《乙供材料认价管理流程试行》

山东鸿嘉集团有限公司1乙供材料认价管理流程(试行)编号：HJJT-P1-CGGY01 版号：A/0一、流程图乙供材料认证管理流程审核确认支持性文件项目公司造价控制部项目公司工程管理部项目公司采购部 /集团采购供应中心项目公司总经理施工单位提出认价申请审核询价核价认价审批下发认价确认单不需要考察市场需考察市场审核乙供材料认价申请单乙供材料认价确认单项目公司甲供材 、 甲定乙供材目录工程造价管理办法 （ 试行 ）物资采购周期表山东鸿嘉集团有限公司2二、流程概况流程目的 加强乙供材料认价管理，规范工作程序，明确各部门职责，确保乙供材料符合公司的品质和预算成本要求。适用范围 公司开发项目的乙供材料认价管理。定义1.乙供材料认价：是指甲方对乙方购买的材料、设备进行范围界定以及对品牌、价格等进行确认的过程，包括甲定乙供、乙供材料的认价过程等；2.甲方：项目公司，乙方：施工单位。参与部门 流程中承担的职责施工单位 1.负责提出材料认价申请；2.提供供应商名单和相关资料。项目公司工程管理部1.对施工单位提报的乙供材料认价申请的材质要求、规格及使用部位进行初审，组织相关部门按流程完成认价；2.审核乙供材料是否符合设计要求，施工单位的认价申请文件是否规范；3.负责乙供材料的验收和材料现场使用的监督管理工作。项目公司造价控制部1.审核施工单位提报的乙供材料认价申请；2.最终确认乙供材料价格、品牌、数量等。项目公司采购部/集团采购供应中心1.对项目公司造价控制部提出需进行市场考察的乙供材料，提出品牌、市场价格行情、供应商等参考意见；2.必要时，组织对供应商考察。项目公司总经理 审批造价控制部做出的认价决策。三、工作程序（一）提出认价需求施工单位根据施工进度，向项目公司工程管理部提交乙供材料认价申请单 ，提出所供材料的进场计划需求（包括使用材料的数量、时间等） ；如乙方在前期已确定材料的规格、品质，施工单位可同时提报推荐的供应商，并提供相关供应商资料。（二）审核认价申请及确认1.项目公司工程管理部现场工程师对乙供材料认价申请单及相关资料审核后，提出材料规格、品牌和质量技术要求，经工程管理部项目负责人确认后报项目公司造价控制部；2.项目公司造价控制部根据确定材料的规格、品牌和相关质量技术要求，编制乙供材料认价确认单 ，若需考察市场价格的，将认价确认单提交集团采购供应中心核价；3.集团采购供应中心通知供应商报价，必要时组织乙供材料招标，了解供应商及市场行情并出具定价意见；山东鸿嘉集团有限公司34.项目公司造价控制部负责人参考采购供应中心意见，根据成本预算、市场价格调查、施工质量要求等，做出认价决策报项目公司总经理审批；5.项目公司总经理对供应商和认价进行审批后，项目公司造价控制部向施工单位下达乙供材料认价确认单 ，项目公司工程管理部负责检查施工单位乙供材料执行情况。6.乙供材料认价确认单报运营管理中心成本管理部备案，运营管理中心在工程联检或组织专项抽查检查该项制度的执行情况。7.施工单位接受乙供材料认价确认单后，与供应商签定合同。8.项目公司造价控制部是认价的责任部门，负责收集供应商报价和资料，如供应商提供样品的，由工程管理部收集保管样品，并对样品进行检查，如有不合格样品，则要求供应商重新报送或取消供应商资格。（三）审核时限1.月度乙供材料认价申请审核时限：(1)工程管理部须于收到认价申请单 1 个工作日内完成初审；(2)造价控制部须于收到认价申请单 2 个工作日内完成审核，须于采购供应中心核价后 3 个工作日内做出认价决策；(3)采购供应中心须于 4 个工作日内完成核价（需组织三方招标的 20 个工作日内） ；(4)项目公司总经理须于收到认价确认单 2 个工作日内审批。2.临时增加的认价申请审核时限：(总体不得超过 5 天)(1)工程管理部须于收到认价申请单 0.5 个工作日内完成初审；(2)造价控制部须于收到认价申请单 1 个工作日内完成审核，须于采购供应中心核价后 1 个工作日内做出认价决策；(3)采购供应中心须于 2 个工作日内完成核价；(4)项目公司总经理须于收到认价确认单 0.5 个工作日内完成审批。四、管理规定1.集团运营管理中心负责对乙供材料的范围进行界定，以正式发布的项目公司甲供材、甲定乙供材目录的形式予以明确，并对施工合同中有关材料供应范围的内容进行审核。2.认价的依据来源于四个方面：（1）公司价格信息库；（2）供应商报价及市场询价；（3）招投标；山东鸿嘉集团有限公司4（4）建材信息价下浮一定比例。3.选择四种认价方式的规定：（1）在市场价格相对稳定的情况下，且材料批量较小，若公司价格信息库中有最近的认价数据，可直接参照使用；（2）无最近认价数据，市场价格有波动，施工单位供应商报价及其它供应商报价作为认价依据；（3）在条件允许且没有重复劳动的情况下应尽量采取三方招投标方式，其中注明该材料的采购方式为乙供；（4）若无法参照上述方式确定认价，可参照本地最近一段时期的信息价下浮一定比例后执行。4.施工单位应在工程项目开工 30 天前编制*乙供材料采购进场总计划（明确认价材料定版定样时间、标书发布时间、合同签订时间或给出认价通知时间） ，提交项目公司工程管理部初审后，报造价控制部审核确认。5.施工单位应在每月 20 日前提报下月乙供材料认价申请，其中大宗材料认价申请提报的时间应充分考虑招标组织时间，时间节点周期参照物资采购周期表 。6.施工单位推荐的供应商须无条件配合甲方对其资质、信用状况、生产能力、经营状况、市场口碑、市场份额、价格、质量等的调查，否则不列入供应商指定（推荐）范围。7.同种材料甲方根据调查情况一般择优选定、指定（推荐）二家以上供应商，有特定要求的可只指定一家。8.乙供材料如需招标，必须有有三家以上供应商参加投标方为有效。9.乙供材料认价确认单只对当月有效，施工单位后续需继续使用该材料的，需重新提报认价申请，甲方重新组织认价，并下发认价确认单。10.如施工单位拒绝与甲方确定的供应商签订合同，并进行采购，甲方将按该材料总价款的