质量环境职业健康安全三合一管理体系审核内审检查表

1、质量、环境、职业健康安全管理体系审计一般检查表评估的部门：作者/日期：批准者/日期：审计指南：iso9001、iso14001、ohsas18001、系统文档、相关法律法规评估日期：审计员：集成管理系统要求检查内容是否应用请注意文件检查方法检查结果唱片一体化条款iso9001条款和条件iso14001条款和条件ohsas18001条款和条件提问文件审查现场检查4.2.1总则4.2.1总则4.4.4环境管理方案文档4.4.4档案组织有文档管理系统吗？相关文件齐全吗？文件是书面的还是电子的？管理系统相关文件有多少？与被审计部门相关的文件是什么？组织图、管理方针、三个茄子同时报告等保存得好吗？电子格

2、式文件的使用有效吗？管理系统文件是否涵盖标准应用因素(或进程)并满足要求？元素(或进程)之间的交互关系是否已确定并说明？管理系统文档的内容是否符合iso9001、iso14001和ohsas18001的要求？统一管理系统元素(过程)之间的逻辑关系，文档的界面是否明确？如何查询相关文档你规定如何查询相关文件吗？文件容易阅览吗？4.2.2集成管理指南4.2.2质量手册管理手册的适用范围是否完整？如果有iso9001标准修剪，修剪细节是否合理？管理手册是否包含管理系统的范围。管理手册是否包含截断的细节和合理性。管理手册是否参考或包含程序文件。管理手册是否包含管理系统进程(或元素)之间交互的表达？手册

3、和程序是否徐璐协调，是否可操作。备注1:文件检视有记录的复查。注2:“检查结果记录”是：不符合，轻微不符合，严重不符合(不符合时的证据记录，请求审核部当事人签名确认)。速记表评估的部门：作者/日期：批准者/日期：审计指南：iso9001、iso14001、ohsas18001、系统文档、相关法律法规评估日期：审计员：集成管理系统要求检查内容是否应用请注意文件检查方法检查结果唱片一体化条款iso9001条款和条件iso14001条款和条件ohsas18001条款和条件提问文件审查现场检查4.2.2管理指南4.2.2管理手册的控制说明书的发行、变更是否符合文件管理要求。4.2.3文件控制4.2.3

4、文件控制4.4.5文件控制4.4.5档案和数据控制已制定的文件控制程序是否符合要求档案控制节目内容是否完整，是否可操作？程序中是否有文件的准备、发行、存档、查找、修订、审阅的规定？节目文件是有效的版本吗？外部文件(如标准)是否在控制范围内？文件夹的保管方法有规定吗？是否规定应用和定期审查文件的有效性？对体系运行起重要作用的职位收到了现行有效文件吗？是否规定了无效文件的处置、管理方法？文件的制作、批准、发行、存档、修订、审查所有文件都写得清楚吗？所有文件标志都清楚吗？文件公布前需要得到许可人的批准吗？所有文件都注明了开发或修订日期吗？备注1:文件检视有记录的复查。注2:“检查结果记录”是：不符合

5、，轻微不符合，严重不符合(不符合时的证据记录，请求审核部当事人签名确认)。速记表评估的部门：作者/日期：批准者/日期：审计指南：iso9001、iso14001、ohsas18001、系统文档、相关法律法规评估日期：审计员：集成管理系统要求检查内容是否应用请注意文件检查方法检查结果唱片一体化条款iso9001条款和条件iso14001条款和条件ohsas18001条款和条件提问文件审查现场检查4.2.3文件控制4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.4.5档案和数据控制文件的制作、批准、发行、存档、修订、审查文件修改后重新批准吗？如何识别文档的当前修订状态？满足要求吗？使用处使用适应文件的有效

6、版本吗？找文件方便吗？文件保管有效吗？管理外部文档外部文件夹的收集、审查、批准、存档、发行、使用、审查、更新、补充、销毁等规定吗？怎样做？管理无效文档识别和管理为防止误用而保存的销毁文件吗？4.2.4记录控制4.5.3记录控制4.5.3记录4.5.3记录和记录管理有记录管理程序吗程序是否规定了记录识别、目录收集、存档、保留、维护、祖怀、处置等管理内容？本组织的相关记载是什么？与被审计部门相关的记录是什么？程序包括记录的质量要求吗？有保存期限的规定吗？备注1:文件检视有记录的复查。注2:“检查结果记录”是：不符合，轻微不符合，严重不符合(不符合时的证据记录，请求审核部当事人签名确认)。速记表评估

7、的部门：作者/日期：批准者/日期：审计指南：iso9001、iso14001、ohsas18001、系统文档、相关法律法规评估日期：审计员：集成管理系统要求检查内容是否应用请注意文件检查方法检查结果唱片一体化条款iso9001条款iso14001条款ohsas18001条款和条件提问文件审查现场检查4.2.4记录控制4.5.3记录控制4.5.3记录4.5.3记录和记录管理管理实况记录你整理了记录，列出了目录吗？标记、存储、检索、保护记录是否符合书面程序的要求？记录准确，字迹清楚吗？存储方便访问和检索吗？储存环境(如温度、湿度、灰尘、蛾子等)牙齿合适吗？过期的记录完整吗？能提供足够的信息吗？信息

8、可靠吗？你能记录相关活动、产品或服务的可追溯性吗？员工需要时，可以从组织的记录/信息管理系统中获取适当的信息吗？5.1管理答应5.1管理答应最高管理者可以为建立和完善管理体系的承诺提供什么证据？总经理是否制定和批准了书面的质量、环境、职业健康安全方针和目标，采取了措施，以便正确理解和执行职员牙齿？通过教育、宣传、会议、审查、报告文件等，将相关方面(客户)的要求、法律法规的要求传达给各阶层员工吗？备注1:文件检视有记录的复查。注2:“检查结果记录”是：不符合，轻微不符合，严重不符合(不符合时的证据记录，请求审核部当事人签名确认)。速记表评估的部门：作者/日期：批准者/日期：审计指南：iso900

9、1、iso14001、ohsas18001、系统文档、相关法律法规评估日期：审计员：集成管理系统要求检查内容是否应用请注意文件检查方法检查结果唱片一体化条款iso9001条款iso14001条款ohsas18001条款和条件提问文件审查现场检查5.1管理答应5.1管理答应最高管理者可以为建立和完善管理体系的承诺提供什么证据？各级员工是否充分理解这些要求的重要性，并确保在工作中实现这些要求？是否定期进行管理审查，以确保质量、环境、职业健康安全管理体系的适用性、有效性、适当性。是否为每个活动提供足够的资源。5.2关注客户、环境和员工5.2作为客户为了关心焦点组织如何关注客户、环境和员工？组织如何确

10、定客户、职员和其他相关方面的产品质量要求和环境保护、职业健康和安全保障的要求？组织如何将客户要求、环境保护要求、职业健康安全要求转换为各项工作的要求，以实现客户、职员和其他相关方面的满意？5.3管理方针5.3质量方针4.2环境方针4.2职业健康方针制定质量、环境和产业健康与安全准则制定了文化管理方针吗？管理方针是否得到了最高管理者的批准？管理方针的内容是否适合组织的目的。组织活动、产品或服务的性质、规模、组织环境是否合适备注1:文件检视有记录的复查。注2:“检查结果记录”是：不符合，轻微不符合，严重不符合(不符合时的证据记录，请求审核部当事人签名确认)。速记表评估的部门：作者/日期：批准者/日

11、期：审计指南：iso9001、iso14001、ohsas18001、系统文档、相关法律法规评估日期：审计员：集成管理系统要求检查内容是否应用请注意文件检查方法检查结果唱片一体化条款iso9001条款iso14001条款ohsas18001条款和条件提问文件审查现场检查5.3管理方针5.3质量方针4.2环境方针4.2职业健康安全方针管理方针的内容影响、职业健康和安全风险的性质和规模。为了满足客户和其他相关方面的需要，是否做出了持续改善、预防污染和减少风险的承诺是否承诺遵守质量、环境、职业健康安全法、法规及其他要求。是否提供建立和审查目标和指标的框架。是否符合公司的其他方针。管理方针的传达和管理怎样传达给所有员工？你选择了什么方法？询问员工是否理解管理方针。如何为公众获取管理方针？管理方针是否实施了检查业绩计量结果，确认方针是否实施。审查和修订管理方针有定期审查管理方针的规定吗？备注1:文件检视有记录的复查。注2