xx公司发光二极管项目审查申请书参考范文

1、发光二极管项目审查申请书一、概论（一）项目名称发光二极管项目（二）项目建设单位xxx科技发展公司（三）项目咨询机构泓域咨询（四）法定代表人田xx（五）公司简介展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质

2、优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司一直注重科研投

3、入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。上一年度，xxx有限公司实现营业收入30675.09万元，同比增长27.41%（6598.68万元）。其中，主营业业务发光二极管生产及销售收入为27967.55万元，占营业总收入的91.17%。根据初步统计测算，公司实现利润总额7107.31万元，较去年同期相比增长1296.41万元，增长率22.31%；实现净利润5330.48万元，较去年同期相比增长862.98万元，增长率19.32%。（六）项目选址某某经

4、济示范中心（七）项目用地规模项目总用地面积53726.85平方米（折合约80.55亩）。（八）项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.77%，建筑容积率1.65，建设区域绿化覆盖率5.79%，固定资产投资强度172.80万元/亩。项目净用地面积53726.85平方米，建筑物基底占地面积31575.27平方米，总建筑面积88649.30平方米，其中：规划建设主体工程68333.89平方米，项目规划绿化面积5135.15平方米。（九）设备选型方案项目计划购置设备共计169台（套），设备购置费4552.61万元。（十）节能分析1、项目年用电量897548.35千瓦时，折合110.31吨标准煤。2、项

5、目年总用水量20463.53立方米，折合1.75吨标准煤。3、“发光二极管项目投资建设项目”，年用电量897548.35千瓦时，年总用水量20463.53立方米，项目年综合总耗能量（当量值）112.06吨标准煤/年。达产年综合节能量35.39吨标准煤/年，项目总节能率26.40%，能源利用效果良好。（十一）项目总投资及资金构成项目预计总投资19052.75万元，其中：固定资产投资13919.04万元，占项目总投资的73.06%；流动资金5133.71万元，占项目总投资的26.94%。（十二）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入37141.00万元，总成本费用29442.68万元，税金及附

6、加342.33万元，利润总额7698.32万元，利税总额9102.49万元，税后净利润5773.74万元，达产年纳税总额3328.75万元；达产年投资利润率40.41%，投资利税率47.78%，投资回报率30.30%，全部投资回收期4.80年，提供就业职位587个。（十三）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。（十四）项目评价1、项目达产年投资利润率40.41%，投资利税率47.78%，全部投资回报率30.30%，全部投资回收期4.80年，固定资产投资回收期4.80年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。2、国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权

7、宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用，“三个没有变”的判断：“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时，公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是不能变的。进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越来越好、不会越来越差。二、项目建设背景及必要性分析“十三五”时期，我省经济社会发展面临的国内外经济形势复杂多变，我国经济发展步入新常态，辽宁老工业基地新一轮全面振兴

8、站在新的起点上，既面临难得的历史发展机遇，也面对诸多风险和挑战。总体上机遇大于挑战。从国际看，和平、发展、合作仍是时代潮流，世界多极化、经济全球化深入发展，以“互联网+”、3D打印等为代表的新一轮科技革命和产业融合将对产业分工格局产生深刻影响。同时，世界经济进入深度调整期，经济复苏曲折，主要经济体走势分化，围绕市场、资源、技术、标准等竞争更加激烈。以美国为首的发达国家主导发起的跨太平洋战略伙伴关系协定(TPP)和跨大西洋贸易与投资伙伴关系协定(TTIP)谈判，设置了更高标准的自由贸易和投资规则，各种形式的贸易保护更加趋紧，地缘政治导致外部环境更加严峻。从国内看，我国仍处于可以大有作为的战略机遇

9、期，经过30多年的改革开放，我国的综合国力、国际竞争力和国际影响力达到新高度，发展的基础更加坚实。我国经济发展进入新常态，正向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化，经济发展长期向好的基本面没有变，经济韧性好、潜力足、回旋空间大的基本特质没有变，经济持续增长的良好支撑基础和条件没有变，经济结构调整优化的前进态势没有变。新的增长点正在加快孕育并不断破茧而出，新的增长动力正在加快形成并不断蓄积力量。同时，国内传统要素优势减少，资源环境约束趋紧，增长动力减弱，风险挑战增多。从省内看，新一轮东北振兴和“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带建设等重大国家战略同步实施，必将使辽宁的发展动能和优

10、势得到充分释放。我省产业基础较为雄厚，设施条件完备，为促进结构转型升级、经济提质增效提供了有力支撑。实施东北地区等老工业基地振兴战略以来，我省经济社会发展取得了重大阶段性成就，为推动新一轮全面振兴奠定了扎实的工作基础和发展基础。同时，我省发展形势更为严峻复杂，经济增速下滑，有效供给不足，制约发展的深层次矛盾仍然存在：体制机制弊端突出，市场发育不完善，创新创业环境欠佳，国企改革未迈出实质性步伐，发展理念落后，历史欠账较多，民营经济实力不强；结构性矛盾凸显，传统产业竞争力下降，战略性新兴产业和现代服务业发展滞后，资源环境压力增大；自主创新能力不强，科技成果转化不畅，人才支撑不足；区域发展差距较大，

11、居民收入水平较低，社会治理能力和水平亟待提升。三、产品规划（一）产品规划项目主要产品为发光二极管，根据市场情况，预计年产值37141.00万元。相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大的推动作用。采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉

12、度。通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。（二）用地规模该项目总征地面积53726.85平方米（折合约80.55亩），其中：净用地面积53726.85平方米（红线范围折合约80.55亩）。项目规划总建筑面积88649.30平方米，其中：规划建设主体工程68333.89平方米，计容建筑面积88649.30平方米；预计建筑工程投资6856.89万元。（三）用地总体要求本期工程项目建设

13、规划建筑系数58.77%，建筑容积率1.65，建设区域绿化覆盖率5.79%，固定资产投资强度172.80万元/亩。项目预计总建筑面积88649.30平方米，其中：计容建筑面积88649.30平方米，计划建筑工程投资6856.89万元，占项目总投资的35.99%。（四）选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目

14、生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、风险应对评估根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同，把影响区划分为直接影响区和间接影响区，其中：直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民；间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。投资项目涉及的利益群体，从单位角度讲，主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业；在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用，可以直接获利；在项目的运营期内，由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的

15、产业链，从而推动行业向更高的层次发展，合作双方实现共赢，因此，上、下游企业也是投资项目的受益群体。投资项目的实施，将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力，从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展，扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位，加快实现项目产品产业化的总目标，项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力；有利于带动当地相关产业链的发展；投资项目位于项目建设地，为打造多元化的国家级开发区提供发展元素，有利于项目建设区的建设和综合发展。经社

16、会风险评价，项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小，不会对国家和当地社会产生不良影响。五、投资情况说明（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13919.04(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5133.71万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资19052.75万元，其中：固定资产投资13919.04万元，占项目总投资的73.06%；流动资金5133.71万元，占项目总投资的26.94%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6856.89万元，占项目总投资的35.99%；设备购置费4552.61万元，占项目总

17、投资的23.89%；其它投资2509.54万元，占项目总投资的13.17%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13919.04+5133.71=19052.75（万元）。（四）资金筹措全部自筹。六、经营效益分析（一）营业收入估算该“发光二极管项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑发光二极管行业设备相对价格变化，假设当年发光二极管设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入37141.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1061.84万元。（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达

18、产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用29442.68万元，其中：可变成本25757.12万元，固定成本3685.56万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。（四）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=7698.32（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=7698.3225.00%=1924.58（万元）。（五）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=7698.32（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=7698.3225.00%=1

19、924.58（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额7698.32万元，缴纳企业所得税1924.58万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=7698.32-1924.58=5773.74（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=40.41%。（2）达产年投资利税率=47.78%。（3）达产年投资回报率=30.30%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入37141.00万元，总成本费用29442.68万元，税金及附加342.33万元，利润总额7698.32万元，企业所得税1924.58万元，税后净利润5773

20、.74万元，年纳税总额3328.75万元。七、综合评价说明1、中小企业占我国企业总数的99；创造的最终产品和服务产值约占国内生产总值的60；提供了75以上的城镇就业岗位。中小企业已成为推动我国国民经济和社会发展的重要力量，在发展经济、增加就业、推动创新、改善民生、维护社会稳定等方面发挥着越来越重要的作用。我国高度重视中小企业的发展，近年来，先后就促进中小企业发展作出一系列决策部署，对改善中小企业发展环境、促进中小企业健康发展起到了重要作用。各地区、各部门也积极采取有效措施，改善发展环境，强化服务职能，使我国广大中小企业经受住了国际金融危机的冲击，呈现良好的发展态势。实践表明，促进中小企业产业集

21、群发展，有利于集约使用土地，集中治理环境，有利于统筹区域和城乡发展，加速工业化、信息化、城镇化和农业现代化进程，有利于转变中小企业发展方式，提高产业竞争力。在当前形势下，要充分认识到促进产业集群发展，对于当前缓解中小企业运行的下行压力，拉动经济、稳定就业形势和扩大出口的重要意义。要切实加强对产业集群发展的宏观管理、规划引导和协调服务，优化产业集聚环境，提高专业化协作水平，积极培育龙头骨干企业，加强区域品牌建设，鼓励创新资源向集群集聚。利用现代信息技术建设智慧集群，提升中小企业产业集群核心竞争力。要进一步提升专业化协作，鼓励和引导大企业与中小企业通过专业分工、服务外包、订单生产等多种方式，建立协

22、同创新、合作共赢的协作关系。发挥龙头骨干企业的技术引领和示范带动效应，鼓励龙头骨干企业将配套企业纳入共同的供应链管理、质量管理、标准管理、合作研发管理等，提高专业化协作和配套能力。2、投资项目建设条件是有利的；项目选址于项目建设地，交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合项目建设地的产业发展目标和总体规划。项目场址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点；项目承办单位对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标排放，对环境影响程度较小，职工劳动安全卫生措施有保障

23、。3、本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率40.41%，投资利税率47.78%，全部投资回报率30.30%，全部投资回收期4.80年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。八、主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米53726.8580.55亩1.1容积率1.651.2建筑系数58.77%1.3投资强度万元/亩172.801.4基底面积平方米31575.271.5总建筑面积平方米88649.301.6绿化面积平方米5135.15绿化率5.79%2总投资万元19052.752.1固定资产投资万元13919.042.1.1

24、土建工程投资万元6856.892.1.1.1土建工程投资占比万元35.99%2.1.2设备投资万元4552.612.1.2.1设备投资占比23.89%2.1.3其它投资万元2509.542.1.3.1其它投资占比13.17%2.1.4固定资产投资占比73.06%2.2流动资金万元5133.712.2.1流动资金占比26.94%3收入万元37141.004总成本万元29442.685利润总额万元7698.326净利润万元5773.747所得税万元1.658增值税万元1061.849税金及附加万元342.3310纳税总额万元3328.7511利税总额万元9102.4912投资利润率40.41%13

25、投资利税率47.78%14投资回报率30.30%15回收期年4.8016设备数量台（套）16917年用电量千瓦时897548.3518年用水量立方米20463.5319总能耗吨标准煤112.0620节能率26.40%21节能量吨标准煤35.3922员工数量人587土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程22323.7222323.7268333.8968333.895814.081.1主要生产车间13394.2313394.2341000.3341000.333604.731.2辅助生产车间7143.597143.5921866.84

26、21866.841860.511.3其他生产车间1785.901785.903963.373963.37348.842仓储工程4736.294736.2913205.0213205.02817.112.1成品贮存1184.071184.073301.263301.26204.282.2原料仓储2462.872462.876866.616866.61424.902.3辅助材料仓库1089.351089.353037.153037.15187.943供配电工程252.60252.60252.60252.6017.583.1供配电室252.60252.60252.60252.6017.584给排水工

27、程290.49290.49290.49290.4915.734.1给排水290.49290.49290.49290.4915.735服务性工程2999.652999.652999.652999.65185.615.1办公用房1467.741467.741467.741467.74107.775.2生活服务1531.911531.911531.911531.9176.446消防及环保工程846.22846.22846.22846.2258.916.1消防环保工程846.22846.22846.22846.2258.917项目总图工程126.30126.30126.30126.30-142.077

28、.1场地及道路硬化8223.161439.501439.507.2场区围墙1439.508223.168223.167.3安全保卫室126.30126.30126.30126.308绿化工程2569.6589.94合计31575.2788649.3088649.306856.89节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤112.061.1年用电量千瓦时897548.351.2年用电量吨标准煤110.311.3年用水量立方米20463.531.4年用水量吨标准煤1.752年节能量吨标准煤35.393节能率26.40%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元15990.941.1

29、完成比例83.93%2完成固定资产投资万元9902.172.1完成比例61.92%3完成流动资金投资万元6088.773.1完成比例38.08%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3991.2人均年工资万元5.601.3年工资额万元1954.632工程技术人员工资2.1平均人数人882.2人均年工资万元6.192.3年工资额万元527.053企业管理人员工资3.1平均人数人233.2人均年工资万元7.673.3年工资额万元180.854品质管理人员工资4.1平均人数人474.2人均年工资万元5.094.3年工资额万元262.135其他人员工资5.1平均人数人30

30、5.2人均年工资万元5.105.3年工资额万元211.516职工工资总额万元3136.17固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6856.894552.61172.8013919.041.1工程费用万元6856.894552.6127904.601.1.1建筑工程费用万元6856.896856.8935.99%1.1.2设备购置及安装费万元4552.614552.6123.89%1.2工程建设其他费用万元2509.542509.5413.17%1.2.1无形资产万元1292.311292.311.3预备费万元1217.231217.2

31、31.3.1基本预备费万元671.88671.881.3.2涨价预备费万元545.35545.352建设期利息万元3固定资产投资现值万元13919.0413919.04流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元27904.6011126.5617754.1627904.6027904.6027904.601.1应收账款万元8371.383348.556278.538371.388371.388371.381.2存货万元12557.075022.839417.8012557.0712557.0712557.071.2.1原辅材料万元3767.121506

32、.852825.343767.123767.123767.121.2.2燃料动力万元188.3675.34141.27188.36188.36188.361.2.3在产品万元5776.252310.504332.195776.255776.255776.251.2.4产成品万元2825.341130.142119.012825.342825.342825.341.3现金万元6976.152790.465232.116976.156976.156976.152流动负债万元22770.899108.3617078.1722770.8922770.8922770.892.1应付账款万元22770.8

33、99108.3617078.1722770.8922770.8922770.893流动资金万元5133.712053.483850.285133.715133.715133.714铺底流动资金万元1711.22684.491283.431711.221711.221711.22总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19052.75136.88%136.88%100.00%2项目建设投资万元13919.04100.00%100.00%73.06%2.1工程费用万元11409.5081.97%81.97%59.88%2.1.1建筑工程费万元6856

34、.8949.26%49.26%35.99%2.1.2设备购置及安装费万元4552.6132.71%32.71%23.89%2.2工程建设其他费用万元1292.319.28%9.28%6.78%2.2.1无形资产万元1292.319.28%9.28%6.78%2.3预备费万元1217.238.75%8.75%6.39%2.3.1基本预备费万元671.884.83%4.83%3.53%2.3.2涨价预备费万元545.353.92%3.92%2.86%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13919.04100.00%100.00%73.06%5建设期间费用万元6流动资金万元5133.7136.88

35、%36.88%26.94%7铺底流动资金万元1711.2412.29%12.29%8.98%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14856.4027855.7537141.0037141.0037141.001.1万元14856.4027855.7537141.0037141.0037141.002现价增加值万元4754.058913.8411885.1211885.1211885.123增值税万元424.74796.381061.841061.841061.843.1销项税额万元5942.565942.565942.565942.56594

36、2.563.2进项税额万元1952.293660.544880.724880.724880.724城市维护建设税万元29.7355.7574.3374.3374.335教育费附加万元12.7423.8931.8631.8631.866地方教育费附加万元8.4915.9321.2421.2421.249土地使用税万元214.91214.91214.91214.91214.9110税金及附加万元265.88310.47342.33342.33342.33折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值6856.896856.89当期折旧额5485.51274.28

37、274.28274.28274.28274.28净值1371.386582.616308.346034.065759.795485.512机器设备原值4552.614552.61当期折旧额3642.09242.81242.81242.81242.81242.81净值4309.804067.003824.193581.393338.583建筑物及设备原值11409.50当期折旧额9127.60517.08517.08517.08517.08517.08建筑物及设备净值2281.9010892.4210375.349858.269341.188824.104无形资产原值1292.311292.31

38、当期摊销额1292.3132.3132.3132.3132.3132.31净值1260.001227.691195.391163.081130.775合计：折旧及摊销10419.91549.39549.39549.39549.39549.39总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元19377.307750.9214532.9719377.3019377.3019377.302外购燃料动力费万元1220.75488.30915.561220.751220.751220.753工资及福利费万元3136.173136.173136.173136.17

39、3136.173136.174修理费万元62.0524.8246.5462.0562.0562.055其它成本费用万元5097.022038.813822.775097.025097.025097.025.1其他制造费用万元2270.56908.221702.922270.562270.562270.565.2其他管理费用万元1089.30435.72816.971089.301089.301089.305.3其他销售费用万元2098.50839.401573.882098.502098.502098.506经营成本万元28893.2911557.3221669.9728893.2928893.2928893.297折旧费万元517.08517.08517.08517.08517.08517.088摊销费万元32.3132.3132.3132.3132.3132.319利息支出万元-10总成本费用万元29442.6813988.4123003.4029442.6829442.6829442.6810.1可变成本万元25757.12