业垃圾，采取分类收集，由专职清扫人员清扫、收集，由环卫部门送到垃圾场处理。 确保公共场所的 13 干净整洁。 3 废气 本工程冬季供热机组采用天然气作为主要燃料，燃烧后产生的废气浓度极低，污染极小，对大气环境影响不大，可以直接排放。 第七章 建设进度计划与招标计划 1 建设进度计划 本项目按 乙级体育建设设施的中型体育场馆设计，按照上级政府的要求完成工程建设。 表 7 项目实施进度计划安排表 序号 工程项目内容 建设工期 2012 年 2013 年 1 2 3 4 1 2 3 4 1 项目前期工作 2 勘察设计、招标等 3 体育馆施工 4 室外广场、停车场施工 5 设备安装 6 竣工验收 7 投入使用 2 项目招标计划 根据中华人民共和国招标投标法和 W 省中华人民共和国招标投标法实施办法的规定，工程建设项目达到一定规模和符合规定范围的需进行招标，择优选取服务单位和承包商。 招标范围 项目的招标范围是土建工程、设备采购等。 14 招标方式 根据项目为公益事业工程、建设资金由 某院 安排，项目的招标方式为公开招标，择优选定施工单位。 招标组织形式 建设单位不具备自行招标能力，因此，项目的招标活动拟委托国家认定的有资格招标的招标服务机构代理。 第八章 组织机构与劳动定员 1 项目建设管理机构 为加强项目的管理，保证工程进度和项目目标的实现 ，由院领导牵头 成立 “阳光 体育 馆 工程项目指挥部 ”， 负责体育馆项目的 报批报建 、施工准备、实施管理等工作，对项目的资金筹措、工程招标、施工组织等建设全过程进行管理。并根据工 作需要，聘请工程经济 、技术 专业人员为项目的管理提供专业服务，以便高质量、高效率完成项目的各项管理工作 。 2 项目运营组织机构 阳光 体育馆建成后，体育场馆的管理机制以体育部为主、后勤 集团 为辅，以协作式管理机构设置 ， 对体育馆进行全面的管理，确保项目目标的实现。 参照国内同类 高校 体育 馆 管理机构设置， 阳光 体育馆运营管理机构设置如下： 办公室 副馆长 副馆长 馆长 财务处 保卫处 培训部 运动部 15 3 劳动定员与员工来源 动定员 项目运营管理 及劳务人 员暂 定 25 人。各部人数如下表： 序号 部 室 人员（人） 备 注 1 馆长 1 2 副 馆长 2 3 办公室 （包含后勤人员） 12 4 财务处 3 5 保 卫处 9 6 培训部 4 7 运动部 4 合 计 35 工来源 管理 员工来源上采用内部 与外部相结合的方式，对内进行人事调整， 对外 按照“公开、平等、竞争、择优”的原则进行公开 招聘 ， 建立竞争上岗、择优聘用制度。 劳务人员来源于附近于附近村庄。 第九章 投资估算和资金筹措 1 投资估算 算范围 工程建设投资估算范围包括： 主体育馆及与场馆比赛配套使用的管理中心、动力中心， 停车场、道路广场等建构筑物的建筑工程费，设备及安装工程费，绿化费、土地费、其他工程费及工程预备费等。 目投资估算依据 与相关说明 16 （ 1）国家 发改 委与建设部颁发的建设项目经济评价方法及参数、建设项目投资估算办法、建设项目可行性研究报告编制内容深度规定及国家的有关政策法规 ； （ 2）建筑工程工程费用依 陕西 省同类工程概算单位工程造价水平估算 ； （ 3）设备费用按现行的价格信息资料和有关报价资料估算 ； （ 4）其他费用按建设项目投资估算办法及项目实际情况估算，基本预备费率按 5%计取。 2 总投资估算 项目总投资由建设投资和流动资金组成，项目总投资构成见下表。 9 项目投资构成表 序 号 工程或费用名称 投资额 比 率 总投资 1 建设投资 安 工程 2680 他费用 本预备费 100 2 流动资金 50 设投资估算 本项目建设投资估算，详见 表 10体育馆 建设投资估算表。 动资金估算 按扩大指标估算法估算 ， 流动资金占用额 为 50 万元。 3 资金筹措 由于本项目为某院的公益性项目，故全部建设投 资与流动资金来源 由 院方的 财政安排 解决 。 17 4 费用效益分析 体育馆项目投资经济效益费用流量表，详见表 9 第二年 9 月份开馆，预计之后 20 年收益循环增长率 2%，费用循环增长率 1%。 首年收益与费用估算分析如下： a) 项目直接收益： i. 场馆出租：（分时段、活动内容的出租） 比赛场次， 3 元 /人场； 集体活动， 800 /时段 b) 项目间接收益： i. 招聘会收益：门票 10 元每人 年收益 =10*500=5000 年总收益 =3*800*12+900*6*12+5000=98600 元 c) 经营费用： i. 员工工资： 800 元 /人 管 理人员工资： 1500 /人 维修费用： 10000 元 /年 水电费： /度， /m 总费用 =800*10+2000*25+10000+00*12+00*12=73800 元 d) 净效益流量： 净效益流量 =年总收益 986004800 元 18 表 9 体育馆建设投资估算表 序号 工程项目及费用名称 估算价值 (万元 ) 建筑工程 设备购置及安装 其它费用 预备费用 合计 一 工 程费用 2680 1 体育馆 2655 建与装修（含座椅） 1820 1820 力、照明及弱电 375 配电设备及电力电缆 110 110 明系统 85 85 电系统 140 140 灾自动报警系统 40 40 排水（不含场址外部分） 200 200 调通风 250 260 组 200 200 、水管道设备及安装 60 60 2 道路及广场 20 3 绿 地 5 二 其他费用 土地费用 98 98 2 建设单位管理费用（ 2%） 勘察设计费（ 4%） 监理费（ 1%） 招标代理服务费 10 10 6 体育器材与用具费 30 30 三 基本预备费 100 100 四 合 计 19 表 9 体育馆投资 经济效益费用流量估算 表 1 4效益流量项目直接收益项目间接收益费用流量 建设投资 流动资金 经营费用 净效益流量 净现值1 20 第十章 社会评价 由于该项目隶属高校基础设施建设，经营模式较为单一，以租赁为主。因此，本可行性研究的投资效益仅针对社会影响和校园影响方面进行研究。 社会评价从以人为本的原则出发，研究拟建项目 的 社会影响 ， 项目建设 对财经学院的发展所产生的影响， 包括产生的正面影响和负面影响。 1 社会影响分析 （ 1） 改善学院面貌， 提高 学院形象 体育馆兼顾 了 专项体育比赛和举行小型演艺演出活动， 能从多方面提 高 学院形象 。在 校园 建设方面， 体育 馆形成的标志性景观，将体现 “博学、明理、立诚、济世”的西财校训 ，高标准、高质量建设好体育馆，不仅可以满足相应规格的专项比赛，还可塑造一种高品质的自然和人文环境的协调，因此，在改善 校园 环境， 为 进一步 建设有特色的财经大学 等方面将产生积极的影响。 （ 2）增加就业岗位，增进就业水平 工程建设需要大量的建筑工人和一定量的管理人员，项目 建设及建成后举办各类文体活动， 对人才和劳动力市场形成一定的需求，为下岗、失业人员提供就业机会， 增加就业机会，对缓解现阶段社会就业压力起到一定的作用。 2 校 园影响分析 （ 1）改善 校园 体育设施，促进 师生 身体素质提高 21 阳光 体育馆贯彻执行国家 “ 全民健身计划 ” ，以提高 师生 身体素质为已任，向全社会开放，积极为 公众 提供蓝球、排球、羽毛球、乒乓球、健身场地。 项目建成后，除组织举办相应常规性体育赛事活动以外，将面向 全体公众 开放， 并实行低收费的有偿服务，举办、承办各种层次的文艺表演、运动会等活动，进行全方位的开发利用， 开展全民健身锻炼和文艺活动，促进 师生 的身心健康，提高的身体素质 。 同时，开放环境优美的体育文化广场，可漫步健身、休闲娱乐、观光，适应市民不同的健身需要，推动全民健 身运动的发展。 （ 2）完善 校园 基础设施 建设 ， 推动学院发展 按照 学院建设 总体规划， 校园南部为教职工住所， 体育馆的建设将极大地完善区域的基础设施水平， 极大的完善学院硬件设施条件，从某中程度上为学院申大做出积极准备。同时，建设中的项目可作为部分专业的实训基地。 项目建设期间，可能会对学院的内部环境及师生的生活学习产生一定影响。 第十一章 风险分析 1 项目风险识别 本项目属体育设施项目，可能的主要风险因素包括： （ 1）技术风险 主要指建筑技术不先进、技术采用不合理引起的工程问题造成的损失。 （ 2）工程风险 22 指工程 地质条件、水文地质条件和工程设计本身发生重大变化，导致工程量增加、投资增加、工期拖长所造成的损失。 （ 4）外部协作风险 指投资项目所需要的供水排水、供电供气、通讯