XX公司全套质量管理流程(PPT_40页).ppt

1、产品质量目标制定流程,C-06-001-001,生产部,-产品与市场验证报告 -设备检测现状报告,是否通过,否,是,技术总监审批,是,否,客户需求 调查报告,-国家法规、制度 -国内、外相关质量要求 -产品技术标准,产品技术指标,正式 质量目标,正式 质量目标,中央研究院,市场部、销售部客户服务部,技术质量部,质量管理经理组织相关 人员研讨公司产品 质量目标形成 送审稿,技术质量部总经理预审,质量管理经理根国家规定、战略、产品竞争力、公司现状等编制质量目标草案,质量目标草案,质量目标送审稿,存档,正式 质量目标,行业归口管理部门的联络工作流程,C-06-001-002,行业归口管理部门,技术质

2、量部,各相关部门,各类计划、总结、申报、 项目跟踪、通知,是,是,高级技术管理工程师 下达计划,技术质量总兼审批 上报计划、总结,技术经理审批,各部门根据行业归口 要求上报计划、总 结、申报、汇报,高级技术管理工程师根据行业 归口部门的各类计划 总结申报要求组织相关部门上 报计划、总结、申报、 项目跟踪、汇报,高级技术管理工程师 将计划完成情况 反馈行业归口 主管部门,将计划完成情况反馈 质量部技术,各类计划、总结、申报、 项目跟踪、通知,是否同意,下达新的各类计划等通知,下达各类计划等通知,高级技术管理工程师定期 跟踪各部门计划执 情况并反馈,审批各类计划、 总结,是否同意,各部门修订计划总

3、 结并上报技术 质量部,各类计划修定等通知,是,否,是否同意,各部门定期定期 将计划执行 情况反馈,否,否,高级技术管理工程师将各部门 上报的计划总结汇报 报技术质量总监审批,结束,是否通过,总裁审批,质量管理体系的建立、维护和修正流程,GB/T1900,是,否,质量管理 体系文件,技术质量一 级文件（ISO）,质量体系筹建 会议记录,部门经理审 核是否通过,是,否,各部门质量 管理文档,质量管理 体系文件,各相关部门,技术质量部,筹建小组成员对该文档 讨论、修改并加以 整理形成初稿,质量经理通知各相关 人员参加质量管 理体系筹备会,总裁任命质量管理体系筹建小组组长,部门内部质量管理负责人讨论

4、 质量管理分工，明确编写 质量管理体系的原则,下发技术质 量一级文件,部门质管人员将各部门 质量管理文档上 报技术质量部,各部门按照技术质量部的 要求和ISO质量管理标准 编制质量管理文档,筹建小组组长安排召开筹备 会明确各部门质量管理 职责和文档要求,质量经理存档并下 发至各部门执行 并监督执行情况,筹建小组组长 选拔小组成员,质量体系筹建 会议记录,部门质量 管理文档,CEO,总裁审批,相关部门推荐质量管理 体系筹建小组成员,是否同意,是,否,存档,各部门执行 质量管理 体系文件,各部门根据执行 提出反馈 意见,质量经理根据反 馈意见维护并 修正质量管 理体系文件,申请 ISO 培训,技术

5、质量部对 初稿审定,是否通过,否,是,参见质量管理体 系培训实施 C-06-002-006,C-06-002-001,质量经理编制 实施计划和体系 文件发放清单,质量体系 实施计划,质量体系 实施计划,体系文件 实施计划,技术质量部,各部门,质量体系实施程序-1,总经理审批,质量经理审核 各部门内审报告,总裁批准质量体系文件 发布实施日期,质量经理组织公司 内部质量审核,质量经理配合各部门总 经理对体系文件进行 宣贯和培训,文件管理人员将体系 文件发放至各部门,总经理对体系文件组织 宣贯和培训,质量经理协助部门质量 经理组织体系实施,总经理审批,质量经理根据实施需 二级发放体系 文件清单,质量

6、经理监督体系实施过程 并协助部门质量经理 对体系实施过程检查,是否同意,内部质量 审核报告,技术质量部总经理审批,是,质量体系 实施计划,总经理是否通过,文档员 发放文件,质量经理 组织实施,质量经理 组织内部审核,是否通过,否,是,内部质量 审核报告,是,否,是否通过,否,是,否,存档,技术质量总监组织和监 控质量体系实施全过程,总裁,C,C,A,B,C-06-002-002-001,审核经理 筹建审核小组,技术质量部,各部门,质量体系实施程序-2,选拔审核员,总经理确认 审核小组及审核员,审核组按内部质量 审核程序实施审核,是否同意,否,是,总裁确认质量体系 运行的有效性,技术质量总监批准

7、,是否同意,是,否,管理评审流程 C-06-002-007,内部质量审核流程 C-06-002-004,A,总裁,B,C-06-002-002-002,质量经理编制质量 文件、编号规定,技术质量部,各部门,文件和资料控制实施流程,提交总经理审批,发文,发放各部门使用 文件,文档员登记文件，加以 分类控制、存档,是否通过,质量经理规范编号,文件修改申请,质量经理组织调 查,确认申请,是否通过,文档员将文件交 由相关人员修订,存档,是,否,是,否,文档员将修订后的 文件发至各部门,存档,文档员依据编号规 定进行监督检查,形成文件,电子媒体,硬拷贝,文件申请表,修订后的文件,C-06-002-003

8、,审核经理 编制内部质量体系 审核年度计划,内部质量体系审 核年度计划,审核小组成员编制内部 质量审核活动的 工作计划,内部质量审核 活动工作计划,内部质量核查表及其它文件,内部质量审核 通知书,不合格报告单,内部质量 审核 通知书,技术质量部,审核小组,被审核部门,内部质量审核程序流程,有审核小组 组长审批,审核经理选择内部质量 体系审核小组成员,质量经理组织 成立审核小组,审核员向被审核部门 负责人介绍核查活 动的内容和方法,审核前一天书面通知被 审核部门确认/准备,审核员填写核查 表及其它文件,质量经理配合内部 质量审核准备,审核员通知被审核部门 并提出纠正措施要求,质量经理确认结果 和

9、分析问题提 出整改计划 并加以整改,审核员与被审核部 门负责人确认,配合进行内部 质量审核,审核员是否发 现不符合项,是,否,-总结审核结果 -提出发现缺陷 -提出纠正措施要求 -完成审核报告 （审核小审核员）,审核员签字,是否同意,是,否,总结审核结果提出 审核报告,审核员签字,负责人签字,总结审核结果提出 内部质量审核报告,不合格报告单,不合格 报告单,经理审查 成员资格,是,否,CEO,总裁是否通过,是,否,将内部审核报 告发至各部门,审核员跟踪整改,存档,审核经理将审 核报告归档,经理布置内部质量审核小组 相关质量的工作要求,C-06-002-004,研发/生产/销售/客户等部门,技术

10、质量部,审核员审查纠正 措施的必要性,质量经理判断 是否在权限之内,纠正或预防措施流程,报总经理审批 是否同意,审核员填写CAR/ PAR表发给 执行部门,执行部门是否同意 CAR/PAR表的内容,质量经理协调 执行部门达成 一致意见,执行部门负责人 在CAR/PAR 表上签字,执行部门采取 措施寻找产生 问题的根源,执行部门开始执行 CA/PA计划,执行部门制定纠正 和预防活动计划,执行部门通知 审核员已完成 CA/PA,质量经理审核认可 CA/PA计划,总经理审批 是否同意,质量经理对CAR/ PAR进行核查,CA/PA是否 完成并有效,总经理审批 是否同意,存档,质量经理宣布 CA/PA

11、完成,执行部门提出修改 受CA/PA影响的 文件的建议,否,是,是,修正,否,否,是,否,通知执行 部门,修改文件,继续修改,是,存档,CAR/PAR 文档,CAR/PAR表,否,否,内部、外部或第三方审核 发现的问题,质量体系运作 中发现的缺陷,质量评审中 发现的不合格项,C-06-002-005,质量管理体系培训实施过程,技术质量部,培训中心,各相关部门,质量管理 实施计划,质量管理实施 培训要求,-培训申请 -培训教材,培训课程计划,培训申请,是否同意,是,否,培训反馈表,培训反馈表,培训反馈表,总经理评审,培训管理人员 将质量培训结 果存档并发回 各部门存档,培训管理人员 培训后进行考

12、 核并在员工质 量管理教育记 录卡中登记,质量经理讨论 参加培训人员,培训管理人员 进行公司内部和 公司外部培训 并为参训人 员建立管 理记录卡,质量经理向培训中心 提出协助培训申请和 培训需求并提供 培训教材,选派参加质量管理 培训人员并由 部门领导审批,质量经理制定质量 管理实施培训要 求明确参加 培训人员,质量经理成立质量管理 体系实施小组,培训管理人员 与技术质量部安排 场地组织教师各 相关准备活动及 教师评定,培训管理人员 通知相关部门选派 质量管理培训人 员培训目标 人员要求,质量经理拟制 质量管理实 施计划,是否同意,是,否,技术质量部总经理经理审批,培训管理人员 将培训结果档

13、案入人事档案,质量管理人员 将体系实施效果及时 反馈给技术质量部,执行情况反馈单,质量管理人员存档,总经理评审,C-06-002-006,技术质量部,管理评审流程,质量部总经理协助管理者代表 拟制会议议程,管理高层,各部门,质量部秘书发本次管理评审会议议程,各部门总经理确认和认同议程,各部门质量经理准备资料并报总经理,质量部秘书编制已收到的资料,管理者代表向总裁简要报告会议准备情况,总裁主持会议，管理者代表协助总裁召开会议,与会人员积极讨论议题（包括公司的质量方针目标及各部门的执行情况，内外审核情况，各部门提出的问题及突发或特殊事件等）,管理者代表审批 是否通过？,管理者代表上报总裁并总裁签发

14、会议议程,会上能否及时制定行动计划？,质量部总经理确认会议纪要并上报管理者代表,相关部门会后及时制定行动计划,管理评审会议议程,管理评审会议议程,质量部总经理与各部门总经理修改确认并上报管理者代表,秘书分发会议纪要,管理评审会议纪要,管理者代表审核会议纪要并由总裁签发,秘书拟制会议纪要,各部门总经理确认会议纪要并执行行动计划,各部门质量经理跟踪并向质量部汇报执行情况,质量总经理能否 协调,质量总经理上报管理者代表,质量经理协调并跟踪各部门执行情况,是否需要协调,管理者代表协调各部门,质量总经理能否 评审通过,管理者能否评审通过,管理评审会议纪要,否,是,能,否,是,否,否,能,能,否,能,否,

15、否,管理者代表集合各种情况宣布管理评审会议召开,管理者代表上报总裁,C-06-002-007,质量纠纷处理及仲裁过程,被诉方,-申请书 -申请人基本情况 -被诉方基本情况 -申请理由，要求 -证据,经理审核 是否受理,相关证据,质量纠纷取证结论,质量纠纷 调解协议书,质量纠纷 调解协议书,调解协议书 （一式两份）,否,是,质量纠纷 调解协议书,-申请书 -申请人基本情况 -被诉方基本情况 -申请理由，要求 -证据,技术质量部,申诉方,被诉部门领导及经 办人签字、盖章,被诉方提供 相关证据,质量经理 签字、盖章,质量经理完整 调解报告书,诉方部门领导及 经办人签字、盖章,质管人员调查取 证并加以

16、检验,经理组织召开联系会 议调解并解决纠纷,质管人员 得出结论,申诉方填写质量 仲裁申请书,质量经理根据受理 范围判断文档是否 齐全划分等级,质管人员通知被诉方 出具相关证据,质管人员跟踪协 议书执行情况,质量纠纷 跟踪情况表,处理情况及意见,处理情况及意见,存档,C-06-002-008,结束,质量经理 组织学习贯彻,技术质量部,各部门,QC小组活动实施程序,QC负责人按上级要求对QC小组进行 注册并把注册通知发至各部门,质量经理报请 总经理批准,发布QC小组 活动要求,QC小组负责人汇总 并报质量经理审核,各QC小组开展 活动,质量经理将活动成果 报技术质量部评审,QC小组长 总结活动成果

17、,QC负责人向总公司 申报注册,否,文件,质量经理 组织骨干培训,QC负责人通知各部 门QC小填写注册表,质量经理审核,是否同意,QC注册表,是否同意,QC注册表,QC注册表,QC注册表,质量经理组织QC小组 并填写注册表,活动记录,活动成果,QC负责人确认 成果,是否同意,评审结论,是否同意,报上级,中质协、总公司,活动成果,是,否,否,是,总经理确认评审 结果,否,是,否,是,QC负责人组织 对成果评审,C-06-002-009,各部门,技术质量部,总裁,各部门提交 质量信息报表,质量信息专员将质量 数据的分类、录入,定期质量信息报表,分析质量数据 是否异常,制定实施改进 计划,生成公司质

18、量 信息报表,改进后质量 信息报表,公司质量 信息报表,重大质量事件 的跟踪、处理,质量经理调整质量 信息内容,质量数据分析流程（包括质量目标）,定期质量信息报表,跟踪处理报告,质量信息内容,质量信息库,审核高级专员对质量 数据的定期分析,质量分析报告,公司质量 信息报表,质量数据的 分析内容 需要调整,质量信息内容,是,否,是,否,C-06-002-010,文件控制中心文件资料控制流程,技术质量部文件控制中心,相关部门,经过新产品验证与确认 评审的产品设计文件,文件归档编号,技术/质量经理 编制文件资料发放 范围,总经理批准 文件资料发放范围,是否同意,否,是,文件资料发放并 记录,发放的有

19、效版本的 文件资料,文件资料发放 记录表,经过总裁批准发布的 质量管理系统文件,技术鉴定文件、 国际国家企业标准 外来文件等 其他文件资料,质量/技术经 理组织调查,确认申请,是否通过,文档员将文件交由相关 人员修订和批准,是,否,文件更改申请表,批准后的文件,实际使用文件资料,质量经理判断审批是 否需要更改文件,否,是,填写文件 更改申请表,C-06-002-011,工艺管理 1工艺标准及规范制定流程,中央研 究院、生产部,技术质量部,经技术质量总监批准 下达立项任务书 确定负责部门及人员,技术经理根据申请组 织公司基础工艺、工 艺管理、新工艺、技艺 准则需求调查,提交申请编制企业 工艺标准

20、及规范报告,工艺工程师审核 工艺标准及规范 的工艺性,参见企业技术标准制定流程 C06004001,编制工艺标准 及规范初稿,立项任务书,是否通过,否,是,技术经理将需求 调查整理、汇总 提出立项申请,C-06-003-001-001,立项任务书,是否立项,否,是,技术经理对制定的 工艺标准进行审核,是否通过,是,否,是,工艺管理 2新工艺、新材料、新装备的推广、交流流程,生产部、中央研究院,技术质量部,国内外新技术、新工艺、新 材料、新装备的研究与使用 情况，有关新工艺标准、 使用手册及有关工艺 研究报告及成果,网络信息,普天集团、中国电子 学会、中国通信 学会等举办的 各种学术 交流活动,

21、行业管理员收集各种工艺情报信息、 学术交流信息、培训信息,不定期组织公司内部、 外部专题工艺技术 研讨及工艺管理 经验交流,工艺技术专题论文征 集，推荐优秀论文的 发表,工艺调研 组织参观访问同行 业先进企业并进 行工艺专题交流,部门经理审批 是否召开,资料 存档,部门经理决定 是否组织,编写调研 报告并向 部门经理 汇报,否,否,是,是,提供国内外学术交 流会、工艺装备展 览会信息,部门经理决定 是否参加,编写交流 会心得 并宣讲,否,会议文件资 料提交文 档部门 共享,确定调研企业,确定研讨专题,确定参加调研 人员,进行调研,确定参加会议 人员并发送 通知,技术研讨会纪要,进行交流、研讨,

22、C-06-003-001-002,结束,结束,结束,工艺调研报告,工艺调研申请,企业技术标准制定流程,相关部门,是否批准,否,是,国家标准 行业标准 其他相关文件、 资料,技术质量总监,技术质量部,市场部、项目组、生产部 等相关人员意见,编写 企业技术标准初稿,企业技术标准 征求意见稿,技术质量总监 意见,标准化工程师整理 反馈意见并 修改企业技术标准,企业技术标准 报审稿,相关人员审阅,技术质量总监审阅,标准化工程师 整理审阅意见,技术质量总监审批,企业技术标准文件,企业技术标准文件,贯彻、实施,贯彻、实施过程中 负责解释,企业技术标准 报批稿,相关人员编写 企业技术标准初稿,技术标准制定任

23、务书,技术质量总监批准,是否批准,标准化工程师对企业 技术标准初稿 进行标准化审核,是否符合标准,编写人员按标准化 要求进行修改,编写人员按标准化 要求进行修改,是,是,否,否,结束,到相关部门调查情况 收集各种相关资料 确定编写人员,企业技术标准 初稿,存档,C-06-004-001,标准化工程师制定所需制 定企业标准的需求,企业产品标准审核、备案流程,中央研究院,所引用的标准 是否有效,是,国家标准 行业标准 其他资料,技术质量总监,技术质量部,技术质量部总经 理确定发布日期、 编号,标准化工程师对所提 交的 产品标准 进行标准化审核,项目组编制 产品标准,产品标准初稿,按国家标准化法的规

24、定 送有关部门备案 起草申请备案函 填写备案申请表,技术质量总监审批,总裁办公室,是否符合 国家标准、 行业标准,是,否,项目组对产品标准 进行修改,产品标准送 技术质量总监审批,是否批准,是,否,产品标准,法人代表签字 企业盖章,送信息产业部、 省技术监督局 备案,申请备案函,备案申请表,备案资料,产品标准,否,查找与被审核产品的 相关国家标准,技术质量部总 经理领导批准,领导签署单,复印送 相关部门,存档,C-06-004-002,设计文件的标准化审核流程,相关部门,技术质量部,全套设计文件,设计人员按标准化审核 要求进行修改,是,标准化审核报告,标准化工程师对其他其 他方面的标准审核,是

25、否符合 标准要求,各项审核是否 符合标准要求,标准化工程师对全套技术文件、 全套生产用图、 全套工艺文件 按标准化 要求审核,设计人员按标准化审核 要求进行修改,否,否,标准化工程师对设计 文件按标准化 要求进行设计文 件的完整性,正 确性及一致性 审核,是否符合 标准要求,否,是,是,设计人员按标准化审核 要求进行修改,标准化工程师拟制标 准化审核报告,技术质量部 副总工审核,将标准审核报告 复印发至 相关部门,标准化审核报告,C-06-004-003,是否通过,存档,否,是,核发新产品型号的流程,产品管理委员会,新产品任务书,上级单位,技术质量部,通信行业标准,技术经理送信息产业部、邮电工

26、业标化所,技术经理起草型号申请函、 填写申请表,起草型号发放通知,新产品任务书 型号申请函 型号申请表,新产品型号,型号申请,转发各相关部门,技术质量部总经理签发,技术经理与相关部门讨论型号的可行性,型号申请函、申请表,新产品型号,型号发放通知,型号发放通知,核发新产品型号,是否批准,是,否,重新协调相关部门修改型号申请,技术质量部总经理批准,相关领导意见,相关人员,存档,C-06-004-004,国家标准、行业标准征求意见的流程,相关部门,标准化工程师查找相关标准资料,上级单位,技术质量部,国家标准、行业标准 征求意见稿,跟踪、收集意见,参加标准审定会,反馈意见,标准化工程师起草征求意见函

27、发往相关部门 组织征求意见,标准化工程师对收集的意见进行整理并确认其有效性 拟回函文,相关人员 征求意见,国家标准、行业标准 及征求意见函,标准审定会通知,技术质量部总 经理领导审批,是否批准,是,参加标准审定会,否,结束,C-06-004-005,标准资料的收集流程,外单位,国家标准 行业标准 其他资料,技术质量部,标准化工程师 修订标准目录,参加信息网网会,标准修订信息,标准化工程师 收集新版标准,应发放的标准资料 发放至相关部门,相关部门,标准化工程师 确定需订购的 资料名称及数量,标准化工程师收到 标准资料后进行 整理、登记、编号,信息网网会信息,收回旧标准资料,中国标准情报中心 信息

28、产业部通信标准信息网 信息产业部电子标准信息网 浙江省技术监督情报网 人民邮电出版社 其他,标准资料,办理征订事宜,是否批准,技术经理审批,是,需求信息,填写发放单 签收表,新标准资料,是否需发放至 相关部门,否,否,是,标准资料,存档、待查阅,结束,会议通知报技术质 量部总经理审批,标准化工程师判断相关 部门目前使用的 标准是否需更换,是,否,被更换的旧标准资料,是否同意参加,是,结束,否,标准化工程师根据 需求信息拟制 资料征订单,新标准发放至 相关部门,作废销毁,C-06-004-006,各相关部门将需求信 息报至技术质量部,资料征订单,否,制定国家标准、行业标准的流程 1,相关部门,标

29、准化工程师填写标准制定 计划表,技术质量部,标准制定项目 计划下达,标准（征求意稿）,标准化工程师组织标准制定工作组,标准化工程师制定计划或工作任务,标准化工程师与相关部门讨论相关事宜,确定相关人员 领导批准,技术经理审批,是否批准,确定标准名称、适用范围； 制定标准目的、经济效果预测； 工作内容、分工与计划进度； 工作条件和措施； 经费预算； 其它,采用国际标准的可行性分析； 标准化方案构思； 标准技术内容的选择； 标准技术参数的确定； 其它,收集有关 技术资料,系统收集有关技术数据； 国内外有关标准资料； 标准化对象科技成果情报； 其它,调查研究,组织编写标准 征求意见稿、 编制说明,征求

30、意见函,相关部门 相关人员,收集意见,根据国家、行业标准 管理办法标准化工程师 拟定征求意见函、 征求意见单位,标准编制说明（征求意见稿）,征求意见函,发函至各征求意见 单位,发函通知,否,是,国家、行业专业技术归口单位,A,C-06-004-007-001,标准报批函,制定国家标准、行业标准的流程 2,相关部门,标准化工程师编制意见 汇总表,国家、行业专业技术归口单位,技术质量部,标准化工程师修改整理标准形成送审稿,标准审定会会议纪要,意见汇总表,标准化工程师拟制标准编制说明（送审稿）,是否批准,准备标准 审定会事宜,标准化工程师 送归口单位,技术质量部 总经理审批,技术经理 确认参加 会议

31、人员,派相关人员参 加会议,修改,标准编制说明（送审稿）,标准（送审稿）,标准化工程师与相关人员 收集、整理意见、 分析研究、决定取舍、 提出解决方案,是,否,确定审定会时间、 地点；参加 单位人员；,标准化工程师 与归口单位确定审会时间、 地点；参加单位人员； 审查会费用预算； 其它,发出会议通知,会议通知,组织召开标准审定会,标准化工程师 根据会议纪要 修改标准,标准报批稿,标准编制说明,审批是否 通过,审定会会议纪要,采用国际标准原文,标准编号发布实施,是,否,发布的标准,存档,意见汇总表,标准编制说明（送审稿）,标准（送审稿）,A,C-06-004-007-002,计量管理流程,技术质

32、量部,物资管理部,检定规程、规范,计量器具分类管理办法,量值传递标准,计量工程师编制可检计量 器具清单,计量工程师统计检查 各计量工程师的检定情况， 汇总报检测主管,可检计量器具清单,检测主管对可检计量器具 清单进行审批,计量工程师 送清单给物资管理部,计量工程师根据固定资 产高级专员发出的计 量仪器检修计划 实施检定,检测主管召集有关人员 分析、处理 并提出整改意见,是否同意,是,否,固定资产高级专员根据 检定规程和规范,检验标 准及检验时间要求编制 年度计量仪器定检计划,固定资产高级专员根据计量 仪器检修计划通知技术质量 部或外协第三方 进行计量检验,计量器具 年度周期检定计划表,检测主管

33、审核计量器 具年度周期检定计划表,是否同意,是,否,C-06-005-001,计量 检定通知单,计量器具技术说明书,计量器具及附件,计量器具是否合格,技术质量部,物资管理部,计量器具计量检定流程,长度计量工程师核对器具及 附件、说明书，填写收单,计量工程师根据检定规程、校准 规范对计量器具进行检定,长度计量工程师根据检定员 职责分工，开据检定 通知单，将其中 一联给检定员,计量器具是否新购,是否可调整,调整并重新 计量检定,计量工程师出据 检定结果通知书,检定通知书,长度计量工程师将仪 表、检定结果通知书、 附件、说明书 退回采购部,月度送检计划表,采购部,采购部通知技术质量 部计量工程师检验

34、新 购进的计量仪器,是否合格,计量工程师开据送修单,参见设备外协 维修流程 C-08-009-003,是否可修理,是否可降级使用,参见固定资 产报废流程 C-08-006-001,作准用处理,证书初稿,审核员核准,是否同意,检测主管 是否同意,三方签字,证书仪表 返回,存档,是,是,否,否,否,否,是,否,是,是,否,是,是,否,否,是,固定资产高级专 员根据计量器具 月度送检定检 计划通知技 术质量部检 定计量器具,C-06-005-002,计量器具封存、 启封申请书,计量器具封存、 启封清单,计量器具封存 、启封清单,计量器具维护流程,物资管理部,计量器具 送检结果报告,报废申请单,是,技

35、术质量部,财务部,设备管理 员送修,设备管理员 执行计划,计量工程师调查是 否确定不可用,设备管理员 申请报废,计量工程师 填写合格证,技术质量总监审批,损坏器具,设备管理员委 外检定,设备管理员根据当前的 生产需要计量器具封 存、启封,设备管理员编制计量器具 年度周期检定计划表,存档,送财税局 报批,财务经 理审准,计量器具 年度周期检定计划表,计量器具封存、 启封申请书,是否启封,否,是,执行封存,执行启封,检测主管 审批,审批后的年度 周检计划表,计量工程师 内部检定,计量工程师判断 是否合格,是,否,是否修好,否,是,是否同意,是,否,财务人员判断 是否有净值,是,否,是否不可用,是,

36、结束,检测主管 是否同意,否,固定资产高级专员判 断是否委外检验,否,是,设备管理员 组织送修,维修报告,维修报告,计量器具封存、 启封清单,计量器具封存 、启封清单,购买的器具,国外设备是否 有校准证书,否,是,参见固定资产报废报废流程 C-08-006-001,A,A,否,参见原材料,设备入库流程 C-11-002-001,是否同意,否,是,否,C-06-005-003,参见原材料,设备入库流程 C-11-002-001,产品签收单,产品环境试验标准,产品技术标准,送试产品,产品环境试验流程,项目小组,技术质量部,生产部及各子公司,检测主管判断 是否能试验,产品常温测试记录,试验室按排 试

37、验计划,试验员外送检测,试验员根据标准要求对 产品进行各种环境试验 并检测,产品试验报告说明 产品是否合格,试验员、核审员签字， 检测主管批准,产品试验报告,将试验报告上报 技术质量部经理,质量部经理视情况召集 有关人员进行分析处理 并提出整改期限,产品试验报告,试验员将合格标识 的送试产品试验报告 返回送试单位,产品试验报告,产品试验报告,是,是,否,例行试验年度计划,新产品质量计划,是否需要 相关人员协助,试验员、核审员签字 检测中心经理批准,试验员对送试产品 进行不合格标识 并返回,送试产品,存档,是,否,否,相关人员参加检测,C-06-005-004,技术改造流程-1,技术质量部,产品

38、管理委员会,营运总裁主持召开年度技改项目评审会议,各部门主管技术经理对本部门技改项目进行简单介绍,是否入选?,否,是,结束,产品管理委员会讨论筛选符合公司需求的技改项目,05-02-01,技术质量部组织技改项目评审会议，分发评审材料到各委员,通知会议的时间,地点,会议通知,总裁办公会,公司营运总裁签发公司技改项目年度计划,并提交总裁办公会审批,年度技改项目评审会议纪要,技术质量部编制会议纪要和技改项目年度计划,各评审委员签字确认,抄报董事长办公室,技术改造项目所在部门,各相关部门编制技术改造项目年度计划 内容包括项目名称、项目内容、计划费用、实施进度、项目负责人等,部门年度技改项目计划,部门总

39、经理审批,是否批准?,技术质量部汇总各相关部门的年度技改计划,报公司技术质量部,否,是,年度公司技改项目计划,抄送财务投资及项目所在部门,C-06-006-001-001,技术质量部向部门下达申报年度技改计划的通知,项目所在部门编制项目可行性报告(必要性,所需资源,预期效果等描述),技改项目可行性报告,部门总经理审核,是否批准?,是否通过？,结束,固定资产 招标流程 C-08-002-001,投资1000万,总裁办公会审核,是否批准?,结束,财务总监审核,是否批准?,结束,项目所在部门,财务部,总裁办公会,技术改造流程-2,否,是,是,否,否,是,否,是,技术质量部技术经理组织技术,投资,财务

40、,战略,物资等部门和项目所在部门执行副总裁进行可行性论证,技术质量部,固定资产 招标流程 C-08-002-001,C-06-006-001-002,技改项目可行性报告,接受投资部国家相关部门国债贴息等技改项目信息,是否需要？,否,结束,技术质量部下达技改项目任务书,投资是否50万元,是,否,技术质量部总经理审核,技术质量部下达技改项目任务书,是,高级技术管理判断是否立项,是否立项？,高级技术管理在项目可行性报告上签署需否使用意见并抄送需求部门和物资管理部,是否研发项目？,新产品开发流程,否,项目所在部门物资管理部及相关部门,项目所在部门物资管理部及相关部门,否,是,是,是,否,固定资产 招标

41、流程 C-08-002-001,技术质量总经理审核,是否批准?,是,否,是,项目所在部门项目负责人提交项目竣工申请验收报告附相关文档资料图纸,技改项目竣工申请验收报告,验收通过？,项目所在部门,技术改造流程-3,是,否,是,技术质量部高级技术管理审查技改竣工文件是否齐全决定验收方法和时间,技术质量部,C-06-006-001-003,对技改项目过程进行跟踪（进度资金）国家项目每月填报监管表,否,技改项目竣工报告,编写技改项目竣工验收意见并签发项目竣工报告,全套资 料存 档,技术质量部技术经理组织技术,财务等部门竣工验收，如是国家项目按国家项目验收办法配合验收组进行验收,项目所在部门财务部 物资管理部 及相关部门,是否受理,是,修改、补充,商标注册流程,相关部门,技术质量部,总裁办公室,技术管理工程师审核所 提交资料的 正确性、完整性,是否符合要求,是,否,否,高级技术管理工程师 向商标局提交申请,高级技术管理工程师 跟踪受理结果,高级技术管理工程师 通知相关部门,高级技术管理工程师 整理资料、证书,高级技术管理工程师 墳写申请表 准备资料,高级技术管理工程师 送总裁办公室,相关