绩效评定与持续改进

安全标准化管理手册

绩效评定与持续改进

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审核人:

签发人:

XXXXXXXXXX有限公司

资料目录

序号名备注

1关于成立安全生产标准化自评小组的通知

2安全标准化内部评定实施计划

3公司安全标准化自评评分表

4不符合项纠正预防措施表

5安全标准化自评报告

6关于安全生产标准化绩效评定结果的通报

7安全生产标准化绩效评定讨论会议记录

XXX布质般散件

------KF[202★3]17-号----

关于成立安全生产标准化自评小组的通知

各部门：

由于本公司安全生产标准化建设工作的需要，经研究决定成立

安全生产标准化自评小组，小组成员名单如下：

组长：

成员：

XXX有限责任公司

2023年4月10日

主题词：成立安全生产标准化自评小组通知

XXX有限责任公司2023年4月10口印发

安全标准化内部评定实施计划

1、评定目的：

为判断公司安全标准化管理体系的符合性、适用性和有效性，实现管理体系

的有效运行、不断完善和持续改进，并顺利通过外部考评。

2、评定依据：

1）冶金等工贸企业安全生产标准化评定标准；

2）公司标准化体系文件；

3）相关法律法规及其他要求。

3、评定覆盖范围：

涉及公司的所有部门和全部现场。

4、评定时间：

2023年8月21日——2023年8月24日

首次会议时间：2023年8月21日9时30分

末次会议时间：2023年8月24日14时30分

5、现场评定期间请被评定方有关人员参加下列活动：

首、末次会议：总经理、各部门负责人及与本次评定有关的管理人员参加。

评定活动：与本次评定有关的管理人员均在本岗位。

6、自评日程安排:

FI期时间部门/人员内容

总经理、各部门负责

2023年8月21日9时30分一10时首次会议

人、评审组人员

要素1—5

2023年8月21日10时一16时30分评审组人员

要素8—13

2023年8月22日9时。分一16时评审组人员要素6、7

2023年8月23日9时一17时评审组人员自评组资料整理

总经理、各部门负责

2023年8月24日14时13分一17时未次会议

人、评审人员

编制：要会管理员签名批准：副总欢总经理餐名日期：2023年8月16日

冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分表

自评单位：XXX有限责任公司

自评：从2023年8月10日到2023年8月20日

自评/评审组组长：自评/评审组主要成员：____________________

一级二线标准自评/褥审实际

基本规范要求企业达标标准评分方式

要素要素分值描述得分

企业根据自身安全生建立安全生产目标的管理制收，明无该项创收的，不得分：未以文符合要求

产实际，制定总体和年度安确目标与指标的制定、分解、实施、考件形式发布生效的，不得分：安全生

全生产目标.核等环节内容.产目标管理制度缺少制定、分解、实

44

6色绩效考或等任一环节内容的，扣

2分:未能明确相应环节的责任部门

成责任人相应责任的.扣2分.

按照安全生产目标管理制.度的规无总体和年度安全生产H标的.符合要求

定，制定文件化的总体和年度安全生产不用夕j；木以文件中发的，不得分；

目标.6安全生产目标内容不完善（如目标中6

只有伤亡指派的）的.扣分：目标

一、目标3

不合理或不明确，每处扣1分.

按照所属基层电位和根据所,W培层单位和部门在安乍无年度丈金生产目标分解的，不符合要求

部门在生产经营中的职能，生产中的职能，分解年度安全生产目得分；无实通计划或考核办法的，不

制定安全生产指标和考核标,并制定实施il划和考核办法.1得分：实施计划无针对性的.扣2分:4

办法。缺一个基层单位和职能部门的目标

实施il划或柠核办法的.扣2分.

按照洌收现定，对安全生产目标和无安全目标实他情况的检告或安全目标实施情

指标实随计划的执行情况进行监测.并监测H”ij1、得分：检佟和监制不

3况的监测记录不2

保存有关监测记录资料，符合制度规定的,扣2分：检选和监齐全

测资料不齐全的,扣1分.

准

一级二级自评/评审实际

基本败范要求企业达标标准值评分方式

要素要素描述得分

定期对安全生产口标的完成效果未定期进行效果评估和考核的安全生产目标

进行评估和考核.依据评估考核结果.（含无评估报告告不得分:未根据定期效果评估和

及时调整安全生产目标和指标的实施评估结果及时调整实施ir划的,不得

3考核记录资料保2

计划，评估报告和实施计划的调整、假分；调整后的目标与指标以及实施计存不齐全

改记录应形成文件并加以保存.划未以文件形式印发的•扣2分：记

录资料保行不齐全的,扣1分，

小计20用分小计18

企业应按规定设置安建立设置安全管理机构、配备安全无该项制度的,不得分:未以文符合要求

全生产管理机构,配饴安全管理人员的管理制度。2件形式发布生效的.不得分：与国家、2

生产管理人员.地方等有关规定不符的，扣1分，

按照相关规定设置安全管理机构未设置或限备的.不得分：未以符合要求

或配得安全管理人员。文件形式进行设置或任命的，不得

3分；配备的人员不符合规定的，每人3

扣2分：本小项不簿分时，追加扣除

6分.

2.1

报据有关规定和企业实际,设立安未设立的，不得分：未以文件形符合要求

组织

仝生产委员会或安仝生产领导机构。式任命的.扣1分，成员未包括土要

组

二机检22

、负击人、部口负货人等相关人员的，

机

线

和扣1分.

构

职安委会或安全生产领导机构每季未定期3开安全专题会的,不得未跟踪上次安

责

度应至少召开一次安全专虺会，协调解分：未跟踪上次会议工作要求的落实全专程会议工作

决安全生产问题.会议纪要中应有工作情况的或未制订新的工作要求的，不要求的落实情况

要求并保存。3得分；无会衣记录的，扣2分；有未0

先成项且无胜改措制的,每•顶扣1

分.

企业主要负贡人应按主要负米人仝面负击安全生产工主要负贡人安全生产职也不明符合要求

照安全生产法律法规赋予作.并履行下列主要职责：确的.不得分：没行履行上要职费的.

2.2的职市，全面负贵安全生产（I）组投建立、健全本单位的安姆缺一项.扣3分；本小项不得分时，

1010

职贡工作，并属行安全生，＜金生产费任制，并保证有效执行：追加扣除2c分.

务.（2）组织制定安全生产规章制度

和操作规程,并保证其有效实施：

准

一级二级自评/评审实际

基本败范要求企业达标标准值评分方式

要素要素描述得分

(3)保证本电位安全生产投入的

有效实施：

(1)将在检查木单位安全牛.产工

作，及时消除生产安全事故陷患：

(5)组纵制定并实修本单位的生

产安全事故应急救援预案：

(6)及时、如实报告生产安全％

故.

企业应建立安全生产建立针对安全生产击任制的制定、无该项制度的，不得分：未以文符合要求

货任制，明确各级球位、部沟通、培训1、评审、修仃及考核等环节2件形式发布生效的，不得分：制度中2

门和人员的安全生产职责。内容的管理制慢.每缺一个环节内容的,扣1分.

建立、健全安全生产击任制，并对未建立安全生产表任制的，不得对安全生产贡

落实情况进行苛核.分：未以文冲形式发布生效的.不得任制落实情况考

分：每跳一个纵向,横向安全生产交核记录不完整

任制的，扣2分：员任制内容与岗位

31

工作实际不相符的,每个扣1分:没

有对安全生产责任制落实情况进行

考核的.不旬分；本小项不得分时，

追加扣除6分。

对各级首理层进行安全生产费任无该培川的，不得分;无培训记符合要求

制与权限的培训.录的，不价分：每缺少一人培训的，

22

扣1分：被油查人员对费任制不清楚

的,每人扣1分。

定期对安全生产费任制进行适宜未定期丑行适宜性评审的,不得符合要求

性评审与更新。分；无评审记录的，不得分；评审、

3更新频次不符合制度规定的，每块"3

次扣1分：更新后未以文件形式发布

的.扣1分，

小计30得分小计25

准

一级二级自评/评审实际

基本败范要求企业达标标准值评分方式

要素要素描述得分

企业应建立安全生产建立安全生产费用提取和使用管无该项制度的，不得分：未以文符合要求

投入保障制度,完善和改进理制度.件形式发布上效的，不得分：制度中

44

安全生产条件，按规定提取职责、流程.范围、检查等内容♦每

安全费用，喷项用于安全生赛一项扣1分。

产，并建立安全费用台账.保证安全生产费用投入,专款专未按觊足提取安全生产粉用的，安全费用使

用，并建立安全生产费用使用台账。不得分：安全生产投入不足的，不用台啜不完整

得分：无财务当项科目或报表中无齐全

6

12安全生产费用归类蜿计的,不得分;

无安全费用使用台账的，扣8分：

台账不完整齐全的,扣6分.

制定包含以下方面的安全生产源无该使用计划的，不得分：计划未按安全生产

用的使用计划:内容缺失的年缺一个方面扣2分；费用的使用计划

安

三（1）完替'改造和维护安全防护未按“•划实第的，短一项扣2分；有实施

生

全设备设施：国规定范围受用的，每次扣4分.

投

产（2）安全生产教闩培训和配备劳

人

动防护用

（3）安全博价、重大危险源监控、

事故障患评牯和整改：

（4）设备设施安全性能检测检验：1210

（5）应总救援器材、装得的配作

及应急救援演练：

（6）安全标志及标识：

（7）其他与安全生产直接相关的

物品或者活动。

制定职业他告防治•职业危宙因素

检测、监测和职业健康体检费用的使用

计划，

准

一级二级自评/评审实际

基本败范要求企业达标标准值评分方式

要素要素描述得分

建立员工工伤保险、安全生产费任无该项制度的，不得分：未以文符合要求

44

保险的管理制度。件形式发布生效的，扣2分，

足额缴纳1：伤保险费、安全生产贡未缴纳的，不窗分：无缴费相关符合要求

44

任保险费。资料的.不与分。

保障死亡、受伤必上获取相应的保有关保险评估、年费、返回资料、符合要求

险与非付。赔偿等资料不全的，抵一项扣2分；

4未进行伤残等级鉴定的，不得分：伤4

残等级鉴定桩少一人.扣2分：瞄偿

不到位的，不得分。

小计40得分小计32

企业应建立识别和获建立识别、获取、评审、更新安全无该项制度的，不得分：缺少识符合要求

取适用的安全生产法律法生产法律法规与其他要求的管理制度.别、获取、程审、更新等环节要求以

规、标准规范的制度，明确及部门、人员职责等内容的，扣2分；

主管部门，确定领取的渠4未明确主管祁门的，扣2分：未以文4

道'方式,及时识别和获取件发布生效的,扣2分.

四

法

,4.适用的安全生产法律法规、

法

法

律

律标准规范.

与

规

法企业各职能部门应及各职能部门应定期识别和获取本姆少一个部门定期识别和获取符合要求

全

安

规

、时识别和获取本部门适用部门适用的安全生产法律法规与其他的，扣2分：未及时汇总的，扣2分：

理

管

标

准的安全生产法律法烷.标准要求.并向仃口部门汇总.未分类汇总的.扣分.

制2

范

度W

规范.并跟踪、掌握有关法

律法规、标准规范的修订情44

况，及时提供给企业内负员

识别和获取适用的安全生

产法律法坟的主管部门汇

总.

标准

一级二级自评/评审实际

基本败范要求企业达标标准制值评分方式

要素要素描述得分

企业应将适用的安全定期识别和获取使用的安全生产未定期识别和获取的，不得分:安全生产法

生产法律法规.标准规逍及法律法规与其他要求,并发布清单■.工作程序或结果不符合规定的,每律法规与其他

其他要求及时传达给从业次扣2分：无安全生产法律法规与要求文本或电

0

人员，4其他要求清单的,不得分：每缺一子版收集不齐

个安全生产法律法规与其他要求文全

本或电子版的.扣2分.

及时将适用的安全生产法律法规未培训考核的.不得分：无培涮符合要求

与其他要求传达给从业人员，并进行相6考核记录的不得分；短映少一项培6

关培训和考核。训和考核的扣2分。

企业应遵守安全生产遵守安全生产法律法规与其他要未及时歌人转化成规章制度的.符合要求

法律法规、标准规范，并将求，并将相美要求及时转化为本单位的年项扣2分制度与安全生产法律法

相关要求及时转化为本玳规章制度,贪助到各项工作中.8现与其他要求不符的，抵顶扣2分：8

位的规章制度,熨彻到各项未落实到实尿工作中的.每项扣2分：

工作中。本小项不得分时，追加扣除16分。

企业应建上健全安全建立规章制收的管现制度,琬保安无该项制度的,不得分：未以文符合要求

生产规章制度，并发放到相全生产规章制度和操作规程编制、发件形式发布的，不得分：缺少环节内

为工作岗位，戏范从业人员伽、使用、评审、修仃等奴力.容的.扣2分，

的生产作业行为，安全生产

规章制度至少应包含卜列

内容：安全生产职击、安全

生产投入、文件和档案管

4.2

埋、附思排杳与治理、安全

短A33

教育培训、特种作业人员管

制度

理、i殳备设施安全管理、建

设项目安全设施“三同

时，，管理、生产设备设施验

收管并、牛.产设备设施报废

管理、施工和检维修安全管

理、危险物品及隶大危险源

准

一级二级自评/评审实际

基本败范要求企业达标标准值评分方式

要素要素描述得分

管理'作业安全管理相关方按照机关规定建，？和发布健全的制度未以文件形式发布的.不得安全生产规章

及外用工管理，职业健康管安全生产规*制度，至少包含下列内分:每缺一项制度的,扣2分：制度制度执行记录不

理'防护用品管理,应急管容：安全目标管理、安全生产贲任制管内容不符合规定或与实际不符的.每完整

理，5枚管理等。理、法律法规标准规范管理、领导现场项制度扣2分;无制度执行记录的,

带班、班组岗位达标、安全生产投入管每项制度扣2分.

理、文件和档案管理、战险评估和控制

管理、女至教行培训管理、特*M业人