【课件】风险分级管控与隐患排查治理体系建设

风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设双重预防机制的概述企业风险分级管控体系一、双重预防机制的概述02双重预防机制的概述双重预防机制 02双重预防机制的概述1、“双重预防机制”来源12015年8月12日，天津港“8·12”12015年8月12日，天津港“8·12”02双重预防机制的概述02双重预防机制的概述2、为什么开展“两体系”建设？02双重预防机制的概述为什么建立双预防体系及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业02双重预防机制的概述3、政府安排部署，总体指导工作02双重预防机制的概述4、企业层面风险分级管控内容02双重预防机制的概述风险分级管控与隐患排查治理体系内在联系危险源分级排序危险源分级排序制定控制措施厂级、车间级、厂级、车间级、厂级、车间级、P危险源分级排序制定控制措施班组级、危险源分级排序制定控制措施班组级、岗位级班组级、岗位级班组级、岗位级危险源分级排序制定控制措施工程措施、管理措施、个体防护、应急管理工程措施、管理措施、个体防护、应急管理CA02双重预防机制的概述双体系零伤害隐患排查治理风险分级管控隐患排查治理风险分级管控ΔΔΔ落实责任降低风险消除隐患02双重预防机制的概述双体系核心思想与原则42402双重预防机制的概述工具氛围认识能力内容方法02企业风险分级管控体系建设风险点指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、金属的运输过程等也是风险点。风险点有时亦称为风险02企业风险分级管控体系建设风险分级管控指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控02企业风险分级管控体系建设（二）风险点识别与分级1.风险点识别根据特点确定划分模式1.风险点识别02企业风险分级管控体系建设2.风险点的确定注意事项注意事项e.同类别的设备、装置是否一并识别不能一概而论“合02企业风险分级管控体系建设3.风险点级别的确定塌、坠落等危险因素和高温、粉尘、有毒物质等有害因素然后02企业风险分级管控体系建设以后果为基础风险点分级标准（建议）一级风险一级风险二级风险二级风险三级风险三级风险风险风险02企业风险分级管控体系建设4.诱发事故类型确定02企业风险分级管控体系建设5.风险责任部门与监管部门确定风险分级管控基本原则是安全风险监管部门与责任部门分工表02企业风险分级管控体系建设单位：车间：单位：车间：工序：制表日期：年月风险点风险点伤亡/财产损风险等级风险管控责任采取管控措施情况存在隐患情况位负责人：评价人：负责人：评价人：制表人：02企业风险分级管控体系建设“一企一册”下列表格：生产经营单位安全生产风险点登记表“一企一册”下列表格：生产经营单位安全生产风险点登记表风险点基本情况风险点名称风险点详细位置诱发事故类型伤亡/财产损失预测风险等级风险管控责任部门责任人手机号码采取管控措施情况存在隐患情况应急处置主要措施属地监管政府主管部门专业监管部门02企业风险分级管控体系建设 1.危险源辨识的方法危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。根源:是指具有能量或产生、释放能量的物理实体或有害物质。如运转着的机械、易燃液体、爆炸品、噪声源、粉尘源等。状态:是指不良的物的状态和环境的状态等。行为:是指决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。询问交谈询问交谈查阅相关记录获取外部信息现场观察事故树分析危险与可操作性分析工作危害分析安全检查表l以生产工艺过程为主线进行危险源识别可选用“工作危害分析（JHA）法”检查表法”02企业风险分级管控体系建设a.工作危害分析法（JHA）02企业风险分级管控体系建设JSA方法工作安全分析1212害4险4险6OK?YOK?Y02企业风险分级管控体系建设02企业风险分级管控体系建设JSAJSA的管理流程所有作业人员沟通JSA内容总结和文档化要不要做JSA？现场监控和应变做JSA所有作业人员沟通JSA内容总结和文档化要不要做JSA？现场监控和应变做JSA02企业风险分级管控体系建设b.安全检查表法02企业风险分级管控体系建设2.危险源辨识的范围4.在本单位工作场所所产生的危险源对相邻单位及人02企业风险分级管控体系建设3.第一类危险源辨识第危险源类第危险源类02企业风险分级管控体系建设4.第二类危险源辨识第二类危险源第二类危险源在识别第二类危险源前在识别第二类危险源前，可先判定第一类危险源可能导致的后果如煤气发生炉设备内维修或检修，进入密闭空间，可能导致煤气中毒，则第一类危险源为“煤气”，后果是“煤气中毒”，第二类危险源则是导致煤气中毒的人的不安全行为或物的不安全状态，可识别出以下第二类危险源：02企业风险分级管控体系建设危险源危险源人的不安全行为物的不安全状态能量能量载体不良运行环境物理环境第二类危险源软环境02企业风险分级管控体系建设5.进行危险源辨识的工作要求——对企业内各个生产单位的进行专业培训和指导；——尽可能自下而上地开展；——案例引导；——及时对成果进行确认、指导、调整。02企业风险分级管控体系建设单位：单位：车间：日期：年月日风险点第一类危险源第二类危险源型风险评估LSR级别负责人：评价人：负责人：评价人：制表人：02企业风险分级管控体系建设（四）危险源风险评价与分级常见的风险评价方法主要有危险指数法、危险性 02企业风险分级管控体系建设1.风险矩阵评价法02企业风险分级管控体系建设(1)确定危害事件发生的严重程度（S）等级人员伤害情况财产损失、设备设施损坏法律法规符合性环境破坏声誉影响1一般无损伤一次事故直接经济损失在5000元以下完全符合基本无影响本岗位或作业点21至2人轻伤一次事故直接经济损失下不符合公司规章制度要求设备、设施周围受影响没有造成公众影响3造成1至2人重伤3至6人轻伤一次事故直接经济损失在1万元及以上，10万元以下不符合公司程序要求作业点范围内受影响一定范围内造成公众影响41至2人死亡3至6人重伤或严重职业病一次事故直接经济损失在以下潜在不符合法律法规要求造成作业区域内环境破坏引起国家主流媒体报道53人及以上死亡7人及以上重伤一次事故直接经济损失在100万元及以上违法造成周边环境破坏引起国际主流媒体报道02企业风险分级管控体系建设注意事项02企业风险分级管控体系建设(2)确认危害事件发生的可能性（L）赋值偏差发生频率安全检查操作规程员工胜任程度（意识、技能、经验）控制措施（监控、联锁、报警、应急措施）5每次作业或每月发生无检查（作业）标准或不按标准检查（作业）无操作规程或从不执行操作规程无任何监控措施或有措施从未投用；无应急措施。免费资料关注公众号:安全生产管理。4每季度都有发生检查（作业）标准不全或很少按标准检查（作业）操作规程不全或很少执行操作规程有监控措施但不能满足控制要求，措施部分投用或有时投用；有应急措施但不完善或没演练。3每年都有发生发生变更后检查（作业）标准未及时修订或多数时候不按标准检查（作业）发生变更后未及时修订操作规程或多数操作不执行操作规程监控措施能满足控制要求，但经常被停用或发生变更后不能及时恢复；有应急措施但未根据变更及时修订或作业人员不清楚。2每年都有发生或曾经发生过标准完善但偶尔不按标准检查、作业操作规程齐全但偶尔不执行胜任（有上岗资格证、接受有效培训、经验、技能较好，但偶尔出错）监控措施能满足控制要求，但供电、联锁偶尔失电或误动作；有应急措施但每年只演练一次。1从未发生过标准完善、按标准进行检查、作业操作规程齐全，严格执行并有记录监控措施能满足控制要求，供电、联锁从未失电或误动作；有应急措施每年至少演练二次。02企业风险分级管控体系建设注意事项注意事项c)对照上表从偏差发生频率、安全检查、操作规程、员工02企业风险分级管控体系建设严重性s严重性s1234511234522468336944855根据R的值的大小将风险级别分为以下五级：R=L×S根据R的值的大小将风险级别分为以下五级：R=L×S=17～25：关键风险(Ⅰ级需要立即停止作业；R=L×S=13～16：重要风险(Ⅱ级需要消减的风险；R=L×S=8～12：中度风险(Ⅲ级需要特别控制的风险；R=L×S=4～7：低度风险(Ⅳ级需要关注的风险；R=L×S=1～3：轻微风险(Ⅴ级可接受或可容许风险。02企业风险分级管控体系建设2.作业条件危险性评价法（LEC）方法介绍02企业风险分级管控体系建设L—发生事故的可能性大小分数值事故发生的可能性完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能02企业风险分级管控体系建设E—人体暴露在这种危险环境中的频繁程度分数值暴露于危险环境中的频繁程度连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露02企业风险分级管控体系建设C—发生事故产生的后果分数值发生事故产生的后果大灾难，许多人死亡40灾难，数人死亡非常严重，一人死亡731引人注目，需要救护02企业风险分级管控体系建设D—危险性分值分数值危险程度极其危险，不能继续作业160-320高度危险，要立即整改70-160显著危险，需要整改20-70一般危险，需要注意稍有危险，可以接受02企业风险分级管控体系建设用LEC法对汽车吊装作业进行评价作业活动辨识对象事故类型典型控制措施风险评价LECR级别汽车吊吊装作业作业人员汽车吊司机无证操作起重伤害必须按照规定取值，并按照规定实习三个月后方可作业16三作业人员汽车吊支持腿没有放置枕木起重伤害汽车吊支持腿放置枕木33三作业人员丝索系挂方法不对，导致吊件坠落伤人起重伤害找好重心，确保平衡，无误后，方可慢慢起吊。33三汽车吊汽车吊的吊钩没有防滑装置，导致吊件落下起重伤害汽车吊的吊钩安装防滑装置337四汽车吊汽车吊没有排绳装置，起吊过程钢丝绳打绞断裂，导致吊件落下起重伤害安装排绳装置16二作业环境没有在起重机旋转范围内采取禁止入内措施，起重伤害设警戒线、栏杆等标识出禁止入内范围337四安全管理高压电线附近进行吊装作业触电设专门的监护，防止汽车吊在旋转时碰到高压线33四02企业风险分级管控体系建设该方法相对比较简单，直观，一线职工容易掌握分数值控制措施(包括体系文件、防护措施、警示装置等)5无控制措施3有减轻后果的应急措施，包括警报系统、个体防护用品等1有预防措施、控制文件，如机电防护装置，但须保证有效02企业风险分级管控体系建设分数值E1（人身伤害和职业相关病症人员暴露于危险环境的频繁程度E2（财产损失和环境污染危险状态出现的频次连续暴露常态6每天工作时间内暴露每天工作时间出现3每周一次，或偶然暴露每周一次或偶尔出现2每月一次暴露每月一次出现1每年几次暴露每年几次出现0.5更少的暴露更少的出现02企业风险分级管控体系建设分数值可能的后果伤害职业相关病症财产损失（元）环境影响有多人死亡有重大环境影响的不可控排放8有1人死亡或多人永久失能职业病（多人）100万-1000万有中等环境影响的不可控排放4永久失能（1人）职业病（1人）10万-100万有较轻环境影响的不可控排放2需医院治理，缺工职业性多发病1万-10万有局部环境影响的可控排放1轻微，近需急救职业因素引起的身体不适无环境影响备注：四种情况同时存在时，选取危害程度大的一个02企业风险分级管控体系建设风险程度（等级）一级90—150二级50—80三级20—48五级02企业风险分级管控体系建设（五）风险控制措施确定风险管控措施应急控制个体防护控制管理（行政）控制工程控制02企业风险分级管控体系建设风险控制措施的原则是按以下顺序考虑降低风险a.消除b.替代c.工程技术控制措施d.标志、警告和（或）管理控制措施e.个体防护装备 消除风险降低风险个体防护02企业风险分级管控体系建设风险管控措施制定原则方法方法排除危害替换替换用更安全的产品替换将危害减至最低降低事故发生的可能性将危害减至最低降低事故发生的可能性工程管理工程管理管理控制管理控制个人防护用品个人防护用品最后的防护应急处置事故应急02企业风险分级管控体系建设工作开展步骤02企业风险分级管控体系建设双体系风险分级管控工作实施方案排查治理指南》排查治理指南》准指南》02企业风险分级管控体系建设总结：风险分级管控过程和管理四个层面进和管理四个层面进行危险源辨识。编全面系统辨识风险分级与管控全面系统辨识03隐患排查治理体系建设（一）风险分级管控与隐患排查治理两体系关系 风险分级管控体系隐患排查治理体系03隐患排查治理体系建设1.风险与隐患分级管控流程03隐患排查治理体系建设2.危险源与事故隐患的关系危险源危险源03隐患排查治理体系建设隐患排查治理的思维逻辑隐患排查治理的思维逻辑（1）怎么排查隐患—编制隐患排查依据（2）谁来查隐患—由不同层级、不同专业开展（3）如何处置隐患—隐患原因分析、分级治理（4）隐患治理原则—企业主体责任、法律约束（5）隐患不治理的后果—导致事故、受到处罚03隐患排查治理体系建设安全生产事故隐患分类安全生产事故隐患分类双体系双体系隐患分类现场管理基础管理隐患分类现场管理基础管理03隐患排查治理体系建设安全生产事故隐患分类第二部分隐患分类03隐患排查治理体系建设第二部分一、隐患排查治理内容-----基础管理类基础管理类隐患主要是针对生产经营单位资质证照、安全生产管理机构及人员责任制、安全生产管理制度、安全操作规程、教育培训、安全生产管理档案、入、应急救援、特种设备基础管理、职业卫生基础管理、相关方基础管理、其03隐患排查治理体系建设二、二、隐患排查治理内容-----现场管理类现场管理类隐患主要是针对特种设备现场管理、生产设备设施、场所环境、从行为、消防安全、用电安全、职业卫生现场安全、有限空间现场安全、辅助03隐患排查治理体系建设 1.根据企业组织机构设置情况，隐患排查可以为班组级排查排查车间级排查专业级排查公司级班组级排查排查车间级排查专业级排查03隐患排查治理体系建设2.分级隐患排查的内容公司级公司级厂级厂级03隐患排查治理体系建设专业管理直接管理或相关的活动、过程、装置、专业管理直接管理或相关的活动、过程、装置、压配电、低压固定线路、配电柜（箱）、接地系统、避雷系统专业级车间级车间级03隐患排查治理体系建设班组级班组级设施、设备、作业过程、人员（含外来人员）等风险点所涉设施、设备、作业过程、人员（含外来人员）等风险点所涉岗位级03隐患排查治理体系建设I级风险点] II级风险点III级风险点IV级风险点03隐患排查治理体系建设3.隐患排查的对象“风险点、危险源”即为隐患排查的对象“风险点、危险源”即为隐患排查的对象a.根据《风险点基本信息表》、《危险源识别、分析、评价表》的“风险点”、a.根据《风险点基本信息表》、《危险源识别、分析、评价表》的“风险点”、“危险源”为隐患排查的对象，即“排查点”。b.风险点明确了排查的方向，危险源明确排查的细节c.该“排查点”是企业内分级排查和日常安全检查的关注点，各级安监部门进行监督检查时，也可参照企业上报的风险点、危险源，重点对一、二级风险点的控制情况进行监督检查。03隐患排查治理体系建设4.隐患排查周期根据风险点特性及危险源风险确定检查周期（隐患排查根据风险点特性及危险源风险确定检查周期（隐患排查每班一检每周一检每月一检每季一检等2小时1检每班一检每周一检每月一检每季一检等2小时1检03隐患排查治理体系建设5.隐患排查点分配的操作将《危险源识别、评价、控制措施表》中的作业活动、设备设施等风险点、危险03隐患排查治理体系建设6.筛选后汇总，形成各级别隐患排查表03隐患排查治理体系建设6.筛选后汇总，形成各级别隐患排查表03