增值税红字发票培训(航天信息培训ppt).ppt

1、日记多表发票子系统V6.13升级运营培训，目录，第1章概述第2章软件升级方法第3章新的改进功能第4章常见问题解答，第1章概述，1.1升级内容1.2发行流程，为了加强仅限增值税的发票管理，国家税务总局修订了增值税专用发票使用规定，并修改了有关修订的通知(国税发20，红字专用发票相关规定，文件显示一般纳税人仅限增值税向税务机关提交红字增值税专用发票申请书，首先发行红字增值税专用发票通知单，然后卖方企业在开票系统中开具红字发票。红字专用发票相关规定，1.1升级内容，航天信息根据总局业务需要，完善原防税控系统的功能，实现红字增值税专用发票通知管理系统开发牙齿功能，税务方面在升级，企业的开票系统必须以一

2、期多票发票子系统V6.13进行升级。1.1升级内容，升级后第一期多票发票子系统V6.13实施功能如下：1、开具红字专用发票时，必须输入通知编号。2 .提供申请管理功能，包括拟定、祖怀修改和导出。负一般发票的创建方法与红字专用发票不同，不受通知管理的限制。在开具负的普通发票之前，您可以通过指定相应的正普通发票的代码和编号进行签发。列印负数一般商业发票时，正数商业发票的代码与编号会自动列印在负数商业发票的附注栏位中。1.1升级内容，1.1升级内容1.2发行流程，流程介绍，提交申请，企业在开票系统中发行申请，提交税务机关，税务机关审查申请，税务机关发出通知，企业根据取得的通知，签发红字专用发票，发出

3、通知书，签发红字专用发票，1.2红字专用开票流程。 专用发票扣除额：如果买方获得的专用发票认证一致，扣除后发生销售额，则1.2.1买方申请了签发程序，(1)扣除联盟、发票联盟均不能认证。 (2)认证结果是纳税人标识号认证不一致。(3)认证结果与发票代码、号码认证不一致。(4)买方购买的商品不在增值税代扣税项目范围内，取得的专用发票未经认证。2，专用发票不扣除且不扣除的原因是，2.由于发票错误等原因，未将专用发票传送给采购员。牙齿情况，卖方必须开具蓝色专用发票，然后在月内向主管税务机关申请。、2、企业发票子系统必须升级到V6.13。3.了解买方申请的发行和卖方申请的几个茄子情况及发行程序。，第2

4、章软件升级方法，软件升级方法，航天信息免费商务升级磁盘提供：光盘中包含升级软件和第一期多票升级操作指南。企业号端发票子系统的升级步骤如下：注意：在升级之前，必须关闭原始发票系统。如果直接升级而不退出，系统将自动显示以下消息：“正在运行开票软件，请手动关闭，然后重试。”，软件升级方法，企业号端发票子系统的升级步骤如下：电脑启动后，将安装盘插入光驱，安装程序将自动启动安装向导。单击“是”按钮后，系统将自动开始备份数据。软件升级方法，企业号端发票子系统的升级步骤如下：备份过程中不要单击“取消”按钮，因为此操作会自动将现有系统中的数据备份到默认安装路径。防止数据丢失。软件升级方法，企业号端发票子系统的

5、升级步骤如下：不要单击“取消”按钮，因为备份完成后，系统将自动执行档案复制。软件升级方法，企业号端发票子系统的升级步骤如下：复制档案完成后，系统会提示您完成安装。单击“完成”按钮，完成升级任务。单击软件升级方法、电脑桌面上的“防伪发票”图标，即可显示如上图所示的界面。通过查看界面左上角的ID，您可以知道开票系统的版本。软件版本号：6.13.20.05，软件升级方法，第2章摘要，1，升级前数据将自动备份到原始发票软件安装路径。2、在数据备份过程中，不要单击“取消”按钮。3、如果备份过程中出现死机等异常，可以终止升级重新运行程序。第三章新的改进，3.1红字发票管理3.2红字发票管理，专用发票申请样

6、式，3.1红字发票申请管理，3.1.1签发申请3.1.2申请导出，3.1.1红字发票申请管理，3 . 1 . 1红字发票申请管理，买方发出申请，卖方发出申请，3.1.1红字发票申请管理，填写正确的卖方信息，1，可以直接输入商品信息，也可以从商品代码库中选择。最多可以有8行商品信息。3、商品数量和金额必须为负。买方出具申请书，管理3.1.1红字发票申购单，卖方出具申请书，步骤1选择签发申购单的原因，选择并填写蓝色字母发票信息，然后单击“下一步”按钮。管理3.1.1红字发票申请表，确认步骤2系统可以为牙齿发票签发负数，然后单击“确定”按钮。系统将自动调用发票库中相应的蓝色发票信息。3.1.1红字发

7、票申请管理、步骤3进入申请创建界面后，买方和商品信息将自动转换，确认后，单击“打印”按钮保存和打印申请。如果此时需要修改商品信息，则修改的总额不能大于相应正发票的金额。否则，您将无法继续发放牙齿申请。，3.1.1红字发票申请管理，说明：如果您为库中具有折扣的蓝色发票发出申请，则打折分配将自动反映在相应的商品行上，不再显示打折行信息。3.1.1红字发票申购管理，如果发票库没有对应的蓝色发票信息，则发票代码，输入号码后确认介面显示信息为空。此时要在申请书上填写表格，必须手动填写买方和商品等信息。3.1.1红字发票申购单管理，修改申购单祖怀、3.1.1红字发票申购单管理、步骤2祖怀界面中发行的申请单

8、的详细祖怀、修改或删除工作可以根据需要执行。、3、请购单修改祖怀，3.1.1红字否则，系统将显示消息“申请填写额超出相应的正发票”，您不能修改成功。3.1.1红字发票索赔管理，3.1.1签发索赔3.1.2导出申请，3.1.2导出申请，导出申请的主要功能：将申请导出到XML文件，复制到USB磁盘等介质，导出3.1.2申请，步骤1红字发票申请/、导出3.1.2申请表；“步骤2”系统显示当月发行的所有红字发票申购单的列表，选择要导出的申购单，然后单击“导出”按钮，提示您确认导出。、导出3.1.2申请，单击步骤3“确定”按钮，选择保存路径，然后单击“确定”按钮导出电子申请。3.1.2导出申请，说明：1

9、，在导出申请时，您一次可以导出一个申请。或者，您可以使用“Ctrl”和“Shift”键一次导出多个申请。2 .每个申请均导出XML文件。档案命名惯例为tax number _ invoices number _ year serial number。注：买方税务机关在申请发布通知时不提供电子通知导出功能。管理3.1.2红字发票申请书，管理3.1红字发票申请书3.2红字发票，填写3.2红字发票，方法1:直接开票，3.2填写红字专用发票，方法2:导入红字发票通知，卖方使用直接从税务方获取的电子通知文件开具红字发票。此时无需手动输入通知编号等。只有卖方申请开具红字发票时，卖方税务机关才能收到电子通知

10、文件，买方申请开具红字发票时，买方税务机关不能收到电子通知文件。3.2红字专用发票填写，通知样式：3.2红字专用发票填写，专用发票通知样式，3.2.1直接开票3 . 2 . 2 . 2导入红字发票通知，3.2.1直接开票，第一个、3.2.1直接发出、步骤2“输入系统弹出式通知编号”窗口、输入通知编号两次，然后单击“下一步”按钮。必须输入16位通知号码两次。否则，您将无法激活“下一步”按钮，并且无法继续开票。此处的通知编号显示为密文。3.2.1直接发出、通知编号：税务机关系统发出通知时，将自动生成通知编号，并且牙齿编号在全国是唯一的。第1-6位管辖的税务机关代码，16位通知编号规则：第7-10位

11、年度和月份，第11-15位签发顺序编号，110101，110101，110101，0805，0805 1。如果企业仍持有不符合上述编号规则的现有通知，则在开具红字专用发票时，必须输入16位数字，如下所示：编号前10位固定输入1234569911，最后6位是现有通知编号的最后6位(如果现有通知编号超过6位，则为后6位)。如果不到6位数，请在前面补0。)，3.2.1直接发行，说明：说明：2，一份通知只能发行一张红字发票。也就是说，不能用同一通知反复开具红字发票。如果输入的通知编号已经发行了红字专用发票，请输入编号：“输入的红字发票通知编号已经使用，不能重复，请输入3.2.1红字专用发票填写，说明：

12、3，通知编号。”如果两次通知编号输入不匹配，或者输入的通知编号不符合编码规则，系统将自动显示消息“输入错误，请确认通知编号并正确输入”，您必须在牙齿时重新正确输入。3.2.1红字专用发票填写，3.2.1直接开票，步骤3系统弹出填写正数发票代码编号窗口，根据需要确定是否输入发票代码编号，然后单击“下一步”按钮。如果通知具有蓝色发票代码和编号，则必须输入代码和编号。否则，无需输入。、3.2.1直接签发，步骤4系统确认可以对牙齿发票签发负数，然后单击“确定”按钮。3.2.1直接发行，步骤5系统显示面额信息，确认信息正确后，单击“打印”按钮保存，打印纸质红字发票。、3.2.1直接开票，如果发票库中的正

13、发票具有打折行，则自动折换为负发票面值时，不再显示打折行。每个商品行均记录打折后的单价、金额和税额。、3.2.1直接开票、发票代码和编号输入后，如果发现发票库中没有相应的蓝色发票信息，或者未输入发票代码、编号，则将显示上图。此时必须根据通知信息手动填写购买单位及商品等。3.2.1直接导入3.2.2 . 2导入红字发票通知，导入3 . 2 . 2导入红字发票通知，步骤1单击“导入红字发票通知”按钮。、3.2.2导入红字发票通知，步骤2系统打开档案窗口，选择电子通知文件，单击“打开”按钮，系统将自动转换数据。说明：通知电子文件为XML格式，档案命名惯例为管辖税务机关代码年月序列号检查位。XML。例如：4103050806000063.xml .3.2.2导入红字发票通知，步骤3数据转换后导入的红字专用发票信息将显示在发票填写界面中。确认后，点击“打印”按钮，牙齿红字发票就完成了。3.2.2导入红字发票通知，说明：1，您一次只能导入一个电子通知文件。要开多张红字专用发票，您可以逐个导入电子通知文件进行签发