ERP系统标准流程图

1、,.1. 销售管理系统2. 采购管理系统3. 检验管理系统4. 物料需求系统5. 生产管理系统6. 委外管理系统.2.6.9.11.12.16;.,.1. 销售管理系统1.1 销售报价流程作业说明客户业务工程 / 财务总经办新商品报价时应由工程之 bom 参 报价要求考工资率及制造费用估出销货成本并建议报价旧商品报价时参考现行核和价单及过去历史交易记录重新报价业务员输入报价单新商品yn历史报价报价单建立商品估价计价表部长或主管核准( 文件签核 )总经理第二次核准( 文件签核 )业务打印报价单e-mail/fax给客户报价单修改n核准y修改n核准y报价单报价单客户同意报价fax 客户确认于报价单

2、生效日期当日进行报价单确认报价单确认;.,.1.2 业务接单流程作业说明客户业务pmc成品仓库客户订单客户订单判断是否可接单条件如：回复接单否. 等单价、交期、数量ny订单资料输入订单建立修改部长或主管核准( 文件签核 )打印 / 传送订单凭证pmc判断是否有库存，有库存者直接销货,无库存者发工单生产核准ny订单凭证n库存y订单凭证订单凭证工 单 开 立 及发放流程销货流程;.作业说明预计出货表： 即订单出货明细表，转 oa系统表给到 pmcpmc确定可出货出货明细表交成品仓库备货，确定出库数量,.1.3 销售出货流程业务pmc仓库财务客户订单出货明细表订单出货明细表可出货y备货成品出货输入销

3、货单资料销货单建立订单出货明细表修改n仓库主管核准( 文件签核 )核准y打印销货单凭证 （共五销货单联，客户两联）销货单销货单销货单销货单签回销货单签收销货单销货单;.,.1.4 销售退货流程作业说明客户业务品管成品仓库财务判断销退原因可接受性销退通知销退通知接受销退品者输入销退销退单建立单资料修改业务部长/ 主管核准( 文件签核 ) 确认退货数量打印销退单（四联）仓 库 主 管 审 核 ( 文 件 签核 )品管针对销退品检验, 良品及不良品应区分库别存放n核准y销退单审 核销退单qc确定入库fm,4销退单销退单仓库点收数量点收销退品入库销退单确认销退单确认销退单销退单;.2. 采购管理系统作

4、业说明由工程或业务提出相应样品需求后，采购进行询价供应商报价旧商品询价时参考及过去历史交易记录比较采购录入生效的询价单部长核准 ( 文件签核 )发出新的价格信息给工程/ 业务,.2.1 采购询价流程供应商采购工程 / 业务样品需求询价要求商品报价历史价格询价单建立修改n核准y询价单询价单;.作业说明请购单位手写请购单， 经部长审核后（总额 1000 元需总经理审核）输入请购资料 , 请购资料必须载明品号、数量、需求日期等部长或主管核准( 文件签核 )请购单交采购采购审查需求是否有其它方法替代及其合理性 , 应以避免产库存存货为最高原则，请购单签核（凭证上）采购单位依请购单需求进行采购询 , 比

5、 , 议价作业 , 决定采购厂商 , 单价及数量并锁定请购资料将请购资料拋转成采购底稿或采购单下接采购流程,.2.2 请购作业流程请购单位采购备注erp系统请购单，必须是商品信息现有的商品方请购单建立可用此流程（原物料、包装材料、易耗品等）修改办公用品、机器设备等，因暂未进行编码， 按正常n书面流程走。核准y请购单退回请购单审查，签核y请购单询价（询价单）请购单更新采购底稿单或采购单采购流程;.作业说明采购底稿来源有以下几种请购单、订单、物料需求计算生成采购底稿pmc确认数量,.2.3 采购下单流程供货商采购pmc采购来源检视采购底稿确认采购底稿采购确认供应商部长核准 ( 文件签核 )y确认采

6、购底稿修改yn修改n采购单来源有以下几种：请购单、询价单 、采购底稿更新、采购计划发放、独立采购需求生成采购单采购单资料 , 以下字段请确实输入；收料库别、 预交日、 数量、单价等采购部长（总额 1000 元需总经理审核）审查及核准 , 审查之要项为单价及对象打印采购单部长签字采购单 e-mail/fax给供应商追踪表计有1. 采购未进明细表采购来源检视核准y采购单建立修改核准ny采购单fax采购单采购单进入采购预交追踪管理;.3. 检验管理系统,.3.1 进货检验流程作业说明依采购单或进货检验需求开立收料单仓库输入收料单主管核准( 文件签核 )发送消息通知品质部 iqc 检验来料品管部文员将

7、检验结果输入进货检验单仓库进货检验需求收料单输入核准y品质采购 / 生产财务修改n收料单进货检验单输入修改部长核准， ( 文件签核 )核准n通知仓库开进货单仓库录入进货单主管审核( 文件签核 )打印进货单进货单输入核准y进货单凭证进货单凭证y修改n进货单凭证进货单凭证;.作业说明依进货检验单或验退需求开立验退退回单品管部文员输入验退退回单部长核准( 文件签核 )列印验退退回单凭证给仓库、采购 / 生产、厂商仓库录入退货单主管核准( 文件签核 )列印验退退回单凭证,.3.2 退货检验流程品质仓库采购 / 生产供应商验退需求验退退回单输入修改核准ny验退退回单凭证验退退回单验退退回单验退退回单验退

8、退回单凭证凭证凭证凭证退货单输入修改核准ny退货单凭证退货单凭证退货单凭证退货单凭证退货单凭证;.,.4. 物料需求系统4.1 物料需求计算作业流程作业说明业务pmc采购业务接到客户订单编制内部订单客户订单客户订单生产计划pmc依内部订单展开批次生产计划 , 是用于采购物料需求展开及订单交期和生产计划数据的设定执行批次需求计划 , 当对库存物料数量有疑问时 , 须选择净需求维护由批次生产计划产生多阶料件之生产计划 , 调整项目主要是开工日期 , 完工日期及生产线。 并检视物料需求是否正确生产计划有修改时若非尾阶 产 品 应 该 再 执 行 一 次 mrp ,来源为计划来源如果采购计划无法满足者

9、 , 应与 pmc 进行协商 , 修改生产计划 , 重算采购计划直到计划可执行为止确定批次生产计划无误再办理锁定及发放将生产计划发放为工单将采购计划发放为采购单物料需求计划产生上一步n物料需求计划维护y上一步n冲突计划之协商与调整y生 产 计 划 调采 购 计 划 调整与发放整与发放工单建立采购流程;.,.5. 生产管理系统5.1工单作业流程作业说明生产制造需求：1. 依订单或生产计划库存的需求开立成品工单pmc 输入工单，维护生产数量、预计开工日、预计完工日等pmc生产仓库品管财务备注生产制造需求生 产 部 可 于生 管 系 统 打印生产进度表及订单生产进度表供 预 计 工 单后 续 跟 催

10、 数工单输入据查询参考修改部长审核( 文件签核准n核 )y3. 列印工单凭证：工单凭证( 五联）工单凭工单凭工单凭工单凭工单凭证证证证证;.,.5.2 生产领料作业流程作业说明生产仓库pmc财务备注1. 工单领料需求：生产依工单排出货排程表， pmc参照工单，按照生产的出货排程表所需求的物料来发料2.pmc 输入领料单：仓库核准（确认领料真实数量）工单领料需求追踪欠料：工单欠料明细领料单输入表修改n核准y3. 打印领料单凭证：5. 仓库根据领料单、库存进行发料6. 生产部门确认所收物料与凭证相符合生产部门领料员签收领料单6. 领料单凭证复印：生产部复印签收以后的领料单，分别送到各部门领料单凭证

11、仓库按领料单凭证发料领料单凭证签收领料单领料单凭证领料单凭证领料单凭证;.作业说明1. 厂内工单退料需求：厂内工单所发材料不良换料或因工程问题材料替换或其它作业疏失材料溢发等多余材料退回需求2. 退料单输入：由生产部门于制令系统退料单输入退料单数据4. 核准否 y/n：由生产部长 / 主管审查是否核准此退料单 ( 如审核有差异需重新修正退料单数据 )3. 打 印 退 料 单 凭证：由生产单位打印退料单凭证分别交由品管签名审核仓库库根据凭证审核签收退料单复印凭证交由各部门留底,.5.3 生产退料作业流程生产品管仓库财务备注工单退料需求退料单输入修改n核准否y/nyn退料单凭证y审核审核签收退料单

12、退料单凭证退料单凭证退料单凭证;.,.5.4 生产入库作业流程作业说明生产品管仓库财务备注1. 厂内工单入库需求：生产入厂内工单生产完成后，库需求产成品完工入库需求生产进度表2. 由品管检验， 录入生核准否产入库检验单， 传送生y/n产，连同实物到仓库，办理入库手续y入库单输入3. 生产部门参照入库实际输入“生产入库单”：修改部长核准 ( 文件签核 )核准n传送仓库y打印入库单凭证入库单凭证4. 仓库根据实际入库 审核数量核对“生产入库单”，进行审核5. 入库单凭证存查：入库单凭证共两联， 由仓库、会计单位存查入库单凭证入库单凭证入库单凭证;.,.6. 委外管理6.1 委外送料作业流程作业说明

13、pmc下达委外计划2. pmc 输入委外单，维护数量部长确认委外单，维护数量，传送采购确认价格、供应商，同时传送仓库备料仓库备料采购确认价格、供应商后传送仓库pmc采购仓库财务委外厂商委外计划委外单输入修改确认委外单ny确认委外单备料委外送料单仓库收到确认后的委外单后建立委外送料输入单修改主管核准（文件核准）n核准y3. 打印领料单凭证：委外送料连同实物给委外厂商单凭证委外送料单委外送料单委外送料单凭证凭证凭证;.,.6.2 委外进货检验流程作业说明委外厂商仓库品管采购 / 生产财务接委外厂商的送货单委外厂商送货单委外厂商送货单后委外收料单仓 库 输 入 委 外 收 料单，维护数量，输入修改主管核准（文件核准）n核准y发送消息通知品质部iqc 检验来料委外收料单iqc 将检验结果输入委外检验单委外检验单输入修改部长核准（文件核准）核准n通知仓库开委外进货单y委外进货单仓库录入委外进货单输入修改主管审核 ( 文件签核 )核准ny委外进货单凭打印委外进货单证委外进货单委外进货单委外进货单凭证凭证凭证;.作业说明依委外进货检验单或委外验退需求开立委外验退退回单iqc 输入委外验退退回