十七冶三标一体化管理体系运行记录表格汇编第7版第0次修改

十七冶质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系运行记录表格汇编版 本 号：第 7 版修改状态：第 0 次修改1分 发 号：中国十七冶集团有限公司发展改革部汇编二一二年五月2十七冶质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系运行记录清单及保存期限记录编号 记录名称 保存期限（年）SQYQG 4.1201201 (1) 文件发放 /领用登记表 4SQYQG 4.1201201 (2) 文件发放 /领用登记表 4SQYQG 4.1201202 文件评审记录 3SQYQG 4.1201203 文件修改记录 3SQYQG 4.1201204 归档文件交接清单 *（见注）SQYQG 4.1201205 文件销毁申请表 *SQYQG 4.1201206 文件目录清单 2SQYQG 4.1201207 发文稿纸 4SQYQG 4.1201208 文件处理标签 4SQYQG 4.2201209 体系运行记录表格修改 /增减申请表 3SQYQG 4.2201210 记录控制清单 *资料目录 *SQYQG 4.4201211 目标和指标实现情况及评价记录 3质量、职业健康安全、环境、科技创新、培训报表具体见相关制度SQYQG 4.5201212 环境因素识别、评价表 3SQYQG 4.5201213 重要环境因素清单 2SQYQG 4.6201214 危险源辨识评价表 3SQYQG 4.6201215 重大危险源控制清单 2月度重大隐患排查报告 2SQYQG 4.7201216 法律法规和其他要求清单 2集体合同 3沟通、协商与交流业绩评价报告 3管理评审计划 3SQYQG 2201217 管理评审记录 3管理评审报告 3十七冶人员能力情况数据库 *SQYQG 4.9201218 十七冶 年度教育培训计划 2SQYQG 4.9201219 部门（单位）培训申请表 *SQYQG 4.9201220 个人外部培训申请表 *SQYQG 4.9201221 十七冶员工培训实施记录 2SQYQG 4.9201222 十七冶特殊岗位人员（ ）持证上岗登记表 3SQYQG 4.9201223 十七冶特殊岗位人员（ ）取证登记表 33记录编号 记录名称 保存期限（年）SQYQG 4.10201224 十七冶施工机具合格供方名录 2SQYQG 4.10201225 十七冶施工机具采购、租赁供方调查评价表 2SQYQG 4.10201226 施工机具台帐 3SQYQG 4.10201227 施工机具操作人员登记表 3SQYQG 4.10201228 施工机具进场试车验证记录 2SQYQG 4.10201229 工程现场基础设施（不含机械设备）配备登记表 3 SQYQG 4.10201230 特种设备安装验收记录 *SQYQG 4.10201231 关键工序 /特殊工序施工前设备验证记录 3SQYQG 4.10201232 办公生活大临设施验收检查表 3 设备运行保养履历书 2SQYQG 4.11201233 施工组织设计（方案）评审意见表 3SQYQG 4.12201234 项目跟踪和投标计划 2SQYQG 4.12201235 投标结果分析月报表 3SQYQG 4.12201236 项目跟踪和投标信息记录 3SQYQG 4.12201237 招标文件 /施工承包合同评审记录表 3SQYQG 4.12201238 投标文件评审记录表 3SQYQG 4.12201239 投标授权申请表 3SQYQG 4.12201240 投标项目主要管理人员岗位推荐表 2SQYQG 4.12201241 合同交底记录表 3SQYQG 4.12201242 市场开发合同移交登记表 3SQYQG 4.13201243 建筑材料、构配件采购计划表 3SQYQG 4.13201244 工程设备采购计划表 3SQYQG 4.13201245 建筑材料、构配件采购供应方调查评价审批表 2SQYQG 4.13201246 工程设备采购供应方调查评价审批表 2SQYQG 4.13201247 建筑材料、构配件到货验证记录 3SQYQG 4.13201248 工程设备到货验收台账 3SQYQG 4.13201249 建筑材料、构配件采购合格供应方名录 3SQYQG 4.13201250 工程设备采购合格供应方名录 3SQYQG 4.13201251 工程物资供应方业绩评定表 3SQYQG 4.13201252 安全和环保物资验收记录表 3SQYQG 4.14201253 十七冶工程分包申请表 24记录编号 记录名称 保存期限（年）SQYQG 4.14201254 合格供方（工程）考察会签意见表 2SQYQG 4.14201255 十七冶分包合同签约会签表 4SQYQG 4.14201256 分包商季度评价表 2SQYQG 4.14201257 分包队伍进场验证核查表 2SQYQG 4.14201258 工程 /劳务合格供方名录 2SQYQG 4.14201259 劳务分包企业评定审批表 3SQYQG 4.14201260 分包队伍考核评价表 3SQYQG 4.15201261 工程回访计划 2SQYQG 4.15201262 工程回访记录 2SQYQG 4.15201263 特殊过程确认记录表 *SQYQG 4.15201264 顾客提供产品的丢失、损坏与不适用情况记录 5SQYQG 4.15201265 质量证明书台帐 *SQYQG 4.15201266 项目综合情况旬（月）报表 2SQYQG 4.15201267 在建项目综合情况季度报表 2SQYQG 4.16201268 固体废弃物清单 2SQYQG 4.16201269 废弃物处置情况登记表 3SQYQG 4.16201270 消防器材配备及维修更换登记表 3SQYQG 4.16201271 易燃品 /有毒有害化学危险品的保管、使用和处置记录 5SQYQG 4.17201272 演练 /演习记录 3SQYQG 4.18201273 检测设备台帐 3SQYQG 4.18201274 C类检测设备复检、校准记录 2SQYQG 4.18201275 封存 /启封 /报废申请表 2SQYQG 4.19201276 顾客满意度测评汇报表 3SQYQG 4.19201277 施工（生产）过程顾客满意度调查表 3SQYQG 4.19201278 工程（产品）交付后顾客满意度调查表 3十七冶顾客满意度评审汇总表 3内部审核方案 3内部审核实施计划 3SQYQG 4.20201279 会议签到表 2SQYQG 4.20201280 内部审核检查表 3SQYQG 4.20201281 不合格 /不符合项报告 3内部审核报告 3SQYQG 4.21201282 质量 /环境 /职业健康安全监视测量记录 25记录编号 记录名称 保存期限（年）SQYQG 4.21201283 问题整改通知单 2监控检查考核实施计划 2监控检查考核情况通报（含考核评分汇总表） 2SQYQG 4.22201284 试验委托单 *SQYQG 4.22201285 例外转序审批表 * SQYQG 4.22201286 工程中间（专业）交接验收记录表 *SQYQG 4.23201287 员工体检登记表 3SQYQG 4.23201288 建筑施工场地噪声测量记录表 3SQYQG 4.23201289 环境 /职业健康安全绩效评价报告 3安全、环境报表 3合规性评价报告 2SQYQG 4.25201290 质量不合格信息评审表 3事故 /事件调查处理报告 *纠正 /预防措施信息数据分析报告 3QC成果 *SQYQG 4.28201291 纠正 /预防措施信息记录 3SQYQG 4.28201292 纠正 /预防措施实施记录 3注： 1、凡未编制表格号的，其记录以适宜的行政文件、合同、报告、报表等形式出现。2、 “*”号对应的记录保存期限执行有关档案管理规定。3、安全环保专用资料格式及其表样、特种设备资料格式及其表样、有关技术质量报表、施工生产中的有关信息及其统计表样，在集团公司相应制度中列出清单，由该主管部门控制使用。4、本版本运行记录表格汇编纳入了公司安全监管部收集提供的 30份安全管理记录样表，是由有关法规上表格的转换，不编制集团公司的表格编号，其保存期限按照相关法规规范规定要求执行。5、本版本运行记录表格汇编纳入了公司信息化部收集提供的流程图及表单（见附件二） ，不编制集团公司的表格编号。信息化系统初运行阶段流程和表单增减整改均为正常，但其修订程序应严格按照公司QG4.2 信息化表单设计与使用控制工作程序 规定执行。 6、工程（产品）质量记录表格，执行有关标准规范的规定。建设单位、当地政府主管部门有要求时，按照其文件 /合同或约定执行。6安全管理记录样表目录清单记录编号 记录名称 保存期限（年）1 施工人员劳动保护教育卡汇总表 2 新工人三级安全教育卡 3 各类安全教育记录表 4 班组安全活动及周讲评记录表 5 临时用电验收记录表 6 接地电阻测定记录表 7 绝缘电阻测定记录 8 电工巡视（维修）工作记录表 9 安全用电设施交接验收记录 10 模板拆除（安全）令 11 设施拆除申请表（脚手架安全防护设施等） 12 危险作业的监控记录表 13 动火作业签证（一级、二级、三级） 14 落地式脚手架验收记录表 15 挂脚手架验收记录表 16 悬挑式脚手架验收记录表 17 吊篮脚手架验收记录表 18 门型脚手架验收记录表 19 附着式升降脚手架（升、降）验收记录表 20 安全防护搭设、安全防护设施验收记录表 21 模板支撑系统验收记录表 22 井架、龙门架验收记录表 23 大型机械设备安装前检查记录表 24 大型机械设备的基础、轨道验收记录 25 大型机械设备安装过程检验记录表 26 大型机械设备的检测报告、安全使用证、注册证等 27 大型机械设备例保记录、运行记录 28 落地操作平台验收记录表 29 悬挂式钢平台验收记录表 30 提供给分包方的安全环保物资、工具、设备移交记录表 7信息化流程图及表单目录清单记录编号 记录名称 保存期限（年）1 中国十七冶集团 (办公室 )发文流程图及表单 2 中国十七冶集团 (部门 )发文流程图及表单 3 中国十七冶集团收文流程图及表单 4 中国十七冶集团请示汇报流程图及表单 v25 中国十七冶集团业务招待审批流程图及表单6 中国十七冶集团用车申请流程图及表单7 中国十七冶集团付款审批流程图及表单（总部机关）8 中国十七冶集团付款审批流程图及表单（二级公司）9 中国十七冶集团项目资金支付审批流程图及表单（项目部使用）10 中国十七冶集团投标授权申请流程图及表单11 中国十七冶集团投标文件评审流程图及表单（国内项目）12 中国十七冶集团现场签证审批流程图及表单 13 中国十七冶集团工程分包计划审批流程图及表单 14 中国十七冶集团工程分包审批流程图及表单15 中国十七冶集团分包工程结算审批流程图及表单 16 中国十七冶集团工程分包合格供方考察会签审批流程图及表单 17 中国十七冶集团工程分包合同签约核准审批流程图及表单18 中国十七冶集团废旧材料处理审批流程图及表单（二级公司使用）19 中国十七冶集团工程材料采购审批流程图及表单20 中国十七冶集团工程材料合格供方调查评价审批流程图及表单21 中国十七冶集团工程材料采购招标评审流程图及表单 22 中国十七冶集团固定资产购置申请流程图及表单 23 中国十七冶集团设备使用计划申请流程图及表单文件发放/领用登记表SQYQG4.1201201（1） No:文件名称 文件编号使 用 单 位 分发号 数 量 领用时间 领用人 备 注发放部门： 经办人：文件发放/领用登记表SQYQG4.1201201(2) NO：文 件 名 称 文件编号 领用单位领用份数领用人领用时间共印份数发放部门： 经办人：文件评审记录SQYQG 4.1201202 No：文件名称 文件评审组织部门文件评审参加部门、人员 文件评审参加部门、人员文件评审内容文件评审结果审核人： 记录人：年 月 日 年 月 日文件修改记录SQYQG 4.1201203 No:文 件编 号 修 改 内 容修改状态修改人审核人批准人生效日期归档文件交接清单SQYQG 4.1201204 No：发 文时 间 文 件 编 号 文 件 标 题份数备注： 本表一式 2 份，双方签名后各存一份移交单位： 移交人： 移交时间：接收部门： 接收人： 接收时间：文 件 销 毁 申 请 表 SQYQG 4.1201205 No：序号名 称文 号/版 号销毁份数批准人： 经办人： 销毁人： 年 月 日文件目录清单SQYQG 4.1201206 No：序号 名 称 文号/版号 修改状态审批人： 编制人： 中国十七冶集团有限公司发文稿纸SQYQG 4.1201207十七冶 【201 】 号缓急： 密级：签发： 会签： 部/室领导核签：主送：抄送：拟稿单位： 拟稿人： 电话： 拟稿日期：校对人： 份数：附件名称：主题词：标题：文 件 处 理 标 签SQYQG 4.1201208 年 月 日来文号 收文号来文单位 密 级 来文份数文件标题拟办领导批示办理情况体系运行记录表格修改/增减申请表SQYQG 4.2201209 No：表格名称及编号申请单位及部门修改/增减理由：修改/增减的内容(另附表格)申请单位分管领导意见：集团公司主管部门审批意见：审批人： 年 月 日批准人： 年 月 日记 录 控 制 清 单SQYQG4.2201210 No：序号 记 录 名 称 记录编号 使用单位（或部门） 备注目标和指标实现情况及评价记录SQYQG4.4201211 No：单 位 名 称目标实施时间 目标评价时间目标和指标计划：目标和指标实现情况：存在的问题：分析评价结论：报送单位负责人： 填写人： 年 月 日环境因素识别、评价表SQYQG4.5201212 No：环境影响因素评价打分序号施工阶段作业活动 环境因素环境影响时态/状态直接判别为重要环境因素 法规符合性 发生频率 影响范围 影响程度 社区关注度 影响周期 综合得分是否重要环境因素填表单位/部门： 填表人： 填表日期:注：时态：a.过去; b.现在； c.将来。 状态：a.正常； b 异常； c.紧急。 直接判别为重要环境因素的判别依据：a）已违反或接近违反法律法规或强制性标准要求的环境因素；b）虽不违法但政府高度关注或强制监测的环境因素；c）政府明令禁止使用、限制使用或限期替代使用的物质；d）政府或法律有明文规定但无定量指标的环境因素、废弃物管理；e）异常或紧急状态下预计产生重大环境影响的环境因素；f）其他相关方高度关注或有明确要求的环境因素。重要环境因素控制清单SQYQG4.5201213 No：序号 施工阶段 作业活动 环境因素环境因素影响类型 时态/状态 对应的法律、法规和其他要求条款 主要控制措施注： 时态：a.过去; b.现在； c.将来。 状态：a.正常； b 异常； c.紧急。控制措施计划包括：a.制定目标、指标和管理方案； b.执行运行控制程序； c.教育与培训； d. 监督检查； e. 制定应急预案 填表单位/部门： 填表人： 填表日期:危险源辨识评价表SQYQG4.6201214 No：注：直接判断为重大危险源的依据：a） 不符合法律、法规和其它要求以及国家和相关方对危险性较大工程的界定要求；b） 当地政府有关部门或业主通过检测可能影响职业健康安全的、有明确规定的危害因素。c） 经过现场排查危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的重大事故隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的重大事故隐患。d） 曾发生过事故或同行业类似活动发生事故的，未采取有效措施，或发生过类似职业病的；e） 相关方、员工合理抱怨或要求；f） 直接观察到的重大危险；g）采取新技术、新工艺、新材料、新设备，由此产生新的危险源。填表单位/部门: 填表人: 填表日期:危 险 因 素序号 施工阶段 作业活动具体描述可能导致的事故可接受风险准 则控 制 状 态是 否 有 效是 否 为重大危险源重 大 危 险 源 控 制 清 单SQYQG4.6201215 No：填表单位/部门： 填表人: 填表日期：危 险 因 素序号 施工阶段 作业活动类别 具体描述可能导致的事故 对应的法律、法规和其他要求条款法 律 法 规 和 其 他 要 求 清 单SQ