西安娃娃机项目总结报告

1、泓域咨询/西安娃娃机项目总结报告西安娃娃机项目总结报告一、娃娃机宏观环境分析二、2018年度经营情况总结三、存在的问题及改进措施四、2019主要经营目标五、重点工作安排六、总结及展望尊敬的xxx科技公司领导：近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。初步统计，2018年xxx科技公司实现营业收入38160.09万元，同比增长29.16%。其中，主营业业务娃娃机生产及销售收入为32042.46万元，占营业总收入

2、的83.97%。一、娃娃机宏观环境分析（一）产业背景分析抓娃娃会在抓取中产生“控制好就能抓住”的错觉，从而激励自己不断地“赌”下去。从心理上看，它抓住人类“贪婪”、“嫉妒”的心理。全国娃娃机存量有150-200万台，增量每年30-40万台，按照一台一年收入4万元算，一年总营收约600亿元。成本：娃娃机行业的成本组成包括：娃娃机+娃娃+场地租金+人工。一般一台娃娃机成本为1,500-6,000元，一个娃娃成本约5-10元，一台机器配25-50只娃娃，场地费根据人流大小和场地受欢迎程度，可谈到600-2,000元/月。此外还有些隐性成本，如娃娃机的折旧费、维护成本，各种促销、活动的运营成本不等。收

3、入：娃娃机的收入组成较简单，主要是玩家购买抓取次数的收入，当然如果接入了智能终端，还可按效果、按时间产生广告收入。此外，在智能终端获取的用户数据也可进行“交易”。如果是会员制还可在会员卡充值金额上运作出额外的金融收益。用户运营，如：会员机制。售卖会员卡、积攒会员积分、兑换会员福利、享受会员特权；积分激励。通过抓取行为、售卖行为、传播行为获取积分，再用积分兑换奖品；定期会员活动。成为会员后可参与会员专属活动。活动运营，如：抽奖活动。大转盘、摇奖机，线上线下均可。满足条件赠送活动，比如指定娃娃抓取到一定次数免费赠送，指定品类娃娃集齐一套赠送娃娃等；线上分享奖励；充值返利等。内容运营，如：娃娃上新宣

4、传；娃娃机铺设新位置宣传；会员福利、线下活动线上宣传；IP宣传。娃娃机的运作，也存在诸多风险因素，如：娃娃质量参差不齐。从用户体验上看，如果一眼看到的娃娃山寨版爆棚，拿起来各种掉毛、吸灰、手感差，任谁也不想二次消费了，所以娃娃的选择上务必精且吸引人。场地租赁费用高。线下流量的主要决定因素在于地段，好场地必然竞争激烈，但也决定能否快速回本，因此如何评价场地质量，让高费用也带来高收入，是个不断验证推演的过程。好在娃娃机的迁移成本低，也适合互联网“快速试错”原则的运用。流量转化不足。好地段只代表流量大，但不代表流量都能转化成购买，这就要求创业者有出色的线上、线下用户运营能力，包括如何吸引用户首次购买

5、，如何留住用户，如何产生复购到多次复购。提高数据运营能力。通过智能终端，收集用户数据，再通过精细化运营，区分用户等级。针对活跃用户、忠实用户，提供长期激励，促进其转化成会员，完成持续消费。针对一次性用户，采用更多激励手段，召回用户复购。还可利用用户地理位置，挖掘新的铺设地点。利用用户兴趣，为其推送对应广告、内容、娃娃IP情报、其他周边等等。进行衍生品营销。如指定娃娃被抓取后，有机会特价购入同类IP的其他玩具和衍生品。提高用户服务意识。包括线下：娃娃摆放、抓娃娃指导、随时问题答复、随时损害维修；线上：用户关系维系、活动推广宣传、会员增值服务等。提高娃娃质量。在成本允许的情况下，尽量引入高质量娃娃

6、，甚至知名IP的娃娃，提高用户认可度，还能造成更多传播口碑。引入更多有趣玩法。再比如融入“积分经验”和“道具”的概念，到一定积分可以获取“道具”，在抓取娃娃过程中使用特定道具可提升抓取次数，或者降低抓取难度。抓娃娃本身就是一种游戏，用游戏化运营的方式提高可玩性，用户也更容易接受。（二）工业绿色发展规划加快传统制造业绿色改造升级，鼓励使用绿色低碳能源，提高资源利用效率，淘汰落后设备工艺，从源头减少污染物产生。积极引领新兴产业高起点绿色发展，强化绿色设计，加快开发绿色产品，大力发展节能环保产业。着力解决重点行业、企业和区域发展中的资源环境问题，充分发挥试点示范的带动作用。积极推进新兴产业和中小企业

7、的绿色发展，加快工业绿色发展整体水平提升。提升中小企业清洁生产技术研发应用水平，开展政府购买清洁生产服务试点，构建“互联网+”清洁生产信息化服务平台，组织实施中小企业清洁生产培训计划。“大力推进能效提升，加快实现节约发展”是工业绿色发展规划（2016-2020年）十大重点任务之首。工业是能源消耗的主要领域，工业能效提升是实现“到2020年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%-45%”目标的关键所在，是推进能源消费革命的主要方向，是促进稳增长、调结构、增效益的重要途径，对加快推动工业绿色发展，全面推进生态文明建设，具有重要意义。（三）xxx十三五发展规划技术创新是推动战略性新兴产业

8、发展的重要动力。技术创新会对产业发展格局产生重大影响，同时产业发展又能形成巨大的市场需求，带动产业投资，激发技术进步。因此，必须把提升科技创新能力作为战略性新兴产业发展的重中之重。要围绕关键技术攻关，鼓励企业突破关键核心技术，抢占科技制高点，赢得市场竞争优势，支持企业增强自主创新能力。由于战略性新兴产业具有多种不确定性，不存在唯一正确的技术创新模式，常用的模式有外溢模式、联盟模式、大规模制定模式、供应模式等，企业可以根据自身的综合实力、技术创新资源、风险防控能力等关键因素，选择适宜的技术创新模式完成技术创新。（四）鼓励中小企业发展在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达90%

9、以上，民间投资的比重超过85%，成为推动制造业发展的重要力量。近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015年首次低于10%，2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作，近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投资增速企稳回升，今年1-10月，制造业民间投资增长4.1%，高于去年同期1.5个百分点。近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创

10、新的重要推动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。（五）产业环境分析娃娃机，又称选物贩卖，台湾俗称夹娃娃机，香港称夹公仔机，在国内也叫抓娃娃机，为一种源于日本的电子游戏。日语原名UFOCATCHER。娃娃机属于礼品贩卖机，是大型游戏机里面较简单的一种。娃娃机有日式夹公仔机及韩式夹公仔机等种类。是指将商品陈列在一个透明的箱内，其上有一个可控制抓取物品的机器手臂，使用者要凭自己的技术操控手臂，以取得自己想要的物品。因最早大多放置毛绒玩具之类的布偶填充玩具，故有之“夹娃娃”、“夹公仔”之称。因为放置的布偶是十分受欢迎的布偶等物，因而受儿童及青少年欢迎。有些商家还推出夹手表、钥匙圈甚至是海鲜的

11、机器，不过因为原理相同，所以还是有很多人会称其为娃娃机。1980年代，日本的世嘉（Sega）、万代南梦宫（BandaiNamco）等电子游戏厂商开始涉足生产娃娃机，并将其推广到合作的游戏中心。早年的游戏机厅里主要是格斗、射击、赛车、棋牌和体育竞技类的电子游戏，客流以年轻男性玩家为主。为了弥补女性市场的需求，游戏厅逐渐引入操作简便的娃娃机。在传统的游戏厅逐渐没落的今天，娃娃机从游戏厅走向购物中心。在中国台湾市场，娃娃机则早已成为人潮熙攘的夜市中一道亮丽的风景线；在中国内地市场，娃娃机纷纷入驻了商场、影院等各种商业综合体内，娃娃机几乎已经成了商场购物中心的标配。2012年中国抓娃娃机产量为21.1

12、1万台，到2016年增长至31.64万台，同比2015年增长了7.97%，五年复合增长率10.65%。预计2017年抓娃娃机产量将达34.45万台。原来生产涉赌设备的企业在政策监管趋紧和娃娃机市场繁荣的吸引下，也开始转型生产娃娃机”。目前诸多城市的新建影院、商业综合体，甚至是地铁站，都成为抓娃娃机经营者们争抢最激烈的点位。这种吃喝玩乐一体的消费综合体很容易聚集人流，产生大量休闲的需求。在闲逛、等待电影开场或在餐厅排队等位时，带有碎片化娱乐特点的娃娃机恰好填补了时间的空白。二、2018年度经营情况总结2018年xxx科技公司实现营业收入38160.09万元，同比增长29.16%（8615.38万

13、元）。其中，主营业业务娃娃机生产及销售收入为32042.46万元，占营业总收入的83.97%。2018年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入8013.6210684.839921.629540.0238160.092主营业务收入6728.928971.898331.048010.6132042.462.1娃娃机(A)2220.542960.722749.242643.5010574.012.2娃娃机(B)1547.652063.531916.141842.447369.772.3娃娃机(C)1143.921525.221416.281361.805447.222

14、.4娃娃机(D)807.471076.63999.72961.273845.102.5娃娃机(E)538.31717.75666.48640.852563.402.6娃娃机(F)336.45448.59416.55400.531602.122.7娃娃机(.)134.58179.44166.62160.21640.853其他业务收入1284.701712.941590.581529.416117.63根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额8180.86万元，较去年同期相比增长1932.68万元，增长率30.93%；实现净利润6135.64万元，较去年同期相比增长948.20万元，增长率18

15、.28%。2018年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元38160.09完成主营业务收入万元32042.46主营业务收入占比83.97%营业收入增长率（同比）29.16%营业收入增长量（同比）万元8615.38利润总额万元8180.86利润总额增长率30.93%利润总额增长量万元1932.68净利润万元6135.64净利润增长率18.28%净利润增长量万元948.20投资利润率50.30%投资回报率37.72%财务内部收益率25.09%企业总资产万元47554.58流动资产总额占比万元38.55%流动资产总额万元18332.14资产负债率24.00%三、行业及市场分析（一）行业分析在娃娃

16、机日益火爆的当下，娃娃机的上下游产业和中间环节都存在巨大的机会。与此同时，起量飞快的移动支付中间平台也从此得益。近两年新兴的一类创业公司，有专门给娃娃机提供移动支付盒子+SaaS系统的公司。这类公司实现移动支付的原理是，给机器主板加装一个通讯硬件（成本在100元以内），能够接收模拟脉冲讯号。这类公司的出现和发展，有两个重要前提：移动支付在国内普及，娃娃机存量市场大，这两个前提缺一不可。如果没有支付方式颠覆，运营商不会有机器改造的需求，比如日本、台湾的娃娃机市场比大陆成熟很多，但仍在使用投币支付；如果娃娃机存量市场不大，没有200万台已有设备，工厂和运营商不这么传统、分散，那么设备改造可以直接从

17、上游进行。比如新兴的智能现磨咖啡机、迷你KTV，基本由运营商和厂商合作研发智能系统。当然，除了提供支付盒子，也有公司采用其他方式为运营商提供服务，比如生产整机的智能设备，或提供智能主板、防盗系统、智能系统、和一体机等。不过就目前情况来看，支付盒子是相对成本更低、铺设速度更快的方式。娃娃机作为一种赚钱的方式，目前在大型商超，游乐场、电影院等诸多大型场所都有娃娃机供消费者娱乐，甚至小到便利店的门口都会有娃娃机。随着娃娃机的日益火爆，未来几年娃娃机的市场规模会飞快增长，市场情景广阔！轻娱乐、技术门槛低，娃娃机从一种游戏机更多地变成了一种碎片化时间的消遣工具。虽然只是利用人流量的零碎时间，但这种看似“

18、不起眼”的碎片化需求却能带来巨大的商业价值。一台普通的投币娃娃机采购价格在3000元左右，而具备扫码付款功能的新式娃娃机单价约为8000元。除了机子以外，娃娃机内的娃娃才是吸引顾客的关键。一般来说，一个有商标、有版权、质量较好的普通7寸娃娃的批发价格仅为10元，而知名IP的正版授权娃娃采购单价可达上百元。成本占比最大的还是租金。娃娃机是一个十分依赖人流的经济业态，对于经营者来说，租金高反而比租金低更有利。根据北京商场的行情，一台娃娃机的租金应该在每月1000元左右。娃娃机赚钱的最大秘诀在于概率是由商家控制的。一般来说，机器的出厂设置会将概率设定在20:1，即爪子放下20次，才有一次会将抓力加强

19、到牢牢夹住娃娃。如果这台机子中防治的都是单价比较高的娃娃，那概率还会被降低。对于商家来说，2元一次，20次即40元才会被夹走一个单价10元的娃娃，利润是十分可观的。对普通玩家而言，娃娃机是一个让他们能有娱乐一把的机会的玩具，但对众多商家而言，关于娃娃机的生意，并不只限于抓取之间。在各行各业纷纷希望获得更多流量、客源，而获取流量的成本又在竞争中不断攀升时，娃娃机带来的线下流量，成了额外宝贵的东西。随着一线城市市场开始饱和，一些经营者开始将触手伸向更多内地城市。大城市里好的位置目前基本瓜分殆尽，竞争很激烈。但从2016年下半年开始，中国内地城市的订单量开始爆发式增长，这也与整体商业环境变化、实体商

20、业综合体渠道下沉的大背景有关。目前市面上并没有一个统一的娃娃机品牌，也没有既生产娃娃又生产娃娃机的厂家，遍及游戏厅商场地铁的娃娃机中尚未出现行业垄断者，也还没有形成整合，处于红利期。（一）市场预测在20世纪80年代，日本电子游戏厂商为了弥补日本游戏厅里女性市场的需求，引入了操作简便的娃娃机。随后在中国台湾的市场上流行，90年代引进中国大陆市场，但伴随着传统游戏厅的没落，娃娃机市场也一度失去了原本的光环。可近年来，手柄操纵、玩法简单的娃娃机却又令人意外地又火爆起来。原因不外乎娃娃机符合当今消费者所需碎片化消费的一种娱乐方式。2012-2017年中国娃娃机产量不断上升，2017年中国娃娃机产量达到

21、34.65万台，娃娃机是中国目前所有无人设备中市场存量最大的机器。根据娃娃机的产业链来看，娃娃机的下游市场主要布局在游乐园和购物中心。目前在中国每一家商场基本上都配有娃娃机。这些娃娃机通常出现在走廊过道、电影院门口等人流比较密集的区域，平均算下来每家商场至少有50-60台。娃娃机之所以布局在新建影院、商业综合体，甚至是地铁站，是因为在吃喝玩乐一体的消费综合体里具有极大的人流量，产生大量休闲的需求。在闲逛、等待电影开场或在餐厅排队等位时，带有碎片化娱乐特点的娃娃机恰好填补了时间的空白。按照每家商场至少有50-60台娃娃机的规模以及中国新开购物中心的数量估算，2017年中国新开的购物中心至少有3万

22、台娃娃机的需求量，市场规模高达900万元。在日本，虽然娃娃机整体数量仅15万台左右，但在2016年其市场规模已高达110亿人民币。原因在于日本的娃娃机衍生出了变体，橱窗里不仅是只有娃娃，现在还包括球鞋、蛋糕、手机、手办、零食等等，日本的娃娃机已经逐渐转变为线下零售的一种新形态。我国娃娃机市场极度分散，目前最大中国的制造娃娃机企业占娃娃机整体市场的比例不足1%，投资夹娃娃机的以个人商家为主。在娃娃机夹取的内容方面，主要以普通的有商标的玩具公仔为主，知名IP授权的玩具公仔不多，因为相对于普通7寸娃娃的批发价格，知名IP授权的公仔成本高出10倍以上，对投资夹娃娃机的个人商家而言，娃娃机是小本搏小利的

23、生意，不太可能投资前期投资成本过高且后期维护成本较高的娃娃机衍变产物。中国娃娃机市面上也没有一个强大的娃娃机品牌，夹取内容也较为单一，一旦出现行业垄断者，参照日本的情况将中国的娃娃机也转变成一种线下零售的方式，娃娃机市场规模也有望突破亿元级别，娃娃机行业目前处于绝对的整合红利期。四、存在的问题及改进措施（一）不断推进高质量发展“十三五”时期，新型工业化发展面临诸多有利条件和机遇，但也面临一些不利因素和挑战：一是油气和资源型商品价格下降对以重化工、资源型为主要特征的我区工业发展形成外部冲击；二是发展不足的同时出现产能过剩，产业转型升级压力较大；三是发展环境对要素集聚的吸引力不足，工业结构升级的难

24、度加大；四是基础设施建设滞后，互联互通水平低制约了工业发展的战略实施。优化环境是振兴实体经济的前提保障。把实体经济确定为国民经济之本，就要让政策、资金、技术、人才等要素不断汇聚过来，实现实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展。其一，使科技创新在实体经济发展中的贡献份额不断提高，就要加快构建国家制造业创新体系，包括完善以企业为主体、需求为导向、产学研深度融合的技术创新体系，建成一批高水平制造业创新中心，培育一批创新型领军企业等。其二，使现代金融服务实体经济的能力不断增强，就要落实好中央出台的金融支持实体经济相关政策，运用大数据、互联网等新型技术改善融资服务，积极发展多层次资本市场，增强金

25、融服务实体经济能力。其三，使人力资源支撑实体经济发展的作用不断优化，就要落实好新时期产业工人队伍建设改革方案和制造业人才发展规划指南，培养一大批具有创新精神和国际视野的企业家人才、专家型人才和高级经营管理人才，建设知识型、技能型、创新型的劳动者大军。尤需强调的是，对实体经济伤害最大的“脱实向虚”现象，很大程度上反映了市场的盲目性，通过加强宏观调控发挥“有形之手”的作用格外重要。这方面，不仅要强化金融监管治理、促其回归本源，还应抓紧考虑综合采取调控手段和政策措施形成导向机制。过去的一年，央行明确提出将“脱实向虚”“以钱炒钱”列为监控重点，证监会推出再融资新政，保监会严厉惩治“野蛮人”等，都值得肯

26、定。面对振兴实体经济的紧迫任务，“有形之手”该出手时就出手，在制度安排中有效减少“赚快钱”“一夜暴富”的诱惑和投机取巧的机会，形成建设制造强国的有效激励体制，激发和保护企业精神，弘扬劳模精神和工匠精神，引导形成亲实业、重实业的社会风尚和舆论氛围。西安，简称镐，古称长安、镐京，是陕西省省会、副省级市、特大城市、关中平原城市群核心城市，国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市，国家重要的科研、教育、工业基地。截至2018年，全市下辖11个区、2个县，总面积10752平方千米，建成区面积700.27平方千米，常住人口1000.37万人，城镇人口740.37万人，城镇化率74.01%。西安地处中国西

27、北地区、关中平原中部、北濒渭河、南依秦岭，八水润长安，是中华文明和中华民族重要发祥地之一，丝绸之路的起点，历史上先后有十多个王朝在此建都，地处联合国教科文组织于1981年确定的世界历史名城。丰镐都城、秦阿房宫、兵马俑，汉未央宫、长乐宫，隋大兴城，唐大明宫、兴庆宫等勾勒出长安情结。西安是中国最佳旅游目的地、中国国际形象最佳城市之一，有两项六处遗产被列入世界遗产名录，分别是：秦始皇陵及兵马俑、大雁塔、小雁塔、唐长安城大明宫遗址、汉长安城未央宫遗址、兴教寺塔。另有西安城墙、钟鼓楼、华清池、终南山、大唐芙蓉园、陕西历史博物馆、碑林等景点。西安拥有西安交通大学、西北工业大学、西安电子科技大学等7所双一流

28、建设高校。2018年2月，国家发展和改革委员会、住房和城乡建设部发布关中平原城市群发展规划支持西安建设国家中心城市、国际性综合交通枢纽、建成具有历史文化特色的国际化大都市。2019年11月25日，入选中国最具幸福感城市。娃娃机，又称选物贩卖，台湾俗称夹娃娃机，香港称夹公仔机，在国内也叫抓娃娃机，为一种源于日本的电子游戏。日语原名UFOCATCHER。娃娃机属于礼品贩卖机，是大型游戏机里面较简单的一种。（二）进一步促进节能清洁发展实施能源消耗总量和强度双控行动，改革完善主要污染物总量减排制度。强化约束性指标管理，健全目标责任分解机制，将全国能耗总量控制和节能目标分解到各地区、主要行业和重点用能单

29、位。各地区要根据国家下达的任务明确年度工作目标并层层分解落实，明确下一级政府、有关部门、重点用能单位责任，逐步建立省、市、县三级用能预算管理体系，编制用能预算管理方案；以改善环境质量为核心，突出重点工程减排，实行分区分类差别化管理，科学确定减排指标，环境质量改善任务重的地区承担更多的减排任务。加快传统制造业绿色改造升级，鼓励使用绿色低碳能源，提高资源利用效率，淘汰落后设备工艺，从源头减少污染物产生。积极引领新兴产业高起点绿色发展，强化绿色设计，加快开发绿色产品，大力发展节能环保产业。着力解决重点行业、企业和区域发展中的资源环境问题，充分发挥试点示范的带动作用。积极推进新兴产业和中小企业的绿色发

30、展，加快工业绿色发展整体水平提升。提升中小企业清洁生产技术研发应用水平，开展政府购买清洁生产服务试点，构建“互联网+”清洁生产信息化服务平台，组织实施中小企业清洁生产培训计划。“大力推进能效提升，加快实现节约发展”是工业绿色发展规划（2016-2020年）十大重点任务之首。工业是能源消耗的主要领域，工业能效提升是实现“到2020年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%-45%”目标的关键所在，是推进能源消费革命的主要方向，是促进稳增长、调结构、增效益的重要途径，对加快推动工业绿色发展，全面推进生态文明建设，具有重要意义。（三）抓住机遇实现产业转型升级到2020年，我市制造业结构调整

31、和转型升级取得显著成效，致力于发展成为立足全球视野的领先技术开拓者、面向国内外市场的智能制造引领者、支撑区域发展的服务经济先行者、改善地区环境的绿色发展践行者。具体目标如下：抓娃娃会在抓取中产生“控制好就能抓住”的错觉，从而激励自己不断地“赌”下去。从心理上看，它抓住人类“贪婪”、“嫉妒”的心理。五、2019主要经营目标2019年xxx科技公司计划实现营业收入7632.018万元，同比增长20%。六、重点工作安排2019年xxx科技公司将重点推进西安娃娃机项目实施。（一）产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“西安娃娃机项目”主要从事娃娃机项目开发投资，符合产业政策要求。在娃娃机日益火爆

32、的当下，娃娃机的上下游产业和中间环节都存在巨大的机会。与此同时，起量飞快的移动支付中间平台也从此得益。近两年新兴的一类创业公司，有专门给娃娃机提供移动支付盒子+SaaS系统的公司。这类公司实现移动支付的原理是，给机器主板加装一个通讯硬件（成本在100元以内），能够接收模拟脉冲讯号。这类公司的出现和发展，有两个重要前提：移动支付在国内普及，娃娃机存量市场大，这两个前提缺一不可。如果没有支付方式颠覆，运营商不会有机器改造的需求，比如日本、台湾的娃娃机市场比大陆成熟很多，但仍在使用投币支付；如果娃娃机存量市场不大，没有200万台已有设备，工厂和运营商不这么传统、分散，那么设备改造可以直接从上游进行。

33、比如新兴的智能现磨咖啡机、迷你KTV，基本由运营商和厂商合作研发智能系统。（二）项目选址与用地规划相容性西安娃娃机项目选址于某产业园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某产业园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：西安娃娃机项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：

34、该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。（三）项目选址某产业园区西安，简称镐，古称长安、镐京，是陕西省省会、副省级市、特大城市、关中平原城市群核心城市，国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市，国家重要的科研、教育、工业基地。截至2018年，全市下辖11个区、2个县，总面积107

35、52平方千米，建成区面积700.27平方千米，常住人口1000.37万人，城镇人口740.37万人，城镇化率74.01%。西安地处中国西北地区、关中平原中部、北濒渭河、南依秦岭，八水润长安，是中华文明和中华民族重要发祥地之一，丝绸之路的起点，历史上先后有十多个王朝在此建都，地处联合国教科文组织于1981年确定的世界历史名城。丰镐都城、秦阿房宫、兵马俑，汉未央宫、长乐宫，隋大兴城，唐大明宫、兴庆宫等勾勒出长安情结。西安是中国最佳旅游目的地、中国国际形象最佳城市之一，有两项六处遗产被列入世界遗产名录，分别是：秦始皇陵及兵马俑、大雁塔、小雁塔、唐长安城大明宫遗址、汉长安城未央宫遗址、兴教寺塔。另有西

36、安城墙、钟鼓楼、华清池、终南山、大唐芙蓉园、陕西历史博物馆、碑林等景点。西安拥有西安交通大学、西北工业大学、西安电子科技大学等7所双一流建设高校。2018年2月，国家发展和改革委员会、住房和城乡建设部发布关中平原城市群发展规划支持西安建设国家中心城市、国际性综合交通枢纽、建成具有历史文化特色的国际化大都市。2019年11月25日，入选中国最具幸福感城市。（四）项目用地规模项目总用地面积56788.38平方米（折合约85.14亩）。（五）项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.50%，建筑容积率1.49，建设区域绿化覆盖率5.67%，固定资产投资强度185.27万元/亩。（六）土建工程指标项目净

37、用地面积56788.38平方米，建筑物基底占地面积34356.97平方米，总建筑面积84614.69平方米，其中：规划建设主体工程60440.42平方米，项目规划绿化面积4798.59平方米。（七）节能分析1、项目年用电量1035219.62千瓦时，折合127.23吨标准煤。2、项目年总用水量25039.39立方米，折合2.14吨标准煤。3、“西安娃娃机项目投资建设项目”，年用电量1035219.62千瓦时，年总用水量25039.39立方米，项目年综合总耗能量（当量值）129.37吨标准煤/年。达产年综合节能量38.64吨标准煤/年，项目总节能率28.46%，能源利用效果良好。（八）环境保护项

38、目符合某产业园区发展规划，符合某产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资20769.08万元，其中：固定资产投资15773.89万元，占项目总投资的75.95%；流动资金4995.19万元，占项目总投资的24.05%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入41875.00万元，总成本费用32378.43万元，税金及附加384.34万元，利润总额9496.57万元，利税总额11

39、190.78万元，税后净利润7122.43万元，达产年纳税总额4068.35万元；达产年投资利润率45.72%，投资利税率53.88%，投资回报率34.29%，全部投资回收期4.42年，提供就业职位828个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。（十三）主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米56788.3885.14亩1.1容积率1.491.2建筑系数60.50%1.3投资强度万元/亩185.271.4基底面积平方米34356.971.5总建筑面积平方米84614.691.6绿化面积平方米4798.59绿化率5.67%2总投资万元20769.082.1固

40、定资产投资万元15773.892.1.1土建工程投资万元6154.462.1.1.1土建工程投资占比万元29.63%2.1.2设备投资万元5097.742.1.2.1设备投资占比24.54%2.1.3其它投资万元4521.692.1.3.1其它投资占比21.77%2.1.4固定资产投资占比75.95%2.2流动资金万元4995.192.2.1流动资金占比24.05%3收入万元41875.004总成本万元32378.435利润总额万元9496.576净利润万元7122.437所得税万元1.498增值税万元1309.879税金及附加万元384.3410纳税总额万元4068.3511利税总额万元11190.7812投资利润率45.72%13投资利税率53.88%14投资回报率34.29%15回收期年4.4216设备数量台（套）15617年用电量千瓦时1035219.6218年用水量立方米25039.3919总能耗吨标准煤12