物业公司物料管理办法

1、.房地产公司材料管理方法对房地产公司的材料管理，要采取科学合理的方法，避免浪费，降低成本，减少库存和资金占用。科学合理的方法是制定和实施适当的管理制度，以确保工作的有序进行。至尊小编结合房地产公司材料管理工作的特点，总结了以下材料管理方法。一、分类1、固定资产的定义-单位价值2000元以上或使用年限为一年以上的项目。2、低值易耗品的定义-不属于固定资产、价值高或使用时间长的项目。3、办公用品的定义-办公室使用的耗材。4、物料用品的定义-物业管理所需的耗材。5、小型商品的定义-为了销售给建筑物客户而购买的商品。二、物资采购系统1、各部门需要使用固定资产、低消费品或各种其他项目时，首先要有公司的仓

2、库，仓库没有库存，可以申请购买。2、部门大楼必须首先将需要的附加项目纳入每月编制的预算中，预算批准后，可以正式申请购买。3、预算外急需使用的物资，经总经理批准，可以先购买，补充预算。4、各种物品的购买主要由行政和人力资源部负责，但对部分急需或专业用品，部门经理可以申请，经总物业经理批准后由使用部门采购。5、各部门使用本本部的常用物品根据使用情况建议月消费，仓库根据该物品的消耗时间长度确定最小库存量，接近最低库存量时通知有关部门订购物品。6、申请部门填写申请单，申请单应详细说明所需采购项目的名称、规格、数量、用途(或地点)。7、采购部门审查采购货物的库存情况和报价单，财务部门审查采购货物和金额是

3、否符合预算，然后由总经理批准。8、采购工作人员应随时了解和掌握公司常用物品的市场价格和供应情况，收到申购单后，向相应供应商要求报价，并在申购单上填写3个以上供应商的报价。9 .对于常用物料和消耗较多的物料，根据不同供应商不同物料的报价价格低廉的原则选择固定供应商。10、采购主管部门应要求固定供应商定期提供最近货物的交货价格及交货品种，并根据可采购品种和价格验证订购货物的报价。11、采购部门应根据供应商提供的供应品和价目表制定采购计划，节省采购所需的时间，并要求供应商协助物资使用部门创造利润。12、为了使采购部门及时采取措施，采购部门必须告知情况，以便将市场上程序采购和采购困难的项目通知使用部门

4、。13、采购部门收到批准的申请后，由固定供应商供应。必须给固定供应商送货上门，并定期结算购买款。三、仓库管理系统1、仓库管理人员要求(1)仓库管理员要熟悉保管材料的基本特性、使用性能、保管知识、规格用途、保管期限等。(2)及时准确地进行账务，忠实地反映物资的库存和发放情况。(3)随时保持仓库环境的清洁文明和各种物资的保管。2、验收仓库系统(1)采购人员(包括货物的名称、规格、数量、单价和金额)在将所有货物接收到仓库之前，创建四向发票(存款单)。(二)仓库负责人和申请人对进入仓库的货物，检查其质量是否符合使用要求。(3)对尚未取得发票的预先收货的货物，仓库管理员和申请人应检查收据上所列的项目说明

5、、规格、数量以及手续费和交货单是否一致。(4)已经确保了发票上的物品，发票上记载的也要检查。(5)根据接收的会计标准，保留了第一个联合仓库，完成仓库负责人接收的检验程序的单个四向接收；2联盟与发票一起偿还。第三次财政部库存确认转移(仓库工作人员完成验收程序后每10天收集一次，提交财务部门)；第四肢体由采购人员(经理)保存。3、保管制度固定资产管理(一)固定资产由使用部门保管。个人用等固定资产、个人保管箱、个人由财政部(或行政和人力资源部)办理领取手续，各部门的公共用由部门经理负责，如果发生人为损坏或丢失，要按价格赔偿。(2)固定资产要定期清点，至少一年一次全面清点，盘点时要按实体项目金额、固定

6、资产库存清单，按类别、项目名称详细列出库存和实际馀额金额，由参加者签名证明，保存以供初步检查，固定资产清单和固定资产总帐要按时检查、结算比对、结算、结算。(三)因固定资产的转让、出售和使用价值丧失而需要处分的，应按照管理厅权限处理，经合法批准程序，出售价格由财务部门和使用处商定，报废和清算的固定资产在审查和技术评估后报告给总房地产经理，处理批准、会计处理，即固定资产报废或损坏的情况，应报告给总房地产经理，处理自己的个人责任和相应的处罚。其他物资管理(4)其他物资都先在仓库验收，属于各个仓库的物品由各个仓库负责保管。(五)财政部为购买的每项固定资产编制建筑卡，根据税务机关要求和会计方法，每月折旧

7、费用，固定资产折旧提取方法使用直线法。(六)所有物品统一为行政和人力资源部分类的号码。(7)仓库按货物编号划分收货区。物品根据其保管条件和编号系统地存放在仓库里。(八)仓库管理人员必须经常检查物资储存情况，发现物资变质，要及时处理。(9)各种物资必须结算，每月盘点一次。如果发现库存余额、库存损失及变质等，必须准确地向负责部门及财务部门报告其原因。情况严重的话，要及时报告总裁山经理。库存报告在每个月月底之前报告财务部门的摘要。(10)各仓库按种类分类，规格帐簿应登记各种物资的收货、发放、存入情况，每月月末，公司仓库应核对各分类仓库和当月的收货、发放、存入情况，定期记账。每个仓库的材料收发应在每月

8、20日之前，每月25日之前，每个仓库的仓库管理人员应将当月报告发送给公司仓库管理人员进行检查，公司仓库管理人员和管理部门应在每月31日之前将本月报告发送给总裁山经理、主管部门、财务部。(11)月底仓库将按部门向管理和人力资源部提交当月追加物资清单，管理和人力资源部将在此基础上总结本月各部门直接购买、处置、调用等增减物资清单。目录分3份，使用部门、行政和人力资源部、财务部门1份。使用一流的物料管理系统，可以在线提交详细的物料清单，进行在线协作，大大提高工作效率。而且最终物料管理系统的仓库管理模块与采购管理模块无缝集成。Oracle warehouse management模块可以通过物料的接收和

9、发放业务获取每个仓库的实时库存、物料发送和接收详细信息和汇总。每月发放会计和结帐使您可以查看物料的每月采购成本和发放成本的明细和汇总。Oracle warehouse management还提供物料盘点和子库存转移等功能。(十二)属于保管的物品，包括临时使用或者无效的，应当办理入账手续，仓库管理人员应当单独登记保管。4、交货和发货(一)各种物资的领事手续必须办理，各种物资的领事手续都要由主任领导签字。(二)取得的固定资产或者其他非消耗性物品，应当按使用部门登记物料保管清单，使用部门按季度调查库存，向行政和人力资源部门报告库存结果清单。使用部门将非产妇物品个人使用、保管的低价值消耗品、非产妇或非

10、产妇物资根据使用者列为“员工物品交付表”。(三)员工转移部门或者离开公司的时候，必须退回被收购的物品，复印员工物品交付表，送交行政和人力资源部，各级负责人卸任或者移交公司的时候，该项目的管辖部分要由上级监督或者管理部门进行尽职调查。(四)向仓库申请一定金额的工程等部门日常使用的工具和用品，自行保管。(5)所有物资发货总是根据使用部门签发的交货书发送。交付件应载有出库物品的编号项目说明、规格、数量、用途、使用地区(如建筑物)等，并应与领事人员的签名同时，由使用部门主任签名。如果拥有未消耗的物资，还必须填写“财产保管箱清单”。(6)仓库工作人员发货时，必须按照交货程序交货。检查库存，第二次先进先出

11、，在第三面确定。发货人必须在交货单上签名，并及时登记在账簿上。(7)已取得的物资，如果质量或规格不符，应允许部门退货。使用部门处理退款的程序：1式三重符号变更表，仓库以使用符号变更表重新记帐为依据。退回已经使用的物资时，仓库管理员必须另填账目存档。(八)非消耗性物资(包括个人储存工具、物品、低值易耗品)从仓库或发放部门收到后，使用部门应当在项目说明、收货人处填写“员工物品交付表”。由于严重损坏或使用期限已满，不能再使用或需要更换的非消耗性材料，收货时必须移交新产品。(九)货物第一联交货，即仓库供应后的簿记依据，即单一、三重项目。第二烟台财务部门存款(仓库配送后每10天合并到财务部)。第三是领部自行保管。使用最高级别的物料管理系统，可以与最高级别的办公室在线采购申请相结合，极大地提高工作效率。然后，物料关系系统的机构模块设置物料的基本属性，提供机构登记、机构使用、机构租赁、机构更换、机构丢失报告、机构返还流程管理和机构所有权、库存等实时查询。四、维护和处置1.固定资产，部分低值易耗品需要维修时，使用部门提交维修申请，保证人项目请与原保修部门联系维修。保修期外的项目，业务用由管理及人力资源部维修，其他项