质量管理体系之仓库管理制度

质量管理体系之仓库管理制度

1目的

仓库工作的主要任务是管理好库存物资，并确保物资的安全、

准确、质量完好，做到收发及时、服务周到、降低费用、加快资

金周转。

2管理职能

仓库负责人应加强库存管理与控制，定期会同财务部对库存

物资进行盘点，监督检查出入库手续是否齐全。

仓管员应认真细致保管好库存物资，把握好物资的入库、出

库，做到账物一致。

3材料库管理要求

3.1物资入库

3.1.1入库的原材料必须经检验员验收合格后方可入库。

3.1.2对超计划物资，仓管员判明实属本库保管的物资后，

对该货物认真检查数量、质量后放在待检区，报告部门领导以做

出处理。

3.1.3入库物资验收合格无误后，由仓管员签名，入库单才

能生效。

3.1.4对于体积较大或仓库不好存放的物资，在报检后直接

进入车间，由车向主任在入库单上签字，保管责任进行转移。

3.1.5手续办理完毕的入库单由仓库仓管员、采购人员以及

财务部各存一联。

3.1.6物资验收完后，一段时间内若发现问题，仓管员应立

即通知供应部与供货单位交涉，办理退货或让步接受，由供应部

负责索赔经济损失。

3.1.7公司生产的产品，由统计人员填写成品标示单，经检

查验收尢误后方可入库。

3.1.8待检物资、不合格物资，仓库仓管员应妥善保管，并

督促供方抓紧时向处理，并保留相关手续。

3.2物资保管与保养

3.2.1根据物资特点应分区存放。仓管员要做到“三防”、"三

清”、“二齐二

三防：防火、防潮、防盗；

三清：材料清、数量清、规格清；

二齐：摆放齐、库容整齐。

3.2.2库存物资坚持每三个月倒换一次位置，保持先进先出

的原则进行出库。

3.2.2.1可疑品的检验与标示:仓管发现产品状态不明确时，

应首先张贴黄色可疑品标识或及时通知质检确认。

322.2质检部每三个月,对仓管提报的库存时间超过一生的

原物料或库存时叵超过半年的半成品、成品作质量确认。

3.2.23质检部若检验出库产品发生质量变异，应依《呆料处

理作业标准》处理。

3.2.2.4库存时间超过一年且不曾异动的原物料，或库存时间

超过半年的半成品、成品,应列为可疑品，由仓管提供相关资料,

交质检部处理。

3.3物资出库

3.3.1仓管员发货应按主管部门批准的领料单进行发放。

3.3.2交付顾客的产品由营销部负责，在交付时要满足顾客

规定要求，包括合同中关于交货期（根据配送时间必须提前一天

配好货物），交货状态，交货条件的要求等，仓管员与营销人员

一起完成出库复核工作。

3.3.3成品出货时,仓管应对出货成品入库日期超过三个月以

上之成品，请质检部确认质量后再行出货。

3.3.4特殊原因放行时,质检人员开据特采单放行；

3.3.5要注意审查各种领料单的合法性，有以下情况不准出

库；

a）领料单不清或领料单不签名的；

b）未验收入库物资。

3.3.6清库盘点和盘盈、盘亏、报废处理。

3.3.6.1仓管员应该坚持月月盘点，材料及产成品出入库手续

到28日截止，自29日起视为次月，并对盘点结果上报财务部；

33.6.2盘点时发现盘盈或亏时应分析出原因，提出改进意见

或措施，并做好记录，记账要清楚，日清月结不积压，月报及时，

合理的库存所引起的盘盈或盘亏应上报领导，做到账物一致。

3.4账务管理

341保管应按各种物料记好账目；

342记账认真、帐物相符，物料入库，出库与结存要平衡；

3.5仓库应设废旧物资回收场地和专账。

351工具持领料单以旧换新（电器、电机等贵重物资）；

3.5.2员工工种变动调离时，所领的工、器具应退回仓库，

办理退库手续由办公室监督。

3.5.3报废物资、仓储容器、废料的变价收入管理，由主管

领导指定专人管理，办公室监督，收入归公司财务入账。

3.6成品库和物流仓库管理要求。

3.6.1对入库的产品和待配送物资的入库，要清点品种、数

量、查验检验报告或合格证，确认无误方可办理入库手续。

3.6.2产品和物资的保管与保养，盘点和账务管理等按本制

度上述有关条款执行。

本办法未尽事宜，参照相近条款执行，涉及重大问题由储运

部经理提议经公司办公会议讨论执行。

3.7