机械工程学院廉政风险点及防控措施汇总表

1、机械工程学院廉政风险点及防控措施汇总表单位（盖章）：机械工程学院单位（部门）负责人签字：序号风险类别风险点风险表现风险等级自评审定1 对干部廉政情况隐瞒不报或报虚假信息；1岗位职责干部廉政2 对群众反应的问题不能及时高高风险情况监督调查核实；3 没有按时按规进行干部廉政谈话。2岗位职责评奖、评优1 在评选中讲人情拉关系；中中风险2 对材料把关不严。岗位职责1使用中未认真审核材料；3印章管理2未按程序使用无记录；中中风险4 保管不善。岗位职责大型设备开放1 未按要求设立专人管理；42 未按要求收费；中中风险及收费3 未制定使用规章制度；校领导签字：防控措施具体负责人1. 严格执行党政领导干部选拨

2、任用条例等有关监督规定；书记2.严肃换届工作纪律，确保环节清风气正；院长3 对群众反应问题要及时调查核实并给答复；4 不定时找科级干部廉政谈话。1. 严格执行文件要求；书记2.严格程序阳光操作；院长3 认真审核严格把关及时公示。1. 设立公章专人管理；书记2.使用者之前需领导签字同意并进行使用内容院长登记。1. 设立专人管理；院长2.严格按要求规定收费；主管院长3. 严格按规章制定使用；序号风险类别风险点风险表现风险等级防控措施具体负责人自评审定4 未制定收取费用管理规定。4.严格按财务管事规定执行。岗位职责公用房使用及1 未严格按规定分配房间；1.严格按使用面积分配管理；书记52 未按规定收

3、取超面积费用；中中2.严格按规定收取超面积费用；风险收费院长3 未按财务规定使用费用。3.严格按财务规定使用费用。1 未按规定程序发展党员；1.严格按党员组织发展程序；业务流程党员发展、2 未按规定程序进行公示；书记6高高2.广泛征求群众意见，认真审查材料；风险转正工作3未经党委集体讨论决定发发副书记3.严格执行监督制度。展党员。机械工程学院廉政风险点及防控措施汇总表单位（盖章）：机械工程学院单位（部门）负责人签字：管校领导签字：序号风险类别风险点风险表现风险等级防控措施具体负责人自评审定1 举报电话不能及时畅通；1.畅通干部聘任工作举报电话；7制度机制科级干部考核2 保密制度不够严密；高高2

4、.严格制定保密制度；书记风险聘任工作3 监督制度执行不利；3.认真落实监督制；院长4 人情关系。4.领导严格要求自己。8制度机制科级干部1 未按规定范围内推荐；中高1.严格按规定推荐；书记风险管理与推荐2 未经学院党委讨论决定。2.严格监督制度。院长9岗位职责教职工年度1 考核程序标准把关不严；低中1.严格按程序考核；书记风险考核2 未经基层推荐。2.听取基层意见。院长1 没有合理的制定引进计划；1.科学合理制定计划；岗位职责2 选聘人员时主观性较大；10人才引进中中2.严格按规章制度要求组织人才引进，公开、院长风险3 进行环节把关不严；公平、公正进行选拔。4 未严格按相关政策执行。岗位职责1

5、 未认真审核原始材料；1.按照文件要求严格审核材料；11职称评审2 未严格近按照申报条件范围中中2.在规定范围内进行评议和推荐；院长风险程序进行评议和推荐；3.经学院党政会议集体研究讨论决定。序号风险类别风险点风险表现风险等级防控措施具体负责人自评审定3 未按有关规定进行公示。1.严格按学校财务制度和经费预算；12岗位职责经费管理1 对报销票据内容审查不严；高2.建立财务审批责任制度；院长风险及使用2 公款私用、滥用。高重大经费支出应上学院党政会讨论集体决定；3.4.年终向全院教师汇报公开经费使用情况。岗位职责1人为损坏国有资产和集体资产；1.建全建细固定资产信息；13固定资产管理2个人占有国

6、有资产和集体资产；中中2.确定专人管理；院长风险3 帐和物不符。3.定期清理，检查资产情况。机械工程学院廉政风险点及防控措施汇总表单位（盖章）：机械工程学院单位（部门）负责人签字：分管校领导签字：序号风险类别风险点风险表现风险等级防控措施自评审定业务流程本科、研究生1 出题、上交审核过程中试卷1 严格保密制度；14保密不严在；中高风险考务管理2 要求批卷人员第一时间完成批改并上传。2 批改试卷不够严密。15岗位职责学院本科、研1 在评选中讲人情拉关系；中中1 严格执行文件要求，严格程序，阳光操作；风险究生评奖评优2 对材料把关不严。2认真审核，严格把关，及时公示。1 未认真审核原始材料；1、

7、按照文件要求严格审核材料；业务流程科研申报2 未严格近按照申报条件，范16低低2、在规定范围内进行评议和推荐；风险及立项围程序进行评议和推荐；3、经学院党政会议集体研究讨论决定；3 未按有关规定进行公示。17岗位职责学院教学评1 在评选中讲人情拉关系；中中1 严格执行文件要求，严格程序，阳光操作；风险奖、评优2 对材料把关不严。2 认真审核，严格把关，及时公示。1 未按学 校要 求制 定教 学计1 严格执行学校的规章制度要求；划；业务流程本科、研究生2认真合理安排学期教学计划；182 教学安排不合理；低低风险教学管理3 按时检查、督导教学中的环节；3 教学检查、督导不及时；4 专人负责各类档案

8、归档。4 各类档案归档不及时。具体负责人主管院长主管院长副书记主管院长主管院长主管院长序号风险类别风险点风险等级防控措施具体负责人风险表现审定自评1 未严格 按学 生日 常管 理规19业务流程本科、研究生定；1 严格按学生日常管理规定；书记风险学生日常管理低低副书记2 未按有关要求进行公开、公2 按有关要求进行公开、公示。示。1 对原始材料审核不严；1.严格审查原始材料；业务流程本科、研究生2 未严格按评选要求进行；书记20中2.严格按评选要求进行；风险学生资助管理中副书记3 未按有关要求进行公开、公3.按有关要求进行公开、公示。示。机械工程学院廉政风险点及防控措施汇总表单位（盖章）：机械工程学院单位（部门）负责人签字：分管校领导签字：序号风险类别风险点本科、研究生业务流程21选拨学生干部风险和任用外部环境22人情事顾风险风险表现风险等级防控措施具体负责人自评审定1 未按规定程序选拔；1.严格按规定程序选拔；2 未听取班级同学意见；书记中中2.多听取班级同学意见；3未按有关要求进行公开、公副书记3.按有关要求及时进行公开、公示。示。1.人情等方面泄露试卷