洗涤用品生产加工项目立项申请

1、泓域咨询/洗涤用品生产加工项目立项申请 洗涤用品生产加工项目立项申请 一、基本情况 （一）项目名称 洗涤用品生产加工项目 按照洗涤用产品形态，洗涤用品可分为肥皂与合成洗涤剂，其中，合成洗涤剂包括洗衣粉与液体洗涤剂两类。肥皂与洗衣粉主要用途均为洗衣，而液体洗涤剂可广泛用于洗衣、厨房餐洗、洗手液等。 近年来，中国洗涤用品的产量呈现出平稳增加的趋势。洗涤产品涌现出很多品牌，但是国内洗涤用品市场的份额却主要被联合利华和宝洁等外资寡头垄断，民族品牌中洗衣皂品牌雕牌占据了较大份额，奥妙、清扬、汰渍、潘婷等洗涤产品均是宝洁和联合利华生产的，中国民族品牌的竞争力在上升中，但是和外资企业相比仍然有较大的差距。

2、（二）项目建设单位 xxx有限责任公司 （三）法定代表人 肖xx （四）公司简介 未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。 公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络

3、；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。 经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。 上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入4202.33万元，同比增长8.34%（323.36万元）。其中，主营业业务洗涤用品生产及销售

4、收入为3668.00万元，占营业总收入的87.29%。 根据初步统计测算，公司实现利润总额926.90万元，较去年同期相比增长139.19万元，增长率17.67%；实现净利润695.17万元，较去年同期相比增长149.72万元，增长率27.45%。 （五）项目选址 某产业园区 （六）项目用地规模 项目总用地面积23665.16平方米（折合约35.48亩）。 （七）项目用地控制指标 该工程规划建筑系数79.43%，建筑容积率1.22，建设区域绿化覆盖率6.51%，固定资产投资强度182.42万元/亩。 项目净用地面积23665.16平方米，建筑物基底占地面积18797.24平方米，总建筑面积28

5、871.50平方米，其中：规划建设主体工程18649.08平方米，项目规划绿化面积1878.80平方米。 （八）设备选型方案 项目计划购置设备共计84台（套），设备购置费3080.85万元。 （九）节能分析 1、项目年用电量647103.80千瓦时，折合79.53吨标准煤。 2、项目年总用水量5432.41立方米，折合0.46吨标准煤。 3、“洗涤用品生产加工项目投资建设项目”，年用电量647103.80千瓦时，年总用水量5432.41立方米，项目年综合总耗能量（当量值）79.99吨标准煤/年。达产年综合节能量28.10吨标准煤/年，项目总节能率29.06%，能源利用效果良好。 （十）项目总投

6、资及资金构成 项目预计总投资7450.62万元，其中：固定资产投资6472.26万元，占项目总投资的86.87%；流动资金978.36万元，占项目总投资的13.13%。 （十一）项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入7193.00万元，总成本费用5643.16万元，税金及附加120.31万元，利润总额1549.84万元，利税总额1883.92万元，税后净利润1162.38万元，达产年纳税总额721.54万元；达产年投资利润率20.80%，投资利税率25.29%，投资回报率15.60%，全部投资回收期7.91年，提供就业职位122个。 （十二）进度规划 本期工程项目建设期限规划12个月。

7、（十三）项目评价 1、项目达产年投资利润率20.80%，投资利税率25.29%，全部投资回报率15.60%，全部投资回收期7.91年，固定资产投资回收期7.91年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。 2、改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用，已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风险防范机制不健全，先进管理模式和管理手段应用不够广泛，企业文化和社会责任缺乏，难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。公有制为主体、多种所有制经济

8、共同发展,是我国的基本经济制度；毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，是党和国家的大政方针。今天，我们对民营经济的包容与支持始终如一，人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。发挥民间投资在制造业发展中的作用，关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容，作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。 二、建设背景及必要性 (一)项目建设背景 按照洗涤用产品形态，洗涤用品可分为肥皂与合成洗涤

9、剂，其中，合成洗涤剂包括洗衣粉与液体洗涤剂两类。肥皂与洗衣粉主要用途均为洗衣，而液体洗涤剂可广泛用于洗衣、厨房餐洗、洗手液等。 液体洗涤用品主要原材料为表面活性剂，主要辅料为香精、色素、防腐剂、香精等，上述原辅料均属于基础化工行业；同时，日化用品对于外观包装的要求高，因此包装物在整个产品成本构成中占有较大比例，包装物属于包装行业。洗涤用品作为快速消费品，终端客户为家庭、个人消费者，对于消费者而言，洗涤用品属于刚性需求商品，没有周期性。 洗涤用品作为生活必须的快速消费品，具备刚性需求的特征，在可预期的未来，没有被替代或出现衰退风险。依托庞大的人口基数，我国早已成为全球最大的洗涤用品消费市场之一。

10、 截至2017年12月我国洗涤用品制造行业规模以上企业数量达到388家，当中48家企业出现亏损，行业亏损面为12.37%，同比增长了0.79%。亏损企业平均亏损金额为8.35亿元，同比增长78.5%。 2017年我国洗涤用品制造行业经济数据显示，主营业务成本（销售成本）1342.12亿元，占成本费用总额比例为81.33%，销售费用215.33亿元，占成本费用总额比例为13.05%，管理费用84.12亿元，占成本费用总额比例为5.10%，财务费用8.67亿元，占成本费用总额比例为0.53%。 近年来，中国洗涤用品的产量呈现出平稳增加的趋势。洗涤产品涌现出很多品牌，但是国内洗涤用品市场的份额却主要

11、被联合利华和宝洁等外资寡头垄断，民族品牌中洗衣皂品牌雕牌占据了较大份额，奥妙、清扬、汰渍、潘婷等洗涤产品均是宝洁和联合利华生产的，中国民族品牌的竞争力在上升中，但是和外资企业相比仍然有较大的差距。 从眼前国内洗涤市场的整个格局来看，民族品牌越来越具有竞争力，在洗衣粉、洗洁精、洗衣液等重要领域都很具优势。在品牌竞争力榜单中，雕牌、立白、白猫在国内洗涤产品领域都有各自的主打产品，并占据着相当可观的市场，诠释着本土品牌的优势，这些中喻户晓的品牌，令很多跨国公司的“洋”品牌都难以匹敌。 中国自改革开放以来，国内商品市场上各种好、多效、安全的洗涤剂、肥皂、香波、浴液等琳琅满目，这充分显示了中国洗涤用品工

12、业的繁荣景象，也同时反映了洗涤剂的基本原料表面活性剂生产的蓬勃发展。历史上中国早期用的洗涤产品只是香肥皂一种，自1960年后才开始工业化生产合成洗涤剂，40余年来除保持供应香肥皂的需求外，合成洗涤剂从无到有高速发展，取得突出的进步。 合成洗涤剂约占表面活性剂需求的50%以上，合成洗涤剂是表面活性剂和其他助剂、辅助剂配制而成，通常合成洗涤剂中，表面活性剂量的占比约为10%-15%。液态洗涤剂在合成洗涤剂的占比不断提升。合成洗涤剂包括固态洗涤剂和液态洗涤剂，固态洗涤剂即洗衣粉，液态洗涤剂即洗衣液。 我国洗涤用品产量多年来持续稳定增长，规模扩张的粗放型发展方式对行业的早期发展壮大起到了重要作用。随着

13、经济社会的进步和环保理念逐渐深入人心，以量的扩张为主要手段的发展模式已经无法适应新的市场环境的要求。在市场竞争异常激烈的今天，如何寻求新的发展契机，是国内洗涤用品业界必须面对的问题。从目前形势来看，低碳将是洗涤用品企业实现可持续发展的必由之路，具体而言，我国洗涤用品行业未来的发展将以液体化、浓缩化和绿色安全为主调。 我国是一个幅员辽阔的，各地区经济发展的不平衡也造成了合成洗涤剂行业分布和发展的不均衡性。目前，我国合成洗涤剂行业已形成以广东省为代表的珠江三角洲地区，以上海市、浙江省、江苏省为代表的长江三角洲地区，以北京市、天津市、河北省、山东省为代表的环渤海地区等三大板块。 从我国洗涤用品企业的

14、分布情况来看，行业内企业主要集中于华东地区，占比为39.5%，其中浙江省的纳爱斯集团实力位居各地前列;其次是华南地区，占比为25.4%;占比低的是西北地区，占比仅为2.6%。 从我国洗涤用品销售规模的分布情况来看，行业销售规模主要集中于华南地区，占比很过了一半，高达51.2%，主要原因还是广东省洗涤行业发展迅速，拉动了洗涤用品的销售规模；其次是华南地区，占比为28.4%；占比低的是西北地区，占比仅为1.6%。 (二)必要性分析 2017年，国家加强了环保监督检查，部分行业生产受到影响，一些产品和原辅材料企业因此停产，部分原料形成期间短缺，引起价格较大波动。2018年1月1日，环境保护税法实行，

15、全国性的环境污染强制责任保险法律制度随之建立，其中垂直管理、环境税、排污许可证、环境污染强制责任保险等相关政策将促使高污染的化学品生产行业主动转变，清洁生产。 从洗涤剂的上游原材料来看，烷基苯、硬脂酸、表面活性剂、洗涤助剂和油脂等是生产洗涤用品的重要原材料，也处于国家加强环境监管的化学品生产行业之中，其产量与价格变化对洗涤用品行业具有重要影响：一是上游产量规模的稳定性影响着洗涤用品行业原材料供应的稳定性；二是上游产品的价格影响着洗涤用品的生产成本。 烷基苯是芳香族有机化工原料，一般为碳九至碳十五烷基苯的混合物，主要用于生产表面活性剂-烷基苯磺酸盐(LAS)，是洗涤用品行业的主要原料。 我国于2

16、0世纪80年代初开始生产烷基苯。随着石油化工和合成洗涤剂生产发展，我国烷基苯产量不断增长。我国的烷基苯生产虽然起步较晚，但发展极为迅速。在成功引进与消化国外先进技术基础上，我国的烷基苯生产能力已经能够满足国内市场需求。2017年2月，金陵石化烷基苯厂单月产量20282吨，首次突破20000吨大关，保持亚洲最大烷基苯产量地位。 硬脂酸类产品的原料均为可再生的天然资源，主要有椰子油、棕榈油和牛羊油等。因此，适应现代及未来化工产品发展的趋势，具有广阔的发展前景。硬脂酸及其衍生物产品可广泛用作表面活性剂、化妆品、洗涤用品、农用化学品、药品及其他工业化学品，市场需求前景看好。 从2010-2018年硬脂

17、酸的价格走势来看，整体呈下降趋势。2012年4月，硬脂酸价格达到9526.47元/吨，为近年来最高价格。之后数年价格下滑，2015年10月，硬脂酸价格为4758.33元/吨，为近年来最低价格。2018年2月，硬脂酸价格为6800元/吨，较上月有所下降。 表面活性剂是精细化工产品中最重要的品种，被喻为“工业味精”。表面活性剂的种类繁多，各品种之间的生产原材料、生产工艺、产品构成以及用途各不相同。根据用途分类，表面活性剂可以分为日用表面活性剂和工业用表面活性剂。日用表面活性剂主要指用于日用洗涤剂、化妆品、个人护理用品等领域的LAS、AES、AESA、LSA、AOS、MES、6501、APG、AEO

18、等产品；工业用表面活性剂主要指用于石油化工、造纸、皮革、纺织、建材等行业的表面活性剂，比如重烷基苯磺酸盐、石油磺酸盐、萘磺酸盐、恩磺酸盐、木质素磺酸盐、SS、SPS等产品。 我国表面活性剂主要品种的发展经历了20世纪80年代的千吨级、90年代的万吨级，20世纪发展到十万吨级，21世纪出现了百万吨规模等几个阶段。 油脂化工是以动植物油脂为原料，经过化学、物理处理获得化工产品的工业。油脂化工产品除可用作清洁剂、肥皂、润滑剂、油漆、表面涂料、化妆品、医药中间体外，还可用作塑料、橡胶及纺织品的添加剂，是制作这些产品不可缺少的原料。 根据国家标准化管理委员会发布的国民经济行业分类GB/T4754-201

19、7，中国把洗涤用品行业归入化学原料及化学制品制造业(国统局代码26)中的日用化学产品制造(C268)，其统计4级码为C2681。一般而言，洗涤用品主要分为肥(香)皂和合成洗涤剂。 据国家统计局统计，2018年，规模以上企业合成洗涤剂产量累计为928.56万吨;其中，合成洗衣粉产量为355.28万吨，液体洗涤剂产量为573.28万吨。据行业协会统计，2018年肥(香)皂产量为90万吨。综上，2018年，我国洗涤用品(合成洗衣粉、体洗涤剂和肥皂)产量约1019万吨左右， 2019年我国洗涤用品产量约1000万吨左右。 由于洗涤用品行业品牌竞争激烈，各产品价格变动相对较小，因此，影响行业经济效益的因

20、素主要来源于成本方面，包括：原材料成本、劳动力成本、交易成本和汇兑成本。 从消费者的角度来看，近年来，居民财富效应减弱，大众消费占比持续上升，拼多多低价模式的成功等现象都表明消费者更加注重性价比，追求物美价廉的产品。 从行业经营效益来看，2014-2018年，我国洗涤用品行业销售收入波动变化。2018年，我国洗涤用品行业销售收入为1447.87万元，较2017年有所下滑，反映出我国洗涤用品市场趋于饱和，未来随着新技术、新概念的产品的出现，我国洗涤用品市场所面临的的压力将有所减小。 三、项目投资建设方案 （一）产品规划 项目主要产品为洗涤用品，根据市场情况，预计年产值7193.00万元。 通过以

21、上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。 （二）用地规模 该项目总征地面积23665.16平方米（折

22、合约35.48亩），其中：净用地面积23665.16平方米（红线范围折合约35.48亩）。项目规划总建筑面积28871.50平方米，其中：规划建设主体工程18649.08平方米，计容建筑面积28871.50平方米；预计建筑工程投资2310.51万元。 （三）用地总体要求 本期工程项目建设规划建筑系数79.43%，建筑容积率1.22，建设区域绿化覆盖率6.51%，固定资产投资强度182.42万元/亩。 项目预计总建筑面积28871.50平方米，其中：计容建筑面积28871.50平方米，计划建筑工程投资2310.51万元，占项目总投资的31.01%。 （四）选址综合评价 该项目均按照项目建设地部门

23、审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。 四、项目风险说明 本报告社会影响评价分析是从“以

24、人为本”的原则出发，研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等；项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活，对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用，但社会效益很难用货币价值来衡量，需要复杂的技术方法和分析工具，故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性，国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发，研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等；项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活，对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用，但社会效

25、益很难用货币价值来衡量，需要复杂的技术方法和分析工具，故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性，国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。 项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力；有利于带动当地相关产业链的发展；投资项目位于项目建设地，为打造多元化的国家级开发区提供发展元素，有利于项目建设区的建设和综合发展。通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析，说明投资项目的建设具有良好的社会可行性，有利于促进项目建设地和谐社会的发展，因此，投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。 五、项目投资规划 （一）

26、固定资产投资估算 本期项目的固定资产投资6472.26(万元）。 （二）流动资金投资估算 预计达产年需用流动资金978.36万元。 （三）总投资构成分析 1、总投资及其构成分析：项目总投资7450.62万元，其中：固定资产投资6472.26万元，占项目总投资的86.87%；流动资金978.36万元，占项目总投资的13.13%。 2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2310.51万元，占项目总投资的31.01%；设备购置费3080.85万元，占项目总投资的41.35%；其它投资1080.90万元，占项目总投资的14.51%。 3、总投资及其构成估算：总投资=固

27、定资产投资+流动资金。项目总投资=6472.26+978.36=7450.62（万元）。 （四）资金筹措 全部自筹。 六、项目经济收益分析 （一）营业收入估算 该“洗涤用品生产加工项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑洗涤用品行业设备相对价格变化，假设当年洗涤用品设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入7193.00万元。 （二）达产年增值税估算 达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=213.77万元。 （三）综合总成本费用估算 根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用5643.16万元，其中：可变成本4734.63万元

28、，固定成本908.53万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。 （四）利润总额及企业所得税 利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=1549.84（万元）。 企业所得税=应纳税所得额税率=1549.8425.00%=387.46（万元）。 （五）利润及利润分配 1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=1549.84（万元）。 2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=1549.8425.00%=387.46（万元）。 3、本项目达产年可实现利润总额1549.84万元，缴纳企业所得税387

29、.46万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=1549.84-387.46=1162.38（万元）。 4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。 （1）达产年投资利润率=20.80%。 （2）达产年投资利税率=25.29%。 （3）达产年投资回报率=15.60%。 5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入7193.00万元，总成本费用5643.16万元，税金及附加120.31万元，利润总额1549.84万元，企业所得税387.46万元，税后净利润1162.38万元，年纳税总额721.54万元。 七、综合评价说明 1、未来，我国中小企业要改变发展

30、过多地依靠扩大投资规模和增加投入的外延式增长方式，致力于通过企业的技术创新和管理创新来挖掘企业潜力的内涵式发展方式，提升企业效益。要从重规模变为重质量，改变核心技术受制于人、全球价值链受控于人的局面。具体来讲，中小企业要通过创新人才激励机制、优化合作创新机制、处理好技术引进与消化吸收的关系等来加强核心技术开发。要重视关键技术尤其是信息技术的应用，形成企业的成本优势、技术优势、管理优势和市场优势。除了技术创新，中小企业还要通过商业模式创新、组织管理创新、企业文化创新和采用新型管理手段来培育企业管理优势型核心竞争力。在当前高成本时代的背景下，我国中小企业尤其要引进精益生产管理手段，要加强生产流程改造，缩短生产周期；要突出成本控制和效率提升，消除无效生产和浪费；要加强质量检测，对生产流程的每一道工序进行全面质量控制；要推进学习型组织建设，实施专业化协作生产；要建立业绩评估体系，鼓励员工参与生产和管理的改进，从而用最小的投入，得到最大的产出，实现企业集约式发展。 2、投资项目工艺技术成熟，并且符合产品制造行业技术工艺发展的方向；项目在