发货管理制度

发货管理制度

发货管理制度1

为进一步强化山西省煤炭销售票运用管理，标准煤炭生产经营秩序，

防止非法违法煤炭进入流通和消费领域，依据《山西省煤炭销售票运用管

理方法》（省政府第212号令）及《山西省煤炭销售票运用管理方法实施

细则》等有关规定，制定本制度。

一、煤炭生产企业

1、各企业销售原煤时，应当向购置方出具同等数量的煤炭销售票，同

时建立煤炭销售票运用明细及台帐。

2、各企业必需建立健全煤炭销售票管理机构和运用制度，有专人负责;

票据开具必需标准正确，加盖本企.业印章；根据规定认真填写煤炭销售票

运用台帐。

3、严禁销售煤炭时不按规定出具煤炭销售票；严禁转让、倒卖、套开

煤炭销售票。违反管理规定将依据《山西省煤炭销售票运用管理方法》及

《山西省煤炭销售票运用管理方法实施细则》等相关规定进行惩罚。

二、煤炭加工转化、经营企业和用户

1、煤炭加工转化企业、煤炭经营企业和煤炭用户购置煤炭时必需从煤

炭生产企业取得同等数量的煤炭销售票，并随煤炭流转，持票运输，同时

建立煤炭销售票回收明细及台帐。

2、煤炭加工转化企业、煤炭经营企业和煤炭用户必需建立健全煤炭销

售票管理机构和回收、运用制度，有专人负责；票据开具必需标准正确，

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加盖本企业印章；根据规定认真填写煤炭销售票回收、运用台帐。

3、严禁收购、经营、运用无煤炭销售票的.非法煤炭；严禁转让、倒卖、

套开煤炭销售票。违反规定将依据《山西省煤炭销售票运用管理方法》及

《山西省煤炭销售票运用管理方法实施细则》等相关管理规定进行惩罚并

停止换票企业的换票处理。

管理程序

一、申报程序

（一）各煤炭生产矿井根据隶属范围，依据本企业核定力量计算出煤

炭销售票的运用量，填写《山西省煤炭销售票申领函》一式X份，上报所

属煤炭纠察队审批。

（二）各煤炭基建矿井根据隶属范围，持施工设计进度检查批准看法

书，填写《山西省煤炭销售票申领函》一式X份，上报所属煤炭纠察队审

批。

（三）各县市区煤炭纠察分队依据各煤炭生产（基建）矿井上报的申

请量，进行核实汇总后，填写《山西省煤炭销售票申领函》一式X份，上

报市煤炭纠察支队审批。

（四）市煤炭纠察支队依据各县市区煤炭纠察分队上报的申请量，进

行核实汇总后，填写《山西省煤炭销售票申领函》一式X份，上报省票证

中心审批。

二、发放程序

（一）各县市区煤炭工.业局依据核准的煤炭销售票用量（含生产、基

建）；填写山西省煤炭销售票申领函，由县市区煤炭纠察分队长审签后，

2

报市局煤炭纠察支队，支队票证科长审核后报支队长审批，保管员严格根

据审批数量发放，并开具《出库单》，填写台帐；

各县市区煤炭纠察分队持市支队开具的《出库单》由分队长签字后办

理登记入库、填写台帐。

（二）各县市区煤炭纠察分队依据辖区内煤炭生产企业申报核准的生

产数量，严格根据程序发放煤炭销售票，严禁超力量发放，并认真做好发

放管理台帐。

发货管理制度2

第一条总则

本着以服务于客户需求为核心工作宗旨，以保证发货的按时性、精确

性，有效实施发货流程管控为原则，以团结、协作、互助为工作精神，树立

良好的服务意识，主动服务好公司客的户进货工作，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司的市场部、销售内勤、财务、仓管等全部触及发货

的工作部门和岗位。

第三条职责与权限

一、发货申请人负责依据客户的进货需求向销售内勤下达发货订单，

并按时跟踪了解发货进度。

二、销售内勤负责对发货申请人下发订单的审核、统计，协调仓库发

货，按时汇总、反应发货信息和跟进发货进度。

三、临时由生产部负责人负责发货事项的监督、管理。布置打包、发货

工作。选择优质的物流公司，按时对接处理、解决物流发货中显现的问题

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一、发货申请人在下达发货信息的时分，应详尽的说明发货的装备、

配套管路的型号、数量、标签等其他配发资料等特别要求，收货地址、联

系人、联系电话-，为下一步发货工作提供精确、便利的发货信息，确保货

物按时精确的发放。

二、销售内勤在收到发货通知后，应按时反应处理。如有特别情况，按

时向发货申请人反应信息。按时落实货物库存情况，与客户或者发货申请

人取得联系，核实发货信息，确保发货按时、精确无误。

三、销售内勤在统计发货信息时、应详尽列明申请人、收到发货通知

时间、下达发货通知时间、发货的装备、配套管路的型号、数量、标签等其

他配发资料等特别要求。收货地址、联系人、联系电话、发货订单编号等

信息。

四、销售内勤下达订单信息应注明下单时间、产品名称、数量、到货时

间、特别要求、下单编号、经手人、发货申请人等信息。

五、仓管应依据下单信息情况，按时组织货源、布置发货。不能按时发

货的，向销售内勤按时反应信息，并做好记录，反应至生产部。

六、仓管依据发货订单及物流发货单的信息，做好发货统计工作。应

包括下单时间、产品名称、批号、数量、特别要求、下单编号、下单经手

人、发货申请人、发货时间、物流单号等信息。

销售内勤依据反应的发货信息做好发货记录登记。

七、在发货之前，严格检查货物的包装，依据货物的特性及运输要求，

选择合理的货物包装物，防止显现货物的损坏情况。

八、生产部负责人应甄选服务好、效率高、价格合理的物流公司进行

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合作。按时处理发货中显现的各类问题。对于服务不好的物流公司要按时

更换，确保货物安全、按时、完好无损的送达。

第六条责任惩罚

一、触及到发货流程的各个部门、岗位应各司其职，认真履行各自职

责，按时跟进发货工作进度。有问题按时反应沟通，不得以任何理由推诿、

无故拖延。保证货物安全、按时、精确的送到达客户处。

二、假如在发货工作中，显现发货延迟、发错、货物损坏等情况，将对

相关责任赐予XXX-300元的惩罚。并担当因此带来的运费等经济损失。

发货管理制度3

1、与调度员随时随地保持联系按时了解收货发货信息。收发员在工作

时间内，必需坚守岗位，自觉遵守厂纪厂规。

2、每日接到车间完工成品的送货单要按时进行认真核对并通知质检进

行检测，检查并标明产品级别、规格、型号，对不合格产品要标出记号，按

时布置出釜人员出釜，催促出釜人员分清废次品，及规格、型号，并记录

车间出釜的成品、废次品数量、规格、型号，将车间送检单一式四联签字

留存一联，车间回一联，质检处送存一联，送一联调度员。并逐釜经车间

和出釜人签字确认后入库。

3、出釜时要到现场检查，实地考核出釜产品破损状况，产品要整齐码

放在木架上，木架按规则摆放到位，不得有零碎产品放在上面做到码架方

正，出釜人员在出釜过程中要确保，产品完好，不得人为损坏，收发员要

做好管理和具体记录。

4、出釜产品在整齐摆放到位的情况下，要按时按排叉车分清级别、规

6

格型号、废次品将产品堆放到指定场地，堆放要紧凑、整齐。

5、在装车过程中收发员催促叉车保质、保量、保规格无误的情况下送

到运输车并对装车过程中破损的情况进行记录，分清是叉车损还是装卸工

损，要做到不错发、示多发、不漏发与送货人当面点清，手续齐全交给送

货人，并对送货车进行实发与实收以及在运输过程中的破损状况，了解清

晰详细状况并做好具体记录。

6、按时通知清理工清理场地零碎杂物，保持场地清洁、畅通。各环节

的安全措施随时随地检查催促。

7、收发员每天要做好自己经手的收发及各环节考核日报，按时送交调

度员，不得延误。

8、全部台帐要健全，登记要清晰，帐实要相符。

9、不得接受与本单位有协作关系的、请客、送礼等贿赂事宜，如发现视

情节轻重赐予罚款、调离岗位、开除出厂、移交公安处理的处分“

10、库存物资，不经负责人批准，不得私自借出，对本公司领用物资凭

负责人签发的凭据或财务部开出的收据，方可发出。

11、确保车间按时领用物资，不得影响生产和机械修理。

12、严格遵守仓走防火安全制度，做好仓库消防工作，禁止闲人进入

仓库，更不答应将火种带入仓库，确保公司大受任何损失。

发货管理制度4

分公司要货及发货管理程序

1、范围

本程序对销售计划的管理、发货工作程序、管理职责等活动进行了规

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定；

本程序适用于全部与销售计划、发货有关的单位及部门(物资储运部、

财务部等)。

2、目的

标准销售计划、发货管理，强化分公司的物流管理，合理地降低运营

资金库存占有率，提高销售计划、要货开单的精确性。

3、职责

3.1分公司负责月、周要货计划和发货计划的编排、审报。

3.2物资储运部及第三方物流公司负责配送。

3.3财务处负责验审。

3.4销售管理部负责商业单位代销库存量及驻外仓库库存标准及库存

比重。

4、活动

4.1分公司应对本省批发单位确定信誉额度，并在销售管理部备案。

4.2分公司每月25日前上报本分公司下月的销售预测，并上传销售管

理部备案。

4.3分公司在遵照本月销售预测的基础上，提出周要货计划，在每周三

之前由销售管理部汇总并提交生产制造部，指导公司生产作业，生产制造

部每周向销售管理部提供货源情况。

4.3.1分公司周要货计划申报程序

(1)每周一总库向各分公司公布现有库存情况，便于与各商业单位协

调

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（2）业务主管制作商业客户要货计划

a业务主管对商业客户实际库存进行每周跟踪统计；

b有促销员的终端由促销员提报该终端货源短缺品种及数量；

c依据市场需求、商业客户库存状况帮助商业客户申报要货计♦划，批发

商计划须以零售终端为单位申报计划明细.

d业务主管汇总所辖区域客户要货计划，填写商业客户要货计划表。主

要内容；单位代码、单位名称、经销/代销、要货品种、数量、配送方式（分

驻外仓库配送、总公司直接配送、总公司集中配送三种方式）；

e向分公司提交所辖区域商业客户要货计划表。

（2）分公司制作周要货计划

a汇总各区域商业客户要货计划表,制作分公司商业客户要货计划表；

b统计分公司驻外仓库实际库存，结合分公司商业客户要货计划表制

作分公司周要货计划表；

c分公司周要货计划表制作标准：

a具体填写计划表要素：分公司、时间、型号、数量。

b总要货品种及数量=商业客户要货品种及数量一驻外仓库实际库存品

种及数量+驻外仓库安全库存量

4.4生产作业部门可依据规模生产要求，成批组织生产，并预留库存,

销售管理部制订提货权限（0.5...2）,在第一个生产作业周结束前将权限及

货源情况下发至销售分公司，便于销售分公司组织货源.

4.5销售分公司按照提货权限，恰当修改要货申请，提出送货计划，填

写计划要素：分公司或商业单位、时间、型号、数量、配送方式、配送地

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点、联系人、联系电话。

其中a、b类分公司可一周布置两次，c、d类分公司可一周布置一次,

详细配送交由物资储运部。

4.6配送形式：

a总公司配送

①现款：

a经销商要货量满整车由总公司直接配送

b同城不同经销商要货量可凑足整车由总公司直接配送

c经销商要货量缺乏整车的要货由总公司配送至分公司驻外仓库。

②代销：

a经销商库存在信誉额度内或已超额度但已付款的要货量满整车由总

公司直接配送

b经销商库存超信誉额度的要货部分经分公司汇总参考驻外仓库存状

况统筹计划要货量由总公司配送至分公司驻外仓库。

b驻外仓库配送

①驻外仓库的产品首先满意有要货计划的经销商提货

②驻外仓库掩盖区域内的经销商已付款或库存在信誉额度内的要货由

驻外仓库配送，经销商自提的赐予肯定补贴。

③驻外仓库掩盖区域内的经销商库存超信誉额度的，要货由驻外仓库分

批配送，但送货时必需结清上批超额的货款

4.7销售管理部每月依据要货申请数量及送货数量，制订考核表，考核

销售分公司的开单精确性。

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（1）管理部对分公司的鼓励

周计划月考核，综合分公司每月各周计划履行情况，结合其他因素及

综合指标制定肯定履行比例赐予考核。

（2）分公司对商业客户的鼓励

方式同上，建议对商业客户计划履行率按高于分公司指标考核，考核

金额表达在对商业客户的嘉奖中。

4.8发货程序：

4.8.1向驻外仓库的发货程序：

销售分公司填报送货计划XXX内勤经理审核备案XXX物资储运部配

送

4.8.2商业单位自提的发货程序：

销售分公司填报送货计划XXX内勤经理审核备案XXX商业单位自提

4.8.3商业单位从驻外库的发货程序：

a严格根据q/fgrwzl5X20XX号文件《驻外仓库保管员工作职责》中的

有关规定执行。

b驻外库保管员凭经省经理签字、或省经理书面授权人签字认可的、业

务员出具的提货单原件（假如用传真件，要求原件在三天内到驻外库），

对商业单位发货。

c驻外保管员必需登记出库产品的型号、条形码、出厂日期、提货单位、

提货车辆牌号等相关信息，以备查倒货运用。一旦因未登记产品的相关信

息而无法查处倒货，则追究驻外库保管员责任。

d驻外库保管员每天将驻外库的进、出、存绘制成表，一份交办事处，

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一份留存。

5.此管理规定在原工作程序执行基础上实施，过渡期限为2个月。

发货管理制度5

一、发货制度

第一条

为标准公司的发货管理，保证货物按时发出从而确保客户满意，特制

定本制度。

第二条

发货审核：全部需发货的事项必需经肯定的审批程序，严禁在审批手

续不全的情况下发出货物。

公司发货审核程序：

客户需等候确认货款全额到款后，即布置发货；假如客户选择的是货

到付款，则由客服电话联系确认顾客购置意向后，即布置发货“出库单必

需要由部门领导签字，持出库单到供应链领取货物。

第三条

发货前物流员先打印出库单，找部门领导签字在到仓库领取货物。包

装好商品，做好发货准备，最终联系快递公司取货。

第四条

货物数量额大的直接由总公司大仓库发货，打印出库单，找部门领导

签字再传真给大仓库那边。备注好发货时间和客户地址，依据客户的轻重

缓急联系快递公司，包装好商品，做好发货准备。

第四条

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发货时间：周一至周五8：00前统一发货；17：00之前付款的订单（包

括货到付款订单），当天发货，17：00之后付款的订单（包括货至I」付款订

单），次日发货；客户付款后24小时内发货（周日和节假日除外）。如有

特别情况需延长发货时间，应由客服通知客户。

第五条

临时缺货断货：由客服在24小时内（周日和节假日除外）通知客户缺

货断货情况，建议客户购置其他款商品。

第六条

物流跟踪：货物发出后由物流员跟踪快递配送情况，按时处理各项问

题：

1）假如顾客未收到货物或顾客签收时发现货物损坏，物流员要按时联

系快递公司了解情况并索赔，同时为客户重新配送货物或退款；

2）假如显现收货地址错误情况，则由客服联系顾客取得正确收货地址,

并通知快递公司。

第七条

发货统计、单据保存：订单完成之后，保存单据到财务处对账。

本制度自发布之日起执行。

二、发货流程

第一步

审核订单：顾客付款或客服确认顾客购置意向后，信息员完成ERP系

统外部订单审核和订单送货单审核;

第二步

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确认库存：库存有货则实行就近原则选择仓库发货，缺货则通知客户

临时缺货，等候调配或更换同类商品；

第三步

打印单据：

1、仓库发货：信息员打印网上订单《出库单》、《赠予单》，物流员

凭网上订单领取货物并打包，通知快递取货发送；

2、供应链发货：物流员凭网上订单通知供应商产品型号、款式，由相

关部门直接发货给客户。

第四步

快递跟踪：后勤员凭快递单号追踪快递配送情况，按时处理反应各项

问题；

第五步

订单完成之后，信息员将所发货物统计好，并与财务部门对接好"

二、仓管管理及发货流程制度

1、增加安全意识，库内严禁吸烟，上下班前后对仓库的门窗、货物、

电源、消防器材等进行安全检查，发现隐患按时处理，保证库房和物资的

安全。

2、仓库是财物重地，非仓管人员不得任意进出停留，不答应代存私人

物品，不私自拿用、外借物品，不得白条抵库。

3、严格执行公司各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时间不

擅离职守，负责做好仓库的，清洁卫生工作。

4、严格执行出入库手续。仓库人员对所保管的物品，平常应做到勤抽

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查，勤核对，保证做到账物相符，账账相符。如有盘盈盘亏，要提出书面材

料，查明原因，并按时上报财务部门，追究相关责任。

5、产品入库，仓管员应认真核对，按时开具入库单，注明入库产品日

期、名称、规格及数量，入库人员及仓管人员审核无误后签名。

6、客户发货或公司领用样品时，仓管员应按时开据出库单，注明发往

地、客户姓名、所发货的产品名称、数量，提货员及仓管员审核无误后签

名。

7、收到退货后应按时做退货入库登记，登记内容应包括：客户地址、

客户名称、退回的产品名称及数量等，退货员与仓管员审核无误后签名；

同时应与原入库新品分开保管，对于箱子、包装物造成的毁损要按时上报

办公室，确定详细数量后，进行再加工；

8、仓库人员收到发货通知，应按时发货，如因缺货或其它原因不能发

货，应立刻告知办公室相关人员。

9、若货运部通知客户不提货或要原货返回时，应立刻上报办公室销售

负责人，由办公室人员与业务员联系做相应处理；

10、每月25日帮助财务人员对库存物资进行盘点，并按时将盘点结果

上报办公室销售主管，销售主管可定期对库存数量进行抽查。

11、一般情况下，每天的发货时间为8：00—18：00,业务人员在规

定时间内上报发货信息，确保发货员按时发货；

12、入库单、出库单和发货、退货运费票要保存完好，待到每月与办公

室对账时按时上缴给会计人员；

13、应利用空闲时间对发往各个地方的货运部进行了解，积累经验，

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优胜劣汰，以便使货物能够快速到达客户手中。

发货管理制度6

一、销售部（店面）必需写清晰货号、颜色、配比、数量、客户地址、

客户联系电话、送货地址、付款情况（未付款销售单最好销售部自己保管），

把票据转移生产部，单据为两联。

二、生产部接到发货单立刻布置成品仓库发货配包，生产部必需给成

品仓库主管一联单据，配好包必需在内袋上写上配包人姓名，以便日后客

户投诉作追查依据。

三、司机送货必需要有生产部送货单才可以送货，防止发货错误或误

发，司机送货后每天必需把托运号送到销售部核对，销售部做客户销售帐

目，以便日后客户发货情况追查。

四、成品仓没有根据销售清单配货、货号配错，当月超过客户投诉2次

以上与货号配错造成一次损失200元以上惩罚XXX元一次与货号相差价

格担当责任。

成品仓库根据销售清单发货造成问题或发错货号、发错客户，一切责

任由销售部自己担当经济损失。成品仓库不担当任何责任

发货管理制度7

一、发货制度

第一条为标准公司的发货管理，保证货物按时发出从而确保客户满意,

特制定本制度。

第二条发货审核：全部需发货的事项必需经肯定的审批程序，严禁在

审批手续不全的情况下发出货物。公司发货审核程序：，即布置发货；假

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如客户选择的是货到付款，则由客服电话联系确认顾客购置意向后，即布

置发货。出库单必需要由部门领导签字，持巴库单到供应链领取货物。

第三条发货前物流员先打印出库单，找部门领导签字在到仓库领取货

物。包装好商品，做好发货准备，最终联系快递公司取货。第四条货物数

量额大的直接由总公司大仓库发货，打印出摩单，找部门领导签字再传真

给大仓库那边。备注好发货时间和客户地址，依据客户的轻重缓急联系快

递公司，包装好商品，做好发货准备。

第四条发货时间：周一至周五8：00前统一发货；17：00之前付款的

订单（包括货到付款订单），当天发货，17：00之后付款的订单（包括货

到付款订单），次日发货；客户付款后24小时内发货（周日和节假日除外）。

如有特别情况需延长发货时间，应由客服

通知客户。

第五条临时缺货断货：由客服在24小时内（周日和节假日除外）通知

客户缺货断货情况，建议客户购置其他款商品。

第六条物流跟踪：货物发出后由物流员跟踪快递配送情况，按时处理

各项问题：

1）假如顾客未收到货物或顾客签收时发现货物损坏，物流员要按时联

系快递公司了解情况并索赔，同时为客户重新配送货物或退款；

2）假如显现收货地址错误情况，则由客服联系顾客取得正确收货地址,

并通知快递公司。

第七条发货统计、单据保存：订单完成之后，保存单据到财务处对账。

本制度自发布之日起执行。

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二、发货流程

第一步审核订单：顾客付款或客服确认顾客购置意向后，信息员完成

ERP系统外部订单审核和订单送货单审核；第二步确认库存：库存有货则

实行就近原则选择仓库发货，缺货则通知客户临时缺货，等候调配或更换

同类商品；第三步打印单据：

1、仓库发货：信息员打印网上订单《出库单》、《赠予单》，物流员

凭网上订单领取货物并打包，通知快递取货发送；

2、供应链发货：物流员凭网上订单通知供应商产品型号、款式，由相

关部门直接发货给客户。

第四步快递跟踪：后勤员凭快递单号追踪快递配送情况，按时处理反

应各项问题；

第五步订单完成之后，信息员将所发货物统计好，并与财务部门对接

好。

二、仓管管理及发货流程制度

1、增加安全意识，库内严禁吸烟，上下班前后对仓库的门窗、货物、

电源、消防器材等进行安全检查，发现隐患按时处理，保证库房和物资的.

安全。

2、仓库是财物重地，非仓管人员不得任意进出停留，不答应代存私人

物品，不私自拿用、外借物品，不得白条抵库。

3、严格执行公司各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时间不

擅离职守，负责做好仓库的清洁卫生工作。

4、严格执行出入库手续。仓库人员对所保管的物品，平常应做到勤抽

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查，勤核对，保证做到账物相符，账账相符。如有盘盈盘亏，要提出书面材

料，查明原因，并按时上报财务部门，追究相关责任。

5、产品入库，仓管员应认真核对，按时开具入库单，注明入库产品日

期、名称、规格及数量，入库人员及仓管人员审核无误后签名。

6、客户发货或公司领用样品时，仓管员应按时开据出库单，注明发往

地、客户姓名、所发货的产品名称、数量，提货员及仓管员审核无误后签

名。

7、收到退货后应按时做退货入库登记，登记内容应包括：客户地址、

客户名称、退回的产品名称及数量等，退货员与仓管员审核无误后签名；

同时应与原入库新品分开保管，对于箱子、包装物造成的毁损要按时上报

办公室，确定详细数量后，进行再加工；

8、仓库人员收到发货通知，应按时发货，如因缺货或其它原因不能发

货，应立刻告知办公室相关人员。

9、若货运部通知客户不提货或要原货返回时，应立刻上报办公室销售

负责人，由办公室人员与业务员联系做相应处理；

10、每月25日帮助财务人员对库存物资进行盘点，并按时将盘点结果

上报办公室销售主管，销售主管可定期对库存数量进行抽查。

11、一般情况下，每天的发货时间为8：00—18：00,业务人员在规

定时间内上报发货信息，确保发货员按时发货；

12、入库单、出库单和发货、退货运费票要保存完好，待到每月与办公

室对账时按时上缴给会计人员；

13、应利用空闲时间对发往各个地方的货运部进行了解，积累经验，

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优胜劣汰，以便使货物能够快速到达客户手中；

发货管理制度8

一、目的

服务公司客户的产品销售，满意客户的发货要求，保证发货的按时性、

精确性和有效实施款到发货的原则，防止管理不善和失误而给公司造成经

济损失行为的发生，确保公司发货流程的顺畅，提高公司和客户的经济效

益。

二、适用范围

公司产品发货及专卖店货架、喷绘发货及公司全部触及发货的工作。

三、职责与权限

3.1经营部负责人负责监督和掌握公司产品、专卖店货架、喷绘及其它

的发货过程，负责对超额欠款客户发货的监督检查。

3.2片区负责人负责实施产品发货工作，对客户要求的发货《客户配货

单》的审核并监督仓库发货过程，确保严格按客户要求按时发货。

3.3专卖店货架、喷绘负责人负责全部客户要求的货架、喷绘的发货工

作；负责下单，布置掌握全部货架、喷绘合格供方质量和包装，确保发货

的按时性，安全性，精确性。

3.4仓库主管负责布置仓库人员依据《客户配货单》配货装箱，确保严

格按客户要求按质按量地配货。

3.5仓库管理员负责《客户配货单》的配货、装箱、打包工作并依据《成

品仓库管理程序》中的发货程序详细实施。

3.6驾驶员负责客户货物的运输、发送工作并严格按客户或公司指定的

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货运站及运输方式按时发送。

3.7电脑室负责搜集和登记客户的传真配货单，并按时交收件人签收。

3.8营销统计员负责电脑统计《汇总发货单》。

3.9财务部主管负责汇总经营部发货单据，监督和掌握客户欠款额度。

四、掌握程序

4.1客户的、发货单传真，必需由电脑室负责统一搜集登记。营销部文

员应依据传真货单按时交予该片区负责人并签收确认。

4.2各片区负责人收到客户交予或传真的要求发货的《配货单》后，认

真统计该货单的发货金额并评审该客户的货款余额，如在规定的欠款额度

内应在《配货单》上签字确认并按时交予仓库发货；如超过公司规定的欠

款额度，应交经营部负责人审核同意前方可执行发货。片区负责人应严格

按规定的权限内签名批准发货，如发现违反本掌握程序规定的将严格按奖

惩罚法（5.2）执行。

4.3对签名确认后或经经理审批后的发货单，片区负责人应按时交予仓

库配发货，严禁无故拖延影响发货时间而给客户和公司造成损失。全部《客

户配货单》各片区负责人及仓库必需保存原单，作为发货和发生问题溯源

的依据。

4.4经营部负责人必需随时对公司各客户发货情况进行查询和监督，严

格按规定的权限审批《客户配货单》；对发货过程中发现的问题应按时予

以解决；疑难及重大问题应按时汇报上级领导，取得充足授权和批准前方

可最终确定。

4.5仓库主管收到经营部（经相关人员评审签名确认后）下达的《客户

21

配货单》后应按仓库发货程序布置仓库人员按时配货，仓库人员应保证严

格按配货单上的客户要求配货；仓库主管负责严格监督配货速度和质量，

防止配错、漏配、短货和货单不相符的现象的发生。

4.6如仓库不能配齐或临时短缺配货单上的产品，仓库人员应认真做好

记录，列表存档以作为该品种向生技部下达生产任务的依据并按时通知该

单的营销负责人反应客户，以便客户做相应的变更。

4.7公司新产品或紧俏品种入库后，仓库人员应按时地通知营销片区负

责人布置发样或通知客户看样发货；营销人员应保证公司每个新样都有发

到公司各个客户手中，以确保公司每个客户系列产品上货齐全。

4.8对客户要求公司提供专卖店货架配件、喷绘等，专卖店形象负责人

应按《选购掌握程序》按时下单制做并负责监督和掌握制作商的制做质量

和速度，制作完毕后，应按时按客户要求配货；配货时应特别应留意包装

的坚固性并认真清点配件、品种和件数，确保货架发货的精确性，防止错

配、漏配、短货现象的发生。

4.9产品发出后，营销统计负责按时统计《汇总发货单》的数量和金额，

录入电脑并确保财务账目的精确性。

4.10《汇总发货单》统计完毕后，营销文员负责按时审核《汇总发货单》

并予第二天上午12：00前把《汇总发货单》传真给各客户，以便客户按时

了解发货情况。

4.11驾驶员应随时了解仓库配货情况按时将货物发出，不得无故拖延

并严格按客户和公司指定的货运站和运输方式发货。

4.12财务部主管按公司制定的欠款标准随时检查经营部发货及财务网

22

络记录运行情况，监督和审核各客户的欠款额度，发现问题按时汇报上级

领导并对违反本掌握程序规定的行为严格按奖惩罚法（5.2）执行。

五、奖惩罚法

为确保本掌握程序的有效实施，提高各相关执行人员的工作主动性，

考核发货过程中各执行人员的工作业绩，特订本奖罚方法：

5.1客户交予的或传真的《配货单》如因各相关执行人员玩忽职守，马

虎大意，无故拖延严峻失职而造成不能按时给客户发货的，赐予各相关执

行人员50XXX元的罚款。

5.2仓库主管、片区负责人、经营部负责人超越权限，未按公司规定的

答应欠款额度掌握执行，任意批准发货超过公司规定的欠款额度的客户，

经公司领导及相关部门评定分析，确属失职或有意的依据超越欠款额度和

性质分别予以50X20（）元罚款。情节特别严峻的，将按《公司法》追究其责

任U

5.3在配货过程中，如因仓库人员玩忽职守，马虎大意，造成配错货、

串号、漏货、少货或多货，依据失职程度，每次赐予5X20元的罚款。

5.4新产品入库后，相关执行人员马虎大意，没有依据市场销售管理人

员的布置按时给客户发样而影响产品销售的，处以相关仓库人员5X10元

的罚款。

5.5客户要求发货架、喷绘的，如因专卖店形象负责人以及相关人员玩

忽职守，马虎大意，在充足的时间内因不能按时给客户发货或配错货架和

配件及漏配少货的而影响专卖店（专厅）开业或营'业的，依据影响程序和

性质，每次分别处于相关人员50XXX元的罚款。

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5.6营销统计员和营销文员未按时统计和传真给客户的，依据实际情况

每次予以5X20元罚款。

5.7驾驶员未能按时发货或不按公司或客户指定的货运站和运输方式

发货，给公司和客户因发货失误造成经济损失的，依据实际情况，每次予

以5X20元的罚款。

5.8在发货过程中，各相关人员忠于职守，认真负责，一视同仁，一切

以公司和客户利益为重者，发货工作成果显着者、所负责的片区销售业绩

明显提高者，公司将依据实际情况，组织相关部门评定，每月赐予颁发人

民币XXX300元的奖金。

发货管理制度9

1目的

为标准公司的发货管理，提高车辆运用效率，制定本制度。

2适用范围

本规定适用于储运部的发货及货物运输的管理。

3职责

3.1储运部经理负责发货及货物运输的管理工作；

3.2仓库管理员负责发货的日常工作；

3.3配货员负责货物的配置及装车；

3.4驾驶员负责货物的运输工作。

4管理方法

4.1仓库管理员接到销售管理部的《送货通知单》后依据需要分配给配

货员。

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4.2仓库管理员、配货员《送货通知单》根据《成品仓库管理制度》整

理货物，并按单成垛堆放在发货区。配货时应认真核对单位名称、所需产

品的品名、型号、规格、数量等信息。

4.3配货时留意检查、核对，无误后按时在卡片上减库。最晚次日完成

数据录入工作。

4.4配货员、驾驶员在货物装车时，核对《送货通知单》，保证单位名

称、货物品名、型号、规格、数量等信息精确无误。

4.5《送货通知单》一式X份，仓库将有驾驶员签字的留底，另一份随

车，待货物送完，第二天归还仓库，上交销售管理部，通知客户。

4.6储运部凭销售管理部《送货通知单》，储运部每天12：30之前装

完当天的发货物，货车12：30~13：()()发车，延误需做出说明，并请相关

部门确认。

4.7货物运至物流公司，货运司机应监督卸货工作，保证所卸货物符合

《销售发