SAP NB转储单(STO)配置方法

1、跨公司间销售STO配置方法第一部分： 后台配置1、 定义采购条件类型路径： IMG物料管理采购条件定义价格确认流程定义条件类型；1.1、 定义条件类型PB00 1.2、 定义条件类型PI01 2、 定义采购计算方案路径： IMG物料管理采购条件定义价格确认流程定义计算方案；备注：1、采购使用的是PB00条件类型，在销售也要使用PB00这个条件类型。才能把PO的价格作为公司间Billing的价格。避免发货工厂的销售价格与收货工厂的采购价格不一致。2、有的使用PI01、PI02但是我没有做成功，有成功的可以补充一下资料。3、 定义方案组3.1、 路径： IMG物料管理采购条件定义价格确认流程定义方

2、案组：方案组: 供应商3.2、 路径： IMG物料管理采购条件定义价格确认流程定义方案组：采购组织的方案组3.3、 路径： IMG物料管理采购条件定义价格确认流程定义方案组：分配给采购组织的方案组4、 定义方案确定路径： IMG物料管理采购条件定义价格确认流程定义方案确定：确定标准采购订单的计算方式5、 定义采购订单类型（ Copy NB To ZNB ）路径： IMG物料管理采购采购订单定义凭证类型； 6、 为工厂定义装运数据路径： IMG物料管理采购采购订单设置库存调拨订单定义工厂的装运数据；备注：业务场景1、2000 Plant大陆工厂，负责生产产品，并出货给香港公司。2、2100 Pl

3、ant 香港工厂，是接客户订单的公司所属的工厂，从2000 Plant出货。3、这一步的配置，对于发货工厂，要设置的是销售区域，而对于收货工厂，要设置的是客户；但是任何一个工厂都有可能在这种关系下属于发货工厂，而在另一种关系下属于收货工厂，所以在这里可以为一个工厂维护两部分数据，但是每次只会用到一部分。6.1、 给出货工厂2000分配销售范围：2000/10/006.2、给收货工厂2100分配客户:2100（此客户是创建于销售范围2000/10/00） 7、 分配交货类型和检查规则路径： IMG物料管理采购采购订单设置库存调拨订单分配交货类型和检查规则；8、 分配凭证类型, 一步过程, 交货不

4、足限度路径： IMG物料管理采购采购订单设置库存调拨订单分配凭证类型, 一步过程, 交货不足限度；9、 定义运送条件路径： IMG后勤执行装运基本发运功能装运点和收货点确认定义运送条件；10、 定义装载组路径： IMG后勤执行装运基本发运功能装运点和收货点确认定义装载组；11、 分配运送点路径： IMG后勤执行装运基本发运功能装运点和收货点确认分配运送点；12、 交货相关的配置备注：这部分我的理解是，公司间的采购与销售价格分别报价时候适用，如果发货工厂的价格带到收货工厂的公司间的发票，这种情况不适用。12.1、 路径： IMG销售与分销销售销售订单销售单据项目定义项目类别； 12.2、 路径：

5、 IMG销售与分销销售销售订单销售单据项目定义项目类别组；12.3、 路径： IMG销售与分销销售销售订单销售单据项目分配项目类别；备注： 订单类型ZDL2是Copy 订单类型DL；项目类别Z210是Copy项目类别NLC。13、 定义交货计划13.1、 路径： IMG销售与分销销售销售订单计划行定义计划行类别；13.2、 路径： IMG销售与分销销售销售订单计划行分配计划行类别；14、 定义公司间销售发票14.1、 路径： IMG销售与分销出具发票定义出具发票类型； 14.2、 路径： IMG销售与分销出具发票维护开票凭证的复制控制；备注： 网上看到一个网友的配置是将“定价类型”设置为“G”

6、。其目的是避免条件类型重复。14.3、 路径： IMG销售与分销出具发票公司间出具发票定义公司间开票的订单类型； 备注：这步配置是满足订单与采购单分两段分别执行时候适用。例如：配置一个新的订单类型是ZDL2，再分配公司间发票类型SAP系统标准定义如下15、 SD模块定义条件过程，承接MM模块传递过来的价格15.1、 路径： IMG销售与分销基本功能定价定价控制定义条件类型；备注：定义这个PB00条件类型，承接来自PO的条件类型PB00。15.2、 路径： IMG销售与分销基本功能定价定价控制定义并分配定价过程：维护定价过程；15.3、 路径： IMG销售与分销基本功能定价定价控制定义并分配定价

7、过程：给出具发票类型分配单据定价过程；15.3、 路径： IMG销售与分销基本功能定价定价控制定义并分配定价过程：定义定价程序确定；备注：特别注意这里需要设置的是收货工厂所在的销售范围，也就是说，创建PO所属公司下的销售组织对应的销售范围（2100/10/00），通过这个来确定公司间发票的定价过程ZRVA02。如果设置错误不能将PO上的PB00的价格带到公司间发票的条件类型。16、第二部分： 前台操作业务场景： 香港公司在接到客户的销售订单后，将需求转给大陆工厂生产，香港公司是下采购订单给大陆工厂。1、 创建客户主数据：XD01。客户是创建在大陆公司下销售给香港公司的销售范围。 2、 创建供应

8、商：XK01。供应商是创建在香港采购组织下的大陆工厂作为香港公司的供应商。 3、 创建信息记录：ME11 4、 创建采购订单：ME21N业务场景： 香港公司在接到客户的销售订单后，将需求转给大陆工厂生产，香港公司是下采购订单给大陆工厂。 5、 创建交货单：VL10B 6、 交货单拣配及发货过账：VL02N 7、 创建公司间发票：VF01业务场景：发货工厂做公司间发票给收货工厂（大陆工厂做给香港公司） 8、 采购订单收货：MIGO 9、 采购订单发票校验：MIRO如果模拟没有问题后点击“保存”按钮，产生会计凭证如下。10、 到此为止整个跨公司间交易就做完了后台配置与前台操作。总结： 主要理解这种业务的场景，把他理解为香港接单，大陆生产就更好理解。这样可以