餐饮外场物料管理制度

餐饮外场物料管理制度总则目的为加强餐饮外场物料的管理，规范物料的采购、使用、储存、盘点等流程，确保物料的合理使用与安全保管，保障餐饮外场服务的正常开展，特制定本制度。适用范围本制度适用于公司旗下各餐饮门店的外场物料管理，包括但不限于餐具、桌椅、遮阳伞、装饰品、清洁用品等与外场经营相关的各类物料。管理原则1.节约高效原则：合理规划物料需求，避免浪费，提高物料使用效率。2.账物相符原则：确保物料账目与实际库存一致，准确记录物料的出入库情况。3.安全保障原则：加强物料储存管理，确保物料安全，防止损坏、丢失和变质。4.责任明确原则：明确各岗位在物料管理中的职责，做到责任到人。采购管理采购计划1.各餐饮门店应根据经营情况、客流量预测等因素，每月定期制定外场物料采购计划。采购计划应详细列出所需物料的名称、规格、数量、预计采购时间等信息。2.采购计划需经门店负责人审核批准后执行，如有特殊情况需要调整采购计划，应及时向上级汇报并说明原因。供应商选择与管理1.建立合格供应商名录，对供应商的资质、信誉、产品质量、价格、售后服务等方面进行综合评估，选择优质供应商合作。2.与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括物料规格、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式等条款。3.定期对供应商进行评估和考核，如发现供应商提供的物料存在质量问题或其他违约行为，应及时采取措施，如要求供应商整改、暂停合作或终止合同等。采购流程1.采购人员根据批准的采购计划，向供应商发送采购订单。采购订单应明确物料的详细信息，确保双方对采购内容无异议。2.供应商收到采购订单后，应按照订单要求及时组织生产和发货，并在规定的交货期内将物料送达指定地点。3.采购人员负责跟踪物料的采购进度，确保物料按时到货。如因特殊原因导致物料延迟到货，应及时与供应商沟通协调，并向门店负责人汇报。4.物料到货后，采购人员应及时通知仓库管理人员进行验收。验收管理验收标准1.仓库管理人员应依据采购合同和相关标准对到货物料进行验收，检查物料的名称、规格、数量、质量等是否与采购订单一致。2.对于餐具、桌椅等物料，应检查其外观是否有损坏、变形、污渍等缺陷；对于食品相关物料，应检查其保质期、质量检验报告等是否符合要求。验收流程1.仓库管理人员在物料到货后，应及时组织验收工作。验收时，应认真核对物料的相关信息，并填写验收记录。2.验收合格的物料，仓库管理人员应在验收记录上签字确认，并办理入库手续；验收不合格的物料，应及时与采购人员联系，要求供应商更换或处理。3.如对验收结果存在争议，仓库管理人员应及时向上级汇报，由上级部门组织相关人员进行复查和协商解决。库存管理仓库设置与布局1.根据物料的种类、性质、用途等因素，合理规划仓库布局，设置不同的存储区域，如餐具区、桌椅区、清洁用品区等，确保物料分类存放，便于管理和查找。2.仓库应保持通风良好、干燥整洁，具备必要的防火、防潮、防虫、防盗等设施，确保物料的安全储存。物料入库1.验收合格的物料，仓库管理人员应及时办理入库手续，填写入库单，注明物料的名称、规格、数量、入库日期等信息，并将入库单交财务部门入账。2.入库物料应按照规定的存储区域和方式进行摆放，确保整齐有序，并做好标识，便于识别和管理。物料保管1.仓库管理人员应定期对库存物料进行检查和盘点，确保物料的数量准确、质量完好。如发现物料有损坏、变质、丢失等情况，应及时查明原因，并向上级汇报。2.对于易损、易腐、易燃、易爆等特殊物料，应采取特殊的保管措施，如单独存放、定期检查、控制库存数量等，确保物料的安全。3.仓库应建立库存台账，详细记录物料的出入库情况，做到账物相符。库存台账应定期与财务部门进行核对，确保账目准确无误。物料出库1.各部门因工作需要领用物料时，应填写领料单，注明物料的名称、规格、数量、领用部门、领用日期等信息，并经部门负责人签字批准后，到仓库领取物料。2.仓库管理人员应根据领料单的内容，及时发放物料，并在领料单上签字确认。发放物料时，应遵循先进先出的原则，确保物料的质量和有效期。3.对于贵重物料或限量领用的物料，应实行严格的审批制度，经相关领导批准后方可领用。使用管理使用规范1.各部门应按照物料的使用说明和操作规程正确使用物料，避免因使用不当造成物料损坏或浪费。2.员工在使用物料过程中，如发现物料存在质量问题或其他异常情况，应及时向部门负责人报告，并停止使用。损坏赔偿1.因员工个人原因造成物料损坏的，应由责任人按照物料的实际价值进行赔偿。赔偿金额应从责任人的工资中扣除。2.如因不可抗力等非人为因素导致物料损坏的，应及时向上级汇报，经核实后可根据实际情况进行处理，如申请报废、维修等。盘点管理盘点计划1.仓库管理人员应定期组织库存盘点工作，制定盘点计划，明确盘点时间、范围、人员分工等事项。盘点计划应提前通知各相关部门，以便做好准备工作。2.盘点分为定期盘点和不定期盘点。定期盘点每月进行一次，于每月末最后一天进行全面盘点；不定期盘点根据实际需要进行，如遇重大节假日、人员变动、仓库搬迁等情况时，应及时组织盘点。盘点流程1.盘点前，仓库管理人员应清理仓库，整理物料，确保物料摆放整齐、标识清晰，并核对库存台账与实物是否一致。2.盘点人员应按照分工对各自负责的区域进行盘点，如实记录物料的实际数量、规格、状态等信息。盘点过程中，应认真核对每一项物料，确保盘点结果准确无误。3.盘点结束后，盘点人员应将盘点结果汇总，填写盘点表，并与库存台账进行核对。如发现账实不符，应及时查明原因，编制盘盈盘亏报告，说明差异情况及原因，并提出处理建议。4.盘盈盘亏报告经仓库负责人审核后，报门店负责人审批。门店负责人应根据审批结果，组织相关人员对盘盈盘亏情况进行处理，调整库存台账和财务账目。报废管理报废标准1.物料因损坏、变质、过期等原因无法继续使用的，可申请报废。报废标准应根据物料的性质和使用情况制定，明确各类物料的报废条件。2.对于固定资产类的外场物料，如桌椅、遮阳伞等，符合下列条件之一的可申请报废：已使用年限超过规定年限，且主要部件严重损坏，无法修复；因意外事故导致严重损坏，无法正常使用；技术性能落后，能耗高，效率低，经济效益差，且无改造价值。报废流程1.使用部门或仓库管理人员发现物料符合报废标准时，应填写报废申请单，注明物料的名称、规格、数量、报废原因、购置日期、原值等信息，并附上相关证明材料，如损坏照片、质量检验报告等。2.报废申请单经部门负责人审核签字后，报门店负责人审批。门店负责人应根据申请内容和实际情况进行审批，如同意报废，应在申请单上签字批准。3.经批准报废的物料，仓库管理人员应及时将其清理出仓库，并进行妥善处理。对于有残值的报废物料，应按照公司相关规定进行变卖或回收处理，变卖收入应及时上缴财务部门。4.财务部门应根据批准的报废申请单，及时进行账务处理，核销相关资产账目。监督与考核监督检查1.公司应定期对各餐饮门店的外场物料管理情况进行监督检查，检查内容包括采购计划执行情况、供应商管理、验收管理、库存管理、使用管理、盘点管理、报废管理等方面。2.监督检查可采用定期检查、不定期抽查、专项检查等方式进行。检查人员应认真填写检查记录，对发现的问题及时提出整改意见，并跟踪整改情况。考核机制1.建立外场物料管理考核机制，将物料管理工作纳入各餐饮门店和相关部门的绩效考核体系。考核指标包括物料成本控制、账物相符率、物料损耗率、盘点准确率、供应商满意度等